为提高鸡产品在国际市场的竞争力，调 整畜牧业产业结构，大力发展优质肉鸡和蛋鸡。因此必须加强禽 优质品种的培育和引进。第页 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 山东益生种畜禽有限公司位于烟台市芝罘区南郊，属于暖温 带大陆性季风气候，雨水适中，空气湿润，气候温和，非常适宜 种禽生长，防疫条件得天独厚。交通便利。 自然资源状况 气象条件 年平均气温度 极端最高气温度 极端最低气温度 年平均相对湿度 夏季主导风向西南 冬季主导风向西北 夏季风频率 冬季风频率 年平均风速 年平均气压 年平均降雨量 最小年降雨量 降雪最大厚度 冰冻期年平均 项目建设地点选择 山东益生种畜禽有限公司计划新建的祖代种鸡场处于 胶东半岛的烟台，其优越的气候条件及地理位置特别适宜种禽的 饲养。烟台属于暖温带大陆性季风气候，雨水适中，空气湿润， 气候温和，夏天不热，冬天不干，非常适宜种禽生长。狭长的半 岛环境，形成了得天独厚的防疫条件。胶东半岛是国家级无规定 疫病区，为种鸡的健康生产提供了得天独厚的条件。另外烟台交 通发达，海陆空运输能力强，对种雏在全国范围内的销售运第页 输非常有利。这些对于种禽饲养繁育都是宝贵的优势资源。 防疫条件优良，距村庄二公里，周围公里半径内无 其它动物饲养。 二项目实施的有利条件 品种优势 美国祖代和罗斯肉种鸡这两个品种父母代种鸡产 蛋率高，入舍母鸡产蛋数枚，产健雏只。商品代鸡成活 率高，至日出栏达抗病力强料肉比低，为胸 肉出肉率高，为。 安伟捷公司是个美国跨国家禽育种公司，鸡和罗斯鸡都 在其旗下。饲养的肉鸡品种已在我国供种达年，虽然我国 对祖代肉种鸡的进口量逐年加大，但安伟捷公司的种源是充 足的。而且现在原种鸡群在美国英国都有育种场，即使美 国发生了限制性传染病，安伟捷公司还可以通过在英国的育种场 从事种鸡出口业务。保证种源的供应。 市场优势 益生公司饲养的美国祖代肉种鸡和罗斯祖代肉种鸡 为目前中国最主要的肉种鸡品种，两个品种进口总量占国内进口 肉种鸡总量的。 服务优势 技术服务公司售前售中售后答疑解惑，定期为条龙企 业和农户举办专题讲座，进行技术指导，发放技术资料，及时将 国内外最先进的饲养管理技术传授给企业和农户。通过年的 检验证明我们的服务是流和卓有成效的。 技术方案 根据建设现代大型种鸡场的要求，本项目需要的饲养主要设 备料线系统水线系统环控全部采用进口设备，装备水平 达到国际先进水平。 新建种鸡场采用世界上最新盘式自动喂料系统，该饲喂系统第页 的料盘改传统的料槽料桶为自动定量式料线，准确控制每个料 桶的饲料量，能满足不同日龄鸡只建设单位提供的有关基础数据资料 山东鲁商冰轮集团提供彩钢建设报价单 三编制说明 土建工程费参照山东省建筑工程综合定额，及当地 同类建筑费用。 设备及工具购置费主要依据厂方报价单。 四项目建设投资估算 各项目的资金使用计划见下表 项目名称建设投资总 额流动资金第页 新建祖代肉种鸡场 扩建肉种鸡场 孵化中心扩建 合计 资金分类使用目录 单位万元 项目名称土建投 资 设备投 资预备金 建设期利 息合计 新建祖代肉种鸡 场 扩建肉种鸡场 孵化中心扩建 合计 五资金来源与筹措 项目资金万元。其中固定资产投资万元，流动 资金万元。 申请中央财政无偿投资资金万元，中央财政有偿投资资 金万元，地方配套有偿投资资金为万元，合计万 元。其余万元资金由企业自行筹备。 第八章财务评价 财务评价依据 项目的财务评价按照国家颁发的建设项目经济评价方法与 参数规定的原则要求进行，以项目投资，投资回收期，销售收 入额，和成本费用进行评价。第页 二销售收入和销售税金及附加估算 项目达产期实现新增产品销售收入万元。 本项目属于农业免税产品，不上缴城建税和教育费附加。 三总成本及经营成本估算 项目总成本估算项目达产期，年可提供父母代种雏 万套，总成本费用万元。 四财务效益分析 盈利分析 该项目从第三年即达到满负荷生产，年销售收入万元， 总成本费用万元，实现利润总额万元，税后 利润万元，项目投资万元，投资利润率。 投资回收期年，财务内部收益率，财务净现值 万元。 清偿能力分析 年内还清详见附表 五不确定性分析 敏感性分析 项目名 称 基本销售收入经营成本产品价格 方案 财务内 部收益 投资回 收期 年 从以上敏感性分析表中看出，在发生不超过的变动时，第页 对投资利润率和投资回收期有定的影响，但风险不大。 盈亏平衡分析 该项目自投资开始第三年内即可达到满负荷生产，经测 算该产品平均单位售价为元套 总固定成本为年万元 销售量为 年预计销售量平均万套 年预计销售额平均万元 销售收入 销售成本 盈亏平衡图 金额万元 子盈利区 亏损区 销售量万套 由上图可知盈亏平衡点的产销量为万套,与总销量万 套相比即达产量的就可保本。 