第十章项目组织管理 环境影响 二环境保护与治理措施三环境部门意见 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营农业产业化经营 二农民增收 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价三环境部门意见环境影响部分内容简介部分内容简介 第九章环境影晌评价环境影响 二环境保护与治理措施三环境部门意见 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 二农民增收 三其他社会影响 第十章项目组织管理 组织机构与职能划分 二经营管理模式 三劳动保护与安全卫生 四组织措施 五技术培训 第十二章可行性研究结论第章总论 项目提要 项目名称咸丰县富硒龙井茶基地种植项目 建设性质新建 项目建设单位法人代表所有制形式 建设单位咸丰县御园绿色产业有限公司 法人代表周浩 所有制形式有限公司 建设地点规模期限及建设内容 建设地点咸丰县活龙乡二仙岩经济小区 规模建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积 亩，年产龙井茶鲜叶吨，年均销售收入达万元。

期限建设期年，投产期年，达产期年。

建设内容品种引进改良推广试验员工科技培训土地 治理 项目申报单位及法人代表 项目申报单位咸丰县御园绿色产业有限公司 负责人周浩 投资规模及资金构成 总投资万元 资金构成无性系繁殖富硒龙井茶种植基地亩，投入固定资产万元，流动资金万元。

资金筹措申请中央财政资金万元，地方财政配套 资金万元，项目单位自筹资金万元， 主要技术经济指标见表。

表主要技术经济汇总表 序号名称单位数量备注 年产茶叶鲜叶吨 年均销售收入万元 年均总成本万元 年均利润总额万元 年均所得税万元 年均税后利润万元 投资利润率 内部收益率税后 财务净现值税后万元 投资回收期静态年 项目辐射范围及带动能力龙井茶生产属劳动密集型产 业。

该项目实施将发展龙井硒茶基地亩，直接增加个 工作岗位，将使二仙岩经济小区人直接从事龙井茶生产 加工销售等活动。

增加周边农民的劳务收入。

二可行性研究报告编制依据 解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题，从而使产业 结构调整目标更明确更放心，使农产品实现增值增效。

项目提出的主要依据 咸丰县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策 县之。

近年来，湖北省提出了关于大力发展外向型农业，增强 农村经济活力的若干意见，强调发挥各地优势，对有发展前景或出口 潜力的企业实行区域化布局规模化生产，形成有规模的生产基地。

在咸丰县十五规划中茶叶已被列为支柱产业，制定了发展规划， 而富硒龙井茶的发展，更是产业发展的重中之重。

本项目中龙井茶是基本茶类中的重要组成部分。

龙井茶的起源， 推论最早始于唐代，源于浙江杭州，各种茶树品种因产地的不同，品 质差异较大，总的来讲以海拔高昼夜温差大的地区所产茶叶品质为 最佳。

我县活龙乡二仙岩的地理气候条件极适宜龙井茶的良性生 长。

该项目区极能发展壮大茶叶基地。

三项目区农业产业化经营发展现状 龙井茶是咸丰县茶叶产业中的生力军。

目前，龙井茶产品销售 沿海发达地区及台湾日本欧美东南亚，单价达元公斤， 是传统茶叶产品的倍之多，因而，龙井茶销售市场极具发展潜 力。

湖北省农业综合开发办公室关于改革多种 经营项目财政投资额度分配和申报办法的通知。

国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。

即 专人管理专户储存专帐核算，严格财务会计 管理，保证项目资金专款专用。

在项目实施过程 中，落实报帐制，按照项目进度质量逐步拨付， 并且严格帐务，对不合理的支出不予报帐，并停 止拨款，责令实施单位整改对有偿资金的偿还责 任落实到债务人，保证财政有偿资金按期收回。

第八章财务评价 评价与测算依据 国家农业综合开发项目和资金管理办法 及国家农业综合开发分类项目可行性研究报告 提纲 初步设计指导要则。

根据单位各类专业提供的设计资料。

建设单位提供的有关资料和数据。

二销售收入估算 销售收入 大众茶鲜叶收入亩斤亩 元斤万 礼品茶鲜叶收入亩斤亩 元斤万元 三总成本及经营成本估算 总成本预测 肥料万百元亩万 元 农药万亩元亩万元 工资及福利万元 管理人员工资人万元人 万元 采摘工资亩元亩 万元 折旧费万元 摊销费万元 土地租费亩元亩万元 管理费用万元 财政有偿资金占用费万元万 元项目年均总成本万元万元 经营成本 经营成本总成本折旧费摊销费财务 费用万元 四财务评价 销售收入 大众茶鲜叶收入亩斤亩元 斤万元 礼品茶鲜叶收入亩斤亩 元斤万元 总成本预测 肥料万亩元亩万元 农药万亩元亩万元 工资及福利万元 管理人员工资人万元人 万元 采摘工资亩元亩万 元 折旧费万元 摊销费万元 土地租费亩元亩万 元 管理费用万元财政 有偿资金占用费万元万 元 项目年均总成本万元万元经营成本 经营成本总成本折旧费摊销费财 务费用万元 利润预测 利润总额销售收入总成本费用销售税 金及附加年均利润总额年利润总额 万元年均税后利润年税后 利润万元 财务分析 财务盈利性分析 投资利润率年均利润总额总投资 万元万元 投资利税率年均利税总额总投资 万元万元 万元 财务净现值及内部收益率在不考虑项目兴建 所需资金来源及构成的情况下，从项目本身的角度 来计算和评价全部投资所获得的经济效益。

