展。年实现林业总产值亿元。其 中竹业产值亿元，出口创汇万美元。全县各类 规模林业产食品加工企业余家，形成了竹集成才 竹木家具竹炭竹旅游产品竹食品加工医药保健产 品高新技术燃料产品大系列千余种品种。年以来， 我县依托皖浙大学院校和自主研发，争取科技推广项目， 建立了高峰笄山同心西坞宏霞等丰产竹林科技示 范园区基地，面积达万多亩，辐射带动多达余万亩， 林业丰产增效科技得到推广。项目所需原材料来源广泛， 鲜笋资源十分丰富，完全可保障项目生产所需原料的顺畅供应。 图表广德县主要竹种资源分布表 竹种毛竹刚竹雷竹元杂竹红壳竹花竹 面积万亩 产材量万株 产笋量万 分布 全县 全县 中南部 全县 中南部 全县 图表广德县毛竹丰产结构表 因子立竹数新竹数胸径枝下高立竹数立地级生长级龄级叶面指数均匀度整齐度 万亩 第五节安定的社会发展环境 广德县经济综合实力明显增强，工业主导作用日渐突 出。年全县实现生产总值亿元，比上年同期增长 ，其中，产增加值亿元，增长二产增加 值亿元，增长三产增加值亿元，增长。 在二产中，工业增加值亿元，占的比重达到， 同比增长，工业强县战略成效初显。三次产业结构 由年的调整为。 全年完成财政收入亿元，增长农民人均纯收入 元，增长社会消费品零售总额亿元，增 长全社会固定资产投资亿元，增长实 际利用外资亿美元金融机构存贷资金大幅增长，全 县存贷款余额分别增长。 广德县经济的蓬勃发展，人民生活水平逐步提高，人民 安居乐业，社会和谐稳定，为建设项目营造了安定的社会发展环境。 第六节良好的基础设施条件 项目规划区供电供水通讯条件具备地质地形条件 较好，选址地层稳定，无地质灾害，地势平坦，地貌简单， 利于工程建设生态环境好，水质及大气无污染，土地供应 能满足项目扩建工程需要，建设成本不高水源有保证，交 通条件好。 第三章竹笋加工现状及市场贸易现状分析 第节竹笋资源状况分析 我国现有竹林面积，共有竹种多属，多种。 其中竹笋可食用的竹种至少在种以上，品质优良的笋用 竹余种。按地下茎类可分为散生竹笋和混生竹笋，主要 优良散生笋用竹有毛竹 早竹早园竹 哺鸡竹淡竹灰竹黄甜竹 等。主要优良丛生竹有绿竹 吊丝球竹麻竹 版纳甜竹中白笋干或发酵笋干万斤，水煮清 水笋调味笋万斤，规划用地亩，总建 筑面积含进出道路建设。其中 主体土建工程 厂房 仓库 冷库吨 办公用房。 辅助工程设施 进出道路 厕所 门卫室 食堂等设施 职工宿舍 其他。 给水排污建高位蓄水池个及给水管路系统及污水净化排放系统。 供电利用现有农网高压系统安装低压主干线路。 第四节项目实施进度安排 本项目筹备期个月 编制项目建议书个月 项目立项个月 规划设计个月 建设施工期为个月 设备采购安装调试个月 总共为年又个月时间。 图表项目建设进度安排线条图月份 第七章环境保护与节能 第节环境保护 主要污染源污染物及其治理措施 锅炉房废气 锅炉房设台蒸汽锅炉，年用煤量吨可就地 收购杂柴作为替代燃料，排放，烟雾经水膜过滤除尘后排放。 废水 全厂总水量日，其中生产用水日，生活用水 日。外排废水总量约日，处理措施如下 地面及设备冲洗水，经室外净化池处理后排放。 锅炉房少量污水，经降温井降温后外排。 生活污水，经化粪池净化后外排。 噪声 主要的噪声源是生产设备，运行噪声在之 间，设计时将针对声源特性分别采取减震隔声消声等措 施，以降低噪声影响。 固体废弃物 固体废弃主要为少量煤渣，可以用来烧制砖瓦或铺路填坑。 原料废弃物 主要为竹笋皮壳，可用作饲养牲畜等反刍动物及有机肥料。 其它环保措施 厂内可设臵兼职人员负责厂区环境保护，维护厂内环保 设备的正常运行和维护，对污染源进行管理监测厂内应 重视绿化，多植防尘降噪的绿色植物，以起到美化环境， 又有利环保的作用。 环境影响分析 本项目污染源少，污染物简单，不影响环保要求。其它 废水，噪声等，采取控制措施后，般可以达到国家有关标 准。预计本项目在采取污染物控制措施后，对周围环境不会 造成危害。 第二节节能 锅炉能耗 合理配臵锅炉容量，采用锅炉水处理技术和冷凝水回收 技术，控制过剩空气系数,防止烟道灰垢堆塞等手段，使锅 炉能耗比普通操作下降。 水能耗 积极做好节能降耗减污减排，先后建立污水回收处 理系统，实现生产废水的回收再利用，全年循环水的利用率 将达到，以实现水能耗的有效降低。 综合能耗 万元工业增加值能耗不大于千克标准煤。 第八章组织管理与劳动定员 第节组织机构 万斤年食用笋深度精加工项目的建设单位为广德 县西坞生态食品有限公司。