供水项目年用水量万吨，新打口深井，井深米， 每小时出水量立方米，可满足项目供水要求。 采暖开发区供热已并入发电总厂集中供热管网，其换热站 供热管径，水温可达，室内温度不低于，采 暖期个月。项目新增采暖面积平方米，由经济技术开发区换热站统供热，可满足项目需求。 供汽开发区供汽由发电总厂提供，饱和蒸汽进口压力为 ㎝，饱和蒸汽温度，蒸汽供应量可达吨小时，小 时连续供汽。 通讯电信网通移动联通铁通等通讯部门已落户开发区， 现拥有万门程控交换机，可提供国内国际电话服务移动通讯 服务及电报传真信息数据传输业务。 六全厂定员与劳动力来源 本项目是在该公司现有基础上进行，劳动定员人，所需管 理和技术人员面向社会招聘，生产旺节雇用临时工人。 六结论与建议 本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托 当地丰富的蔬菜资源，采用成熟可靠先进的技术和设备，生产满 足市场需求的蔬菜产品。项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁 荣发展农村经济增加农村就业机会增加农民收入具有重要的意义。 发展蔬菜等绿色加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。 项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合市 打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推 动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展 都具有重要意义。 本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。 项目建设期年，第年达产，年生产销售真空冻干蔬菜 吨。项目产品主出口欧盟日本韩国中东俄罗斯美国 东南亚等国家和地区。项目年生产销售真空冻干蔬菜吨，平均 销售价格元吨，正常年实现销售收入万元人民币。实 现利润总额万元，净利润万元，投资利润率数字， 投资利税率数字，销售利润率数字，销售利税率数字， 资本金利润率数字。 财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为数字， 财务净现值数字万元，投资回收期数字年含建设 期，项目盈亏平衡点为数字。 综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经 济有较大贡献本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北 老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合市实现资源大市 向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著， 在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。 七主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表。主要技术经济指标汇总表 表 序号项目单位指标备注 基础数据 建设规模 人季节工 主要原辅材料消耗 蔬菜吨 燃料动力消耗 水吨 生产水吨 生活水吨 电 年运输量 运进量吨 运出量吨 三废排放量 废水吨 废渣吨 总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 项目计算期年含建设期年 总成本万元 经营成本万元 产品销售收入万元 销售税金及附加万元 增值税万元 利润总额万元序号项目单位指标备注 净利润万元 评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 资本金利润率 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年含建设期年 资本金财务内部收益率 盈亏平衡点第二章项目背景及建设的必要性 项目背景 我国是世界上荒漠化危害最严重的国家之，全国荒漠化面积 万平方公里，占国土面积的。市属我国沙漠化最严 重的地区之。为遏制生态恶化，发展绿色生态型种植业，实现国家 西部大开发和退耕还林还草生态保护工程的战略目标，发展绿色 蔬菜种植加工产业，内蒙古海大集团经过几年攻关，反复实验，开 发出以蔬菜为原料加工真空冻干蔬菜的绿色产业项目。该项目是内蒙 古是集蔬菜种植蔬菜加工真空冻干蔬菜流通的产业体化综合项 目，可获得生态的良性循环和企业与当地农民经济的可持续发展，具 有开发的超前性和生态治理及可持续发展的里程碑意义。 二建设的必要性 项目的实施是农村产业化调整的需要 市是农业大市，农业种植有着悠久的历史。全市农作物播种 面积万亩，农作物产量万吨。其中粮食作物种植面积 万亩，产量万吨，粮食作物产量约占全区总产量的。 随着粮食生产的连续丰收，农业结构不合理，尤其是种植业生产的结 构性矛盾日益突出。部分农产品质量不优，效益不高的问题越来越严 重。农产品出现了卖难和大量积压的情况，这不仅造成了社会浪费， 增加了财政负担，也影响了农产品的竞争力和农民收入的提高。