位指标备注 规模 生产能力其中新增吨 二产品方案 青椒 其中外销内 销，下同 红椒 菠菜 韭葱 芹菜 梅豆 番茄 卷心菜 三原材料消耗 青椒万 红椒万 菠菜万 韭葱万 芹菜万 梅豆万 番茄万 卷心菜万 五动力消耗 燃料煤吨 电水万 六其它指标 职工定员人 其中生产工人人 管理人员人 占地面积合亩 七投资 总投资万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 总投资中新增投资万元 新增固定资产投资万元 新增流动资金万元 九财务指标预测 销售收入万元正常年 销售税金及附加万元年均 总成本费用万元年均 利润总额万元年均 所得税万元年均 税后利润万元年均 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点 全投资内部收益率税后 全投资内部收益率税前 财务净现值万元税后 财务净现值万元税前 全投资回收期年税后，含建设期 全投资回收期年税前，含建设期 生态效益 本项目将节煤吨，将减少排放量吨，减少排放 量吨，减少粉尘排放量吨，减少炉渣排放量吨。对保护当地 的生态环境将做出显著的贡献。 社会效益 农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成公司 基地农户的农业产业化经营模式。本项目的建设，旨在通过龙头企业 的带动，采用先进技术对现有设备设施进行节能降耗和提质增效技术 改造，曾经区脱水菜产业技术升级，促进蔬菜种植向规模化有机 化高效化产业化方向发展，从而带动区农业增效农民增收。 本项目配套建设蔬菜原料基地亩，蔬菜种植按户均种植亩计算， 与种植粮食作物相比，农民人均增收元。 可行性研究报告编制依据 国家国民经济和社会发展十五规划纲要 国家农业综合开发办公室关于年农业综合开发产业化经营 项目实行财政补贴的指导意见 国蔬菜加工企业的基地建设技术改造，提 高加工深度和保鲜期限，延长加工期。围绕标准化无害化专业化生 产目标进行全过程控制，提高无公害脱水蔬菜产品生产和质量水平，创 建名优地方清真绿色品牌，形成真正的外向型出口型拳头产品，促进 出口创汇，使其真正成为市农业结构调整产业化发展农业增效 农民增收的支柱产业和出口创汇的产品。市脱水蔬菜企业数量多，但企业的生产规模大多较小，许多企业 仅对脱水蔬菜进行简单的人工分捡分级，大多没有进行去除异物杀 菌等后续加工工序，致使产品的档次上不去，严重影响了企业的经济效 益和出口创汇。为此，本公司经过广泛的调查研究，确定在本公司 区建设亩脱水蔬菜种植基地，在现厂内建设年产吨脱水蔬菜出 口深加工气调库保鲜计算机分选和蒸汽回收利用项目，对脱水蔬菜 进行节能减排提质增效技术改造。降低能耗的同时，大幅度提高产品 质量，提高产品附加值，增加企业的经济效益，提高企业检验检测能力， 满足产品出口创汇的要求。对洗涤污水废弃蔬菜进行处理和利用，有 效解决脱水蔬菜行业的三废污染，使脱水蔬菜行业健康快速可持 续发展。 厂区内具备厂房办公楼供电供水等项目建设的基础条件。为 本项目建设提供了良好的条件并节省大量建设投资。 本项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的建设项目。 项目建设的可行性 本项目立足于区丰富的蔬菜资源，采用现代科技手段生产脱水 蔬菜，将建成安全无公害的生产示范基地。项目环保措施经环保部门 审定，符合国家有关环保要求。 本公司多年从事脱水蔬菜的生产和经营，具备丰富的生产经验和广 泛的国内外市场。公司供电供水厂房满足本项目需要。公司目前生 产能力达到吨，经过本技术改造后，生产能力将达到吨。 本项目计划用年时间，建设亩优质无公害脱水蔬菜原料基地， 利用现有厂房办公设施和供电供水等基础设施进行有蔬菜深加工技术 改造，可以节省大量投资，具有以少量增量资产拉动大量存量资产的投 资拉动效益。本项目基地建设采用滴灌节水技术，建设滴灌设施，达到节水增收 的效果。脱水蔬菜生产工艺采用热风微波杀菌多工艺去杂组合式 蔬菜脱水工艺，计划购臵色选机金属探测仪静电毛发异物去除机 振动筛风力选别机泡沫清洗机农残检测仪和蒸汽回收机等先进设 备，全面提升了脱水蔬菜的质量，增强产品的市场竞争力。详见气调库 采用装配式气调库技术，提高蔬菜储存能力。 本技术改造项目采用先进的计算机控制的色选机，代替人工拣选， 可大幅度提高产品质量和生产能力。采用先进的蒸汽回收装臵，改变目 前蒸汽放散造成的能源浪费。 本项目承建单位技术力量雄厚，内部设施和外部环境均具备建设条 件。因此，项目的实施是可行的。 