该公司实行总经理负责制和逐级 管理逐级考核的直线分层次管理体系，建立完善的组织机 构和健全的规章制度，依靠有效的激励机制和制约机制，坚 持质量求生存信誉求发展的经营理念，以责任为纽带， 鼓励自主创新。公司管理机构由公司视生产经营需要自主设 臵。 第二节项目管理 实施建设项目，组织是保证，科技是关键，管理是重点。 在项目实施过程中，要严格按照企业管理要求执行，建立项 目法人责任制，实行工程招标投标制，推行项目工程监理制， 广德县西坞生态食品有限公司 总经理 生 产 部 原 料 采 购 部 质 量 管 理 部 财 务 部 市 场 营 销 部 实行规范化管理。确保建设资金及时到位，并加强对建设资 金的管理，专款专用，以保证各阶段的建设任务能有序进行 和完成。 第三节经营管理 工程管理严格按照行业标准设计后，经公开招标有资 质的施工单位进行施工，并委托有关部门进行质量监理。 生产管理严格执行相关的生产技术规程和产品质量标 准，逐步实施产品身份制，并建立相应的责任制。 项目建成后管护所有设备的管护均落实到人，明确管 护职责，做到责任到人。对所有设施实行登记文档管理，做 到装订规范保存完整查阅便捷。 第四节劳动定员与培训 公司劳动定员人,其中行管人员人，生产实行二班 倒工作制。 公司通过下列三种渠道确保企业人员素质 从德智体全面考核择优录用农村剩余劳动力和农村 知识性人员，优先吸收大中专及技工学校毕业的对口人员 聘请并依托技术单位专业对口人员为公司技术顾问， 招聘有关企业熟悉竹笋食品加工技术的退休员 依托技术顾问，对企业上岗工人实施双岗培训， 即岗前培训待岗再返岗培训。 第五节安全生产 公司即生产车间设臵专职安全人员,对全司的安全生产 实行经常性的检查督促,并制定安全生产操作规程,要求全 体员工按照操作规程认真操作。并且,厂内主要部位应设臵 消防装臵,可保证生产安全进行。 本项目对职工身体无任何损害,进厂职工均实行岗前食 品卫生知识教育培训,严格按照食品工业卫生标准等进行生产。 第九章投资估计算及资金筹集 第节项目总投资 项目总投资万元，其中 规定资产投资万元 土建工程投资万元 生产设备投资万元 附属设及其它投资万元 建设期贷款利息万元。 流动资金万元 第二节投资估算说明 设备购臵价格按现行市场价格估算 安装费用率按估算 预备费用率按估算 银行贷款利率按年利率测算 第三节资金筹措设想 本项目建设拟总投资万元，资金筹措设想 项目业主自筹万元，申请银行贷款万元，争取 农业产业化扶持资金万元，其他万元。 第四节还款计划 项目投产后从企业所得净利润折旧费中归还贷款，项 目投产正常经营后，计划在三年内还清全部项目贷款 第十章项目效益分析 第节成本利润分析 销售收入销售税金及附加预算 在正常生产年份，项目的销售收入万元，年销售税金及附 加为万元。 产品成本估算 说明 原材料辅料动力按现行市场价格估算。 固定资产折旧按年平均折旧法估算 无形资产递延资产按年平均摊销。 项目计算期定为年 修理费用按折旧的估算。 借款利息按计算。 职工工资及福利费用按人年平均值估算。 其他费用，指在制造费用销售费用管理费用中 扣去工资及福利折旧费摊销费修理费后的费用。根据 有关规定和公司实际上述各项费用按销售收入的定比例 估算 总成本费用 项目总成本费用在正常年份为万元，其中固定成本 为万元，变动成本为万元。经营成本为万元。 利润估算 在正常年份产品利润为 销售利润万元 税后利润万元 所得税万元 第二节财务盈利能力分析 投资利税率 投资利润率为 投资回收期静态年税前，年税后。 借款偿还能力分析 在固定资产长期借款偿还期内的未分配利润，提取的固 定资产折旧费，摊销费全部用于固定资产借款本金和建设期 利息的偿还。本项目申请银行贷款万元，建设期利息 万元，合计万元。投产后计划在年内全部还清固定资 产贷款及建设期银行利息。 第三节项目盈亏平衡点及敏感性分析 本项目的不确定性分析主要的两个方面盈亏平衡点分 析和敏感性分析。 盈亏平衡点测算 生产能力盈亏平衡点固定成本年销售收入年可 变成本销售税金及附加 项目安全余度 盈亏平衡点销售额销售收入万元 盈亏平衡分析 由计算可知，项目在正常生产年份达到设计能力的 ，既年销售额达到万元时，就可以保本经营。 项目的安全余度达，般项目，安全余度不小于， 就有较好的抗风险能力，本项目高出个百分点。 项目敏感性分析 在市场经济的条件下，产品原辅料价格上下浮动，销售 价格的变化是不可避免的，本项目对经营成本提高和经营 收入降低的经济的影响进行分析。