因此，农业结构，特别是种植业和加工业结构的调整，已成为发展市农 业和农村经济的当务之急。为此，年年市政府陆续发 布了关于全面实施农村经济产业化战略的决定西部大开发工程 实施规划纲要及年工业经济发展指导意见并明确做 出了全面实施农村经济产业化战略的决定，提出把农副产品加工 业作为重点发展行业，在农村大力发展种植业。发展蔬菜蔬菜等绿色 加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。本项目的实施， 对引导农民以市场为导向，调整农业产品和品种结构具有积极的意 义。 项目的实施是提高农牧民收入的需要 受当地自然环境的影响，科尔沁沙地的农牧民生活相对较贫困。 内蒙古海大集团向种植户免费提供蔬菜种籽和技术服务，为当地农牧 民提供了条致富渠道。按早中晚三个品种阶段收购，亩产蔬菜 公斤，每公斤元收购，农牧民每亩效益可达元，比 种植常规蔬菜增收。可带动近千农民致富。种植蔬菜后，当地 生态环境将获得极大的改善，良好的生态环境有利于经济的发展。有 利于贫困地区的农牧民早日脱贫致富，项目的实施是提高农牧民收入 的需要。 项目的实施是公司发展的需要 通过开发蔬菜资源，可以和内蒙古海大集团蔬菜加工产业链条配 套衔接，促进蔬菜产业和加工业的发展，为公司提供绿色天然 无污染高营养的优质蔬菜资源，打响科尔沁绿色蔬菜和科尔沁绿色真空冻干蔬菜品牌，扩大企业出口创汇能力。可以使内蒙 古海大集团以此为契机，实现高起点，跨跃式的大发展，更好地推动 市乃至内蒙古的经济发展和社会进步。 项目的实施有助于推动产业化进程的发展 实施公司基地农户的产业化组织模式。蔬菜加工企业作为 产业化的龙头，负责蔬菜的精深加工和市场经营，对广大种植户开展 产前产中产后的跟踪服务，签订长期订单农户作为蔬菜生产者， 在企业的指导下，搞好基地建设，生产出符合企业生产要求的原料。 企业与农户间结成紧密的产销利益共同体，避免产销脱节，从而实现 农产品的浓缩增值，加快农业产业化进程。企业发展使结构调整产 品升级和营销网络拓宽的步伐加快，使地方资源得到有效配置，促进 地方经济的可持续发展。增加新的经济增长点，提高地方财政收入具 有十分重要意义。 第三章市场分析与建设规模 第章总论 项目基本情况 项目名称年产吨真空冻干食品简称项目 项目承办单位食品有限责任公司 项目负责人王培君 项目所在地区地点市经济技术开发区 建设内容建设年产吨真空冻干食品真空冻干蔬 菜生产线 投资规模项目总投资万元。 资金构成项目固定资产投资万元，项目流动 资金万元。 资金筹措项目固定资产投资万元，其中建设 单位自筹万元，银行贷款万元。项目流动资金万元， 全部建设单位自筹。 经济效益项目年销售收入万元，利润总额 万元，净利润万元，销售税金及附加万元。 建设期年 可行性研究编制单位市工程咨询中心 法人代表宋敬民 资格证书编号工咨甲工咨乙 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,资质等级国家综合甲级 发证机关国家发展和改革委员会 二编制依据 原国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参 数第二版。 国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业产品和技 术目录年修订。 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲 要，年。 市国民经济和社会发展第十个五年计划及年 目标纲要，年。 市人民政府关于加快工业化城镇化发展进程的实 施意见，年月。 国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见， 年。 内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要， 年。 市人民政府西部大开发工程实施规划纲要， 年。 市人民政府政府工作报告年。 国家现行的财会税收政策。国家有关技术标准及规范。 建设单位提供的其它有关资料。 三可行性研究的主要范围 受项目承办单位的委托，市工程咨询中心会同上级有关部门 和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在 企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济 评价方法与参数可行性研究与项目评价投资项目可行性研究 指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。 本可研报告编制范围包括 项目建设的必要性 市场分析及建设规模 建设条件与厂址 工程设计方案 环境保护消防与劳动安全 企业组织劳动定员与人员培训 项目实施进度 投资估算与资金筹措 财务评价 国民经济评价 四建设单位基本情况 内蒙古食品有限责任公司成立于年。公司注册资金 万元企业，现有总资产万元，其中在建工程万元，流动资产万元，现有员工人。主要生产经营品种有冻干食 品冻干蔬菜菌类奶类肉类等。 本工程建于内蒙古自治区经济技术开发区，规划占地面积 亩。距离国道米。 经济技术开发区是年月经内蒙古自治区人民政府批 准设立的自治区级开发区，享受西部大开发振兴东北老工业基地及 少数民族地区优惠政策，并享有市级经济社会管理权限。开发区内市 政设施