设规模及主要建设内容 建设规模 吉林牧业有限公司熟食加工厂目前熟食制品的生产能 力为吨，已满足不了日益增长的市场需求。根据市场调 查结果和目前的订单情况企业自筹资金能力原材料供应 情况及主要外部协作条件等，对项目建设规模的满足程度综 合考虑，确定扩建项目规模为 年新增加猪肉卷等熟食制品吨。 建设标准 本项目设计标准及规范主要包括 食品生产质量管理规范年修订 中华人民共和国食品卫生法 中华共和国动物防疫法 畜类屠宰加工通用技术条件 肉类加工厂卫生规范 食品添加剂使用标准 建筑设计防火规范年版 执行出口食品厂库卫生要求以及国家商检局和商 务部的有关设计要求。 主要建设内容 工程方案 设计原则及相关标准 肉制品加工按照国家及行业制定的有关建筑消防规划 环保等各项规定，按照食品企业卫生标准进行设计。在满足工艺 和生产管理的条件下，尽可能地改善工人的操作环境。在不额外 增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地，力求简洁鲜 明大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求 采用新材料新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。 主要参照有关国家标准规范 建筑结构荷载规范 建筑地基设计规范 建筑抗震设计规范 混凝土结构设计规范 砌体结构设计规范 版建筑设计防火规范 主要建筑设计方案 本项目扩建工程主要新建原料接收库平方米污水处理 站平方米。完善厂区基础设施。其他公用及辅助工程利用厂 区原有建筑。 根据各厂区现有建筑风格及自然条件，厂区主要建筑物均为 砖混结构。主要建构筑物的建筑特征和结构类型详见表 表新增主要建构筑物明细表 序号名称单位数量结构备注 主要生产工程 原料接收库砖混新增 污水处理站砖混新增 厂区绿化新增 供排水管网改造 供电线路改造 设备方案 设备选择原则 在充分利用现有仪器设备的基础上，本着配套完善填平补 齐以先进性多功能性实用性经济性及高效性原则标准， 选择先进的设备，力求缩短生产流程以及生产时间，努力降低动 力消耗，以利提高企业经济效益，增强产品在市场上的竞争能力。 所需主要设备明细，详见下表 表新增主要生产设备明细表 序号名称型号规格单位数量单价万元备注 生产设备 夹层锅台新购 斩拌机台新购 绞肉机台新购 齿轮式灌肠机台新购 巴士杀菌设备台新购 真空封口机台新购 水泵台新购 二检测化验设备套新购 三公用设施 锅炉套新购 制冷系统套新购 污水处理设备套新购 公用工程 给水工程 生产用水量 生产用水包括工艺用水，锅炉用水和循环水。 各生产厂工艺用水按各车间工艺及设备用水要求，估算平 均每小时用水量。 锅炉用水按锅炉蒸发量的倍计算，小时变化系数取 。 循环水主要为冷却用水，经处理后循环使用，补充水量可 按循环量的计。 生活用水量 本项目生活用水量相对生产用水量少得多，在生产用水量 不能精确计算的情况下，生活用水量可按每人日计算。 消防用水量 熟食制品加工项目生产车间建筑物耐火等级为Ⅱ级，其它 建筑物耐火等级为Ⅲ级。本设计方案消防泵房与给水泵房合并设 臵，泵房内设两台型消防水泵，备用，原有 的贮水池。 用水量估算 表厂区用水量估算表 序号用水种类水质 用水量 最大平均 工艺用水符合国家标准 循环补充水符合国家标准 锅炉用水符合国家标准 生活用水符合国家标准 消防水 合计 水源及取水工程 本项目给水工程生活生产用水打井取水。厂区原有深井 眼，每眼机井满足出水量，供水水质达到中国生活饮用 水标准的要求。由深井泵直接送入储水池， 经净水处理后送往各用水单位，满足全厂生产用水需要。 给水系统及设备 厂区给水系统为生产生活消防联合供水方式，环状管线 作为系统主干线与室外消防共用，周围分支管线只供生活和生产 用水。原有储水池供水设台给水泵，台给水泵连续供水，另 设台备用，给水泵房为半地下式，便于给水泵和消防水泵自灌， 提高供水可靠性。 各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统，采用 消防与生产生活联合供水方式。室外给水管材采用焊接钢管， 少部分支线用镀锌钢管，食品配料给水用不锈钢管。熟食加工的 冷却水循环利用，利用原有的冷却塔处理后回用。 排水工程 表厂区排水量估算表 序号排水名称排水种类 排水量备注 最大平均 生产排水废水 生活排水废水 合计 厂区排水工程已完成，原料接收间扩建后，对原有排水设施 进行完善，用水集中的生产车间及原料接收间地面设臵排水沟及 地漏，地面坡度，经地漏排入地下排水管网。 