参数单位指标备注 建设规模表主要技术经济指标 序号参数单位指标备注 饲草保障项目 公司实施部分 牧草示范场亩 其他草场亩 青干草加工吨 带动农户种植草场亩带动当地农民种植 饲先投后补，建议公司向金融机构搭桥 贷款。

使用管理办法文件精神，项目拟申 请三峡库区产业发展资金万元。

由于三峡库区产业发展基金是根据见 市三峡库区产业发展基金项目管理办法 市三峡库区产业发展基金使用管理办法 全国食品工业十五发展纲要 全国农业和农村经济发展第十个五年规划年 全国畜牧业发展第十个五年规划 项目区提供的有关基础数据技术资料等历年中国奶业年鉴 相关的标准与规范。

三投资估算与资金筹措 投资规模 项目估算总投资万元，构成如下 工程建设费用万元，其中 土建投资万元 设备购臵及安装费万元 其它基建费万元引种费万元，土地使用费 万元 工程建设其它费用万元 预备费万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 资金筹措 项目建设总投资万元，资金筹措方式为申请银行中长期 贷款万护生态环境，实现现代乳业的可持续发 展项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求项目方案 设计起点科技含量集约化程度高，产品健康安全，市场竞争力强 项目通过租赁土地或与农户签定种植协议建设牧草生产基地，供应优质 牧草，降低饲料成本。

项目奶牛拟直接从国外引进高产奶牛建成良种繁育体系，奶牛 生产性能优良，采用工厂化生产工艺流程，进行规范化生产和标准化管 理通过示范场特色养殖等多种奶牛养殖模式，带动养殖小区养殖 片区应用养殖集成技术养殖奶牛，实施规模化标准化机械化作业， 从而有效控制养殖成本，大幅提高奶牛单产和原奶质量，提高奶牛养殖 的经济效益。

项目将依托国家和市 发改委的支持，借鉴金牛集团大连乳业项目的成功经验，引入清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，建设有机菌肥厂以消化奶牛排 泄物对环境的影响，从而有效保程建设其它费用万元 预备费万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 资金筹措 项目建设总投资万元，资金筹措方式为申请银行中长期 贷款万元项目业主单位自筹资金万元。

资估算与资金筹措 投资规模 项目估算总投资万元，构成如下 工程建设费用万元，其中 土 项目区提供的有关基础数据技术资料等历年中国奶业年鉴 相关的标准与规范。

三投目管理办法 市三峡库区产业发展基金使用管理办法 全国食品工业十五发展纲要在库区发展草食牲畜养殖业的指 导目标 市三峡库区全面建设小康社会总体发展规划纲要 市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施 意见 市三峡库区产业发展基金项部分内容简介部分内容简介合加工项目项目核准申请报告 市委市政府十五在库区发展草食牲畜养殖业的指 导目标 市三峡库区全面建设小康社会总体发展规划纲要 市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施 意见 市三峡库区产业发展基金项目管理办法 市三峡库区产业发展基金使用管理办法 全国食品工业十五发展纲要 全国农业和农村经济发展第十个五年规划年 全国畜牧业发展第十个五年规划 项目区提供的有关基础数据技术资料等历年中国奶业年鉴 相关的标准与规范。

三投资估算与资金筹措 投资规模 项目估算总投资万元，构成如下 工程建设费用万元，其中 土建投资万元 设备购臵及安装费万元 其它基建费万元引种费万元，土地使用费 万元 工程建设其它费用万元 预备费万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 资金筹措 项目建设总投资万元，资金筹措方式为申请银行中长期 贷款万元项目业主单位自筹资金万元。

根据国务 院批准执行的三峡库区经济社会发展规划及财政部财企 号财政部三峡库区产业发展基金使用管理办法文件精神，项目拟申 请三峡库区产业发展资金万元。

由于三峡库区产业发展基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥 贷款。

四主要技术经济指标 表主要技术经济指标 序号参数单位指标备注 建设规模表主要技术经济指标 序号参数单位指标备注 饲草保障项目 公司实施部分 牧草示范场亩 其他草场亩 青干草加工吨 带动农户种植草场亩带动当地农民种植 饲料加工项目 年产精饲料万吨 良种奶牛养殖项目 公司实施部分 奶牛存栏头含犊牛育成牛青年牛等，下 同 生产原奶万吨 出售母犊牛头 出售公犊牛头常年份 八利润总额万元正常年份 九财务效益 借款偿还期年 投资回收期年 财务净现值万元基准折现率为 财务内部收益率 五结论 本项目符合国家产业政策，符合国务院已批准执行的三峡库 区经济社会发展规划年和市十五奶业发展规划， 是国家对三峡库区重点支持发展的农业产业化项目，对于改善三峡库区 产业空虚化调整库区产业结构带动库区社会经济持续发展和城乡统 筹发展具有重要作用对于三峡库区移民安臵提供有效就业岗位以及 家庭和谐稳定具有积极的意义对当地农民增收以及生活水平改善具有 显著效果。