根据财务 现资金流量计算结果。

在选择基准贴现率条 件下，项目在经济寿命期年内万 元税后，税后。

说明项目盈利能力较强。

清偿能力分析 投资回收期 投资回收期刊累计净现金流量出现正值的年份 出 现正值年份上年累计净现金流量绝对值出现 正值年份当年折现净现金流量 年 借款偿还期 借款偿还期借款偿还后出现盈余年份开始 借款的年份盈余年份应还借款额盈余年份可用 于还款额 年 不确定性分 析 盈亏平衡分析 年固定成本折旧费修理费摊销费财 务费用企业管理费 年均固定成本年固定成本 万元 年可变成本原材料燃料动力生产人 员工资销售费用其他制造 费用 年均可变成本年可变成本万元单 位可变成本年均可变成本年产量 万元吨万元 单位销售收入年均销售收入年产量 万元吨万元 盈亏平衡产量年均固定成本单位销售收入单 位可变成本单位销售税金 万元万元万元 吨 该项目生产能力为吨，而盈亏平衡产量即保本产量为 吨，盈亏平衡点，说明项目维持较低的生产和销 售水平也能保持收支平衡，项目预期盈利水平较高而投资风险 小。

第九章环境影晌评价 环境影晌 项目建设对周围环境产生的影响和后果，茶树为多年生木本 植物，在本项目中为年栽植，多年收益，基本上不存在水土 流失的问题。

同时，龙井茶的生产本着绿色环保无公害食品生产 要求，在生产管理过程中，不存在使用残留量高的剧毒农药，因此，对环境不存在污染，同时本项目的实施既可以合理利用闲置 土地，同时对避免水土流失，净化空气，维护生态平衡都有良好 的作用。

二环境保护与治理措施 严格按照造林的技术要求，建设环保高效茶园。

严格生产管理，结合绿色食品的产地原则，避免使用大量化肥 和高残留量剧毒农药，确保土壤空气水资源不产生有害影响。

三环境部门意见 项目在种植过程和生产管理过程中不会对环境产生破坏 作用，同时对避免水土流失净化空气维护生态平衡都有良好的 作用，是建设秀美山川的理想工程项目。

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 壮大主导产业和促进结构调整情况咸丰是个茶叶大县， 本项目的实施可进步壮大我县茶 叶产业，使我县由产茶大县走向茶叶产业化的强县。

同时又能促进 项目区的农业结构的调整。

产加销服务环节的利益联结情况 项目的生产决定加工销售的数量，而加工销售又反作用 于生产，产加销又带动服务业的壮大，形成个良性的可持 续发展格局。

辐射带动作用项目的建设离不开项目区丰富的劳动力 资源，而劳动力资源通过参与项目的建设，可转化为经济效益， 达到农民就业增加，收入增长的良好局面。

项目辐射 区域平方公里以上，带动农户余户，基地规模 亩，农民人均增收元，增加就业人员余个， 农业生产市场化组织化程度的提高情况。

项目的实施，可促进当地农业向合同订单农业转化， 以市场指导生产组织生产，逐步提高农业生产的运行机制。

二农民增收 项目区农民收入增长情况分析项目区农民收入增长来源的变 化情况，增长幅度，与非项目区农民收入进行比较，如前所述， 本项目区的农户人均增加收入元。

三其他社会影晌 项目的实施，对该地区农村生产生活条件的改善等方面产生积 极作用，同时又可促进相关联产业的发展，为繁荣农村经济作贡 献。

第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 本项目劳动定员人，其中管理人员人，技术人员 人，专业岗位工人人，零星及季节性用工以劳务承包方式委托。

管理人员要求大专以上学历，五年以上工作经验，技术人员 中专以上学历，年以上工作经验，专业岗位工人职业学校或高中 以上学历。

对职工进行定期培训。

组织管理机构采取三级管理，从公司基地班组，公司 实行董事会领导下的经理负责制，基地由公司直接管理，基地由基 地负责人统对公司负责，基地按照公司要求组织班组进行生 产。

如下图示意。

咸丰县御园绿色产业