风险评估 本项目采用的技术先进成熟可靠，投资利润率高，其经济效益 生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 带动作用 本项目的实施立足于市区的蔬菜种植产业，带动蔬菜种植 户户，以此形成产供销体化的完整产业链，将成为带动方 农民致富的脱水蔬菜种植和脱水蔬菜生产基地。 制约因素及解决方案 建设资金是制约企业快速发展的最大瓶颈。仅靠企业自有资金无法 带动方农民进行大规模种植。因此，特申请本项目列入国家年地 方特色产业中小企业发展资金项目，取得政府和相关部门的指导和扶持， 尽快批准可行性研究报告，争取政府财政扶持资金，以解决项目实施中 的资金短缺问题。结论与建议 结论 本项目属脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目，企业节 能减排和脱水蔬菜产业化经营是国家重点支持的产业之，完全符合国 家产业政策和行业发展规划要求。 项目区建设条件优越，产地环境优良，无污染，适宜本项目的 实施。 建设单位属农业深加工企业，是市脱水蔬菜市级龙头企业， 具有开拓市场的优势和扩大销售的潜力，其研究能力较强，技术力量可 靠，可承担本项目的建设。 项目采用的技术既先进又成熟可靠，符合开发绿色无公害食品 标准的要求。 项目运行的经济效益社会效益生态效益较理想。 项目发展前景广阔风险小，财务评价均可被接受。 问题与建议 建议项目主管部门审查批准可行性研究报告，把项目列入 年地方特色产业中小企业发展资金项目，尽快落实国家和地方配套资金。 积极组织初步设计和施工设计，并搞好施工的招投标，精心组 织施工，确保工程质量。 承建单位应按项目要求做好生产标准的认证工作，确保项目建 成投产后达到有机食品生产要求。 第章总论 项目单位基本情况 概况 建设单位名称年产吨脱水蔬菜节能减排提质增效 技术改造项目 成立时间及注册资本公司成立于年，注册资金万元。 建设单位简介 公司成立于年。注册资金万元。现有总资产万元， 固定资产万元。管理人员人。是地区以经营脱水蔬菜出口 贸易为主的食品加工经营企业。 近年来，结合区蔬菜种植面积的逐年扩大，与区供销合作 社合作，吸纳户农民共同组建农产品产销专业合作社，从原料质量 入手，采用集中承租农民土地，建立自己的生产基地，形成了以蔬菜为 主要经营业务的产加销经营产业链，增强了企业的自主性。同时， 从硬件设施着手，从蔬菜的接收处理分类清洗分拣加工包装 冷藏方面进行升级改造，保证了蔬菜产品的最优质量。经营的脱水菜主 要产品有青红椒番茄甘蓝梅豆菠菜芹菜香菜胡萝卜韭 葱色素菊等二十多个品种。公司先后取得了自营出口经营许可证 国际质量体系认证的环境认证及质量关键点 控制及危害分析认证在国家工商总局商标局登记注册了商标， 与欧洲美国日本东南亚等国家和地区客商建立了良好的合作贸易 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,关系，脱水菜产品出口国外。是北京美全山东鲁能国内两大食品 生产企业产生产品所需辅料指定供货商。依托产地资源优势和供销社经 营网络优势，开展蔬菜进社区蔬菜店，进机关厂矿医院学校食堂 业务，发展销售网点个。良好的信誉保证和质量控制，已成为企业长 远发展的可靠基础。年，实现销售收入万元，其中出口创 汇万美元，利润万元，为地方经济发展起到了支撑和带动 作用。年，被市人民政府确定为农产品流通龙头企业。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称年区年产吨蔬菜加工节能减排提质 增效技术改造项目 建设性质技术改造 建设地点区村 建设规模及产品方案 建设规模新建部分车间，增加保鲜气调库色选机蒸汽回收 机等设备，形成吨蔬菜保鲜加工生产能力。 产品方案产品主要品种为青椒吨红椒吨菠菜 吨韭葱吨梅豆吨芹菜吨番茄吨卷心菜 吨。 技术设备建筑物 主要技术及来源的可靠性可得性该项目采购国内先进成熟可 靠的设备，采用现代科技手段生产优质脱水蔬菜。 主要设备名称数量色选机金属探测仪静电毛发异物去除 机挑选台振动筛风力选别机泡沫清洗机农残检测仪蒸汽回收机及管道系统和气调库保险系统。新增生产设备台套。 主要建筑物主体工程类型面积利用现有建筑物面积平方 米，新增建筑面积平方米。新增面积中新建加工车间平方米，气 调式恒温库平方米 建设期限年月年月。 投资结构及资金来源 投资结构 投资规模项目总投资万元，其中固定资产投资 万元，流动资金万元。 本技术改造新增投资万元，其中建设投资万元，流 动资金万元。 新增建设投资结构 建筑工程费万元，占新增投资的 设备购臵费万元，占新增投资的 安装工程费万元，占新增投资的 其它投资万元，占新增投资的。 流动资金万元。占新增投资的 资金来源 项目总投资万元，其中中央财政投资万元，财 政配套资金万元，市财政配套万元，区本级财政配套万元，银 行贷款万元，企业自筹元。项目效益 经济效益