六财务评价结论 从以上财务分析看，各项财务评价指标较好，借款偿还期 能满足贷款机构要求，具有定的抗风险能力，因此从财务角度 上看，项目是可行的。第页 第九章环境影响评价 环境影响 公司严格按照国家有关环保方面的规定，对公司饲养可能带 来对环境的不利影响进行有效防治。 把鸡粪和废水集中在不渗漏的鸡粪池内，上封塑料薄膜， 进行腐熟堆肥法处理，处理后，可用作农家肥。 在鸡场周围种植防护林，在鸡舍周围道路两旁进行遮荫 绿化。通过绿化可防风固沙，减少粉尘羽屑飞扬，通过绿色植 物的光合作用，可净化空气，调节场区小气候状况。 对死鸡用专用焚尸炉烧毁。 环保设计依据 项目扩建主要产生废物鸡粪废水 主要设计依据废水综合排放标准 废水排放经福山区环保部门认可，见环保部门出具的意见书 附件 地理环境 山东益生种畜禽有限公司计划新建的祖代种鸡场处于胶 东半岛的烟台，其优越的气候条件及地理位置特别适宜种禽的饲 养。烟台属于暖温带大陆性季风气候，雨水适中，空气湿润，气 候温和，夏天不热，冬天不干，非常适宜种禽生长。狭长的半岛 环境，形成了得天独厚的防疫条件。胶东半岛是国家级无规定疫 病区，为种鸡的健康生产提供了得天独厚的条件。另外烟台交通 发达，海陆空运输能力强，对种雏在全国范围内的销售运输 非常有利。这些对于种禽饲养繁育都是宝贵的优势资源。第页 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 祖代鸡是山东益生种畜禽有限公司的支柱产业，项目 建成前，公司年提供父母代肉种雏万套。项目建成后，可增 加父母代肉种畜万套的供应量，使父母代肉种雏年供应量达 到万套。 山东益生种畜禽有限公司向条龙企业和农户提供畜 禽良种的种源。品种的优劣决定着畜牧业的发展方向，农业产业 化进程，和众多企业及农户的兴衰存死亡。 山东益生种畜禽有限公司的种禽均为国外良种，祖代 肉鸡由美国安伟婕公司直接进口，罗曼褐祖代蛋鸡由德国罗 曼公司直接进口。经过充分市场论证，此品种对农民增收作用很 大。饲养场的主要原料为饲料，年消耗饲料量万吨，玉米为 饲料主要成份，年需要量万吨，平均价格元公斤。公 司已与当地农户签定玉米收购合同，种植面积余亩，联系 农户户，调动了周围地区农民种植玉米的积极性。 公司农户产业链联结情况 项目投产后，公司与牟平外贸食品公司和山东春雪集 团签定供货合，并通过他们与农户签定保护价收购合同，使产业 链得以伸展。 农户养殖过程中，山东益生种畜禽有限公司负责提供 产前产中产后服务，提供免疫程序，举办技术讲座，通过全 方位的服务，提高产品质量。 辐射区域山东省乃至全国条龙肉鸡出口企业和肉 鸡饲养农户。本项目重点辐射烟台市条龙出口加工企业和肉鸡 饲养户，带动烟台地区农村经济发展。 二农民增收 项目达产后，经济效益明显，分析如下 肉鸡父母代场家和商品代场家农户效益分析第页 可向社会提供父母代肉种雏万套，父母代场家个生产 周期出售和放养回收商品肉鸡每只可赚元，取得效益亿 元。提供商品雏亿只。商品代场家，仅料肉比项，每只鸡 至出栏宰杀可节约饲料公斤，节约饲料万公斤， 节支亿元。 通过项目实施，可对本地区农村生产生活条件的改善等方面 产生非常积极的作用。 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 山东益生种畜禽有限公司企业法人曹积生。 山东益生种畜禽有限公司实行总裁负责制，下设五司即销售 公司技术服务公司生产发展公司动力保障公司饲料公司， 二部即计划财务部人力资源部，室即总裁办公室和个禽病 研究所，两个控股公司即烟台对外贸易有限公司和山东荷斯坦奶 牛繁育中心。 本项目建成后，并入原企业各部门统管理，不再设新的职 能管理部门详见组织架构图。 劳动定员公司原有员工人，新项目投产后，隶属于生 产发展公司，可增加饲养员及孵化员工人，场长技术员由 其它场区调入。由于养殖行业的特殊性，采用三个月全封闭式管 理。 二项目经营管理模式 山东益生种畜禽有限公司统管理，分工合作的经营管理模 式，与条龙企业和农民的联结方式采用合同制和非合同制两 种。合同制包括供货合同，保护价收购合同等。非合同制包括定 期为条龙企业和农户举办专题讲座，提供技术指导等。第页 三经营管理措施 项目达产后，生产管理财务管理销售管理均纳入企业原 分管部门统管理，不再另设分支管理机构和职能部门。各项管 理标准执行企业规定的管理标准。 四培训 本项目新入场的员工，律上岗前培训。包括司规纪 律基本饲养孵化技术培训及企业文化共同价值观的培训。 进入场区后，以旧带新场内培训。 对条龙企业和农户如下培训聘请国外专家举办 讲座。技术服务公司定期举办讲座，进行现场技术指导。 技术服务公司不定期走访客户