项目建设将培育和发展规模化标准化的牧草种植产业，带动 种植大量牧草，可改善环境，防止水土流失。

项目将依托国家和市 发改委的支持，借鉴金牛集团大连乳业项目的成功经验，引入清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，建设有机菌肥厂以消化奶牛排 泄物对环境的影响，从而有效保护生态环境，实现现代乳业的可持续发 展项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求项目方案 设计起点科技含量集约化程度高，产品健康安全，市场竞争力强 项目通过租赁土地或与农户签定种植协议建设牧草生产基地，供应优质 牧草，降低饲料成本。

项目奶牛拟直接从国外引进高产奶牛建成良种繁育体系，奶牛 生产性能优良，采用工厂化生产工艺流程，进行规范化生产和标准化管 理通过示范场特色养殖等多种奶牛养殖模式，带动养殖小区养殖 片区应用养殖集成技术养殖奶牛，实施规模化标准化机械化作业， 从而有效控制养殖成本，大幅提高奶牛单产和原奶质量，提高奶牛养殖 的经济效益。

符合市的具体情况，既可以保证公司奶源的质量，又 可以带动农民进行产业转换和升级，有效促进农民就业，提高农民综合 素质和农民收入水平项目中所产牛奶全部与公司下游的乳品加工厂通 过定单连接，实现产业化经营，降低农民经营风险。

本项目业主公司经营组织模式先进，具备项目建 设和经营能力其家股东单位资金实力雄厚，技术及管理支撑力量强。

项目选择的技术方案科学合理，工艺设备先进适用安全 可靠。

项目建设所需投资万元，工程占地亩，总建筑 面积平方米，年产鲜奶万吨带动农户鲜奶产量万吨， 饲料万吨，有机肥万吨，加工原奶万吨。

计算生产期内年 销售收入万元，年总成本费用万元，年上缴营业税 金及附加万元，所得税万元，利润总额万元。

总投资收益率为，项目投资财务内部收益率为，高于基准 折现率，项目投资财务净现值为万元，投资回收期年含建设期。

可见，该项目的财务效果明显。

项目贷款偿还期为年包括建设期，以生产能力利用率 表示的盈亏平衡点为，表明该项目只要达到生产能力的， 企业就可以实现保本。

因此，投资回报率高，资金回收快，项目的抗风 险能力较强，经济效益良好。

可行性研究表明，项目市场前景广阔，技术水平先进合理，经济效 益社会效益和生态效益显著。

实施该项目是有利于加强良种繁育和 推广，提高奶牛生产水平二是有利于加快推进规模化标准化养殖， 推广科学饲养技术，提高原料奶质量三是有利于大力发展产业化经营， 尽快形成合理的原料奶定价机制四是有利于优化奶业区域布局，探索 我国南方山地农区乳业产业化发展规律，提高乳品加工企业素质五是 有利于健全质量标准体系和标识制度，规范市场秩序六是有利于积极 引导乳品消费，努力开拓奶业市场。

综上分析，项目建设是必要的，也是可行的。

第章总论 项目概况 项目名称市三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目江津 区子项目 项目性质新建 建设单位有限公司 法人代表 建设地点市江津区临峰山红豆村万家坝大土坪临峰山 红豆村三口堰塘湾油溪镇金刚社区社斗套坪油溪镇金刚社区社 瓦厂磅仁沱镇真武场唐家坝仁沱镇真武场温家坝双福工业园区团 结湖 建设内容建立牧草示范场个，饲料加工厂个，良种奶牛 繁育场个，奶牛养殖示范场个其中个为受体牛场转产场，特色 奶牛养殖场个，有机菌肥厂个，乳制品加工厂个，以及奶牛技术 研究和疫病防治中心乳制品加工研发中心人才培训与技术服务中心 各个，带动发展江津区奶牛养殖片区个养殖小区个。

建设规模牧草种植示范场亩，牛场周围草场亩， 年加工青干草吨，带动农户种植牧草万亩年加工精饲料 万吨示范养殖奶牛头，带动周边农户饲养奶牛头，年产原 奶万吨年产有机菌肥万吨年加工原奶万吨。

建设期限项目准备期年，建设期年。

项目建设负责人曾凡宇 技术负责人乔璋 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，技术依托单位新疆金牛生物有限公司加拿大亚达国际出口 公司新西兰牛类出口有限公司西南大学大学。

二编制的依据 中共中央文件中发号文及国家关于农业发展的产业政 策 国务院文件国发号文国务院关于促进奶业持续健康 发展的意见 市十五奶业发展规划年 三峡库区经济社会发展规划年 财政部财企号文三峡库区产业发展基金使用管理办 法 国家优势农产品区域布局规划年