新建污水处理站，购臵污水处理设备，对于生产生活废水 没有超出污染标准的部分直接排入当地污水排水管网。生产生 活污水超出污染标准的部分集中排入原有的污水沉降池，经污销售服务条龙机制，以适应市场需求，从而提高 牧业的核心竞争力与市场影响力。 销售策略和营销模式 营销策略 强调产品安全无公害品质猪肉卷等熟食制品， 从原料到加工都要保证安全无公害的品质，要以消费者的安全 营养消费为中心点和出发点，力求满足消费者健康消费需求。 推行百城万店计划，顺利实现产品销售借鉴现有冷 却肉业务的加盟店运作模式，全面推行百城万店计划，进步 加大加盟店的发展力度和规模，在目标区域建立上千家 加盟店和直营店，这将极大促进产品销售，同时提高产品和品牌 的覆盖面和美誉度，达到良好的品牌宣传效果。其中，在每个大 型或中心城市建立个直营店或联络点，并以此作为服务中心， 为大型或中心城市及周边地区的加盟店经销商大客户和般 消费者提供便捷服务，并建立起良好的沟通体系。 进步提高公司品牌公司已注册商标，以此打 造吉林省猪肉的全国知名品牌。通过采取电视广播报纸网 络等媒体广告，以及参与展览和进行产品现场品尝等多种宣传方 式，加大宣传力度，全面提升公司和产品的知名度客户忠诚度， 大幅增加产品销量。 销售方案 消费区域以大中城市为主，以城镇居民为主要消费群体。据 研究，人均在美元及以上的城市适合猪肉熟食制品的 销售，人均越高，熟食制品的消费比例越大。 本项目新增吨猪肉卷等熟食制品，产品的短期目标定位 于东北华北地区的大中型城市，特别是长春哈尔滨吉林市 大连北京天津等，巩固和发展以京津为中心的环渤海经济圈 之高端市场，为公司持续快速发展提供强大的资源动力，逐步辐 射周边二三线城市。随着销售网络的完善和销售网点的增加，逐 步打入南方各大中城市市场。产品的远期目标定位于拓展俄罗 斯韩国日本等国外市场和国内其他市场。 营销模式 采取消化项目新增产能和开拓市场的措施，销售客户主要以 加盟店经销商和大客户为主。建立由直销委托销售专兼职销 售为体的多种销售形式并存的营销格局。大力推行产品内销市 场发展战略，重点立足于东北市场，开拓省外市场，不断提升无 公害优质营养猪肉熟食制品的市场竞争力。 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 项目完全符合国家相关产业政策，无政策风险。加工工艺技 术先进，整个生产过程全程处于质量监控状态下，从根本上确保 猪肉熟食制品的优良品质。公司有自己的养殖基地，无主要原料 供应风险，产品的市场风险主要来自可能出现的产品市场恶性竞 争价格不稳预期效益减少的风险。 防范和降低风险对策 建立完备的营销网络，培养高素质的专业营销队伍，实施 熟食制品营养安全优质猪肉制品品牌战略，加大 宣传力度，积极开拓外埠市场，使企业在激烈的市场竞争中逐步 扩大市场占有份额，化解产品在销售环节的市场风险。 第七章项目总投资及估算 投资估算依据 建筑工程费参考项目所在地造价水平及吉林省建筑安 装费用估算定额估算。 设备价格参照有关生产厂家现行报价及市场价格估算。 安装工程费根据设备原价的估算。 基本预备费按估算。 投资估算 项目总投资万元，其中建设投资万元，流 动资金万元。 建设投资 建设投资万元，其中建筑工程费万元，设备 购臵费万元，安装工程费万元其他资产费用 万元预备费万元。 详见附表建设投资估算表。 建设期利息 项目无银行贷款。 流动资金估算 根据分项详细估算法估算，正常年流动资金万元。 第八章资金来源 资金来源 本项目所需资金万元，其中申请食品专项资金 万元，自筹资金万元。 资本金筹措 项目所需资本金万元。其中用于建设投资万 元，用于流动资金万元。 资本金来源为企业未来利润股东追加投资等。 申请经费的主要用途 项目申请专项资金万元。主要用于猪肉熟食生产设备 的购臵。 第九章经济效益分析 财务评价基础数据与参数选取 根据国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法 与参数第三版为依据，符合国家有关企业法规及现行财税 制度。 本项目计算期为年，其中建设期年，投产期年， 达产期年。 本项目财务基准收益率为。 营业收入及营业税金估算 营业收入 产品售价含税按出厂价计。 表产品销售收入览表 产品名称单位数量单价元金额万元 猪肉卷等熟食制品吨 投产期按计算，达产期按计算。经估算年均销售 收入为万元。 增值税销售税金及附加 根据增值税暂行条例规定，项目销项税率按计算，进项 税中主要原材料按抵扣，包装材料按，动力按 燃料按计算。 城市建设维护费教育费附加。 经估算年均增值税万元，年均营业税金附加万 元。 详