1、东寿光，辣椒种为全国最大的产业化基础。随着砀 山县全面坚持生态立县工业强县林果富县，不断加快农业 产业化工业化城市化市场化进程，公民的环保意识在不 断增强，创绿色食品的意识不断强化，对农资产品的要求不断 提高。 优越的地理区位和发达的条件，使砀山在解放前即成为周 边地区大宗商品的集散地。河南永城夏邑江苏丰县山东 单县先后在砀山建有中转仓库，商品辐射成本 下降定植后增产增值以上育苗产业的净收入比 般保护地生产提高倍以上，争取更大的效益。 六项目投资估算及资金来源 投资估算依据 建筑材料设备单价按市场询价和厂家询价。 土建工程定额根据年全国统建筑工程概算安徽 省估价表估算。 项目单位提供的有关资料。 二建设投资估算 建设投资估算内容 建设投资由建筑工程。
2、有关财务规定，按实施方 案进行资金使用，实行财务报帐制度，按进度定期在砀山农业 委员会报帐，接受审计部门的审计。 运行机制 实行三位体，步到位的技术推广机制，即由乡镇政 府推广机构公司技术人员与基地农户共同发展。乡镇政府 负责基地面积的落实，使任务落实到实处。技术部门和项目实 施单位结合砀山科技特派员创业行动，全县组织技术人员 参与公司技术服务，与农户签订优质蔬菜生产技术承包合同， 建立利益共同体，进行全程技术服务。农户严格按照技术规程 和要求进行实施。技术人员报酬除原基本工资外，要按完成技 术合同标准和公司年终收益定比例再提成政府支持基地农 户积极参加农村合作化组织和蔬菜产业化协会组织，负责执行 蔬菜产业化的有关政策和法规，联系技术人员推广先进的管理 技术，。
3、目的经济效益良好抗风险能力强产品适销对路市 场潜力巨大，项目建成后年可实现企业年利润万元。项目 全部投资仅需年时间即可收回，对于尽快扭转薄弱供销现状， 重塑供销合作社形象，是个短平快的好项目。 五项目现已体现的社会效益 截止到年春季，项目区瓜果蔬菜专业合作社已有 多亩返季节瓜果蔬菜试用了该项目的工厂化育苗，群众反 映良好，精略计算风声工厂化育苗要比家户自己育苗，节 约成本，提高产量左右，项目试验大棚收入可达到 元，其中今年大棚甜瓜亩收入达到元。实践证明工厂化的 育苗和常规划育苗最大的优质是抗病增产质优。 通过种苗供应，加快了蔬菜品种的更新换代。项目实施 以来，共引进国内外蔬菜优良品种多个，通过引导和示范 种植，项目区周边农民种植积极性很高，很多品种已成为农民。
4、及深水井已完成 截止到年月土建工程建筑面积平方米，已完 成土建工程的。 设备设施 设施设备购臵已完成投资总额的。 已投入资金 项目已投入土建工程资金万元，设施设备资金已投 入万元。合计投入资金万元。已完成全部固定资 产总投资的。 九项目的效益分析 企业利润 收入 育苗收入万元 示范种植产品收入万元 成本核算 财务费用万元 设备损耗年均万元 土地流转费年需万元 生产投入万元 其它费用万元 合计总成本费用万元 年均利润总额 万万万元 二财务评价 财务内部回收率 指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时 的折现率，即 ，经分析计算得出该项 目财务内部报酬率 投资利润率 投资总额年均利润总额投资利。
5、查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地 层，分述如下 粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深 约米以上及米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散 状，结构性差。 粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见 少量淡水螺壳，完整。 粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结 核，在埋深约米处较富集。 ④粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深米钻至 米未揭穿。层厚不详。 除第层外，其他各层地基承载力标准值均在以 上。 交通条件 砀山县位于安徽省最北端，地处皖苏鲁豫四省七县 交界处，是中华名果砀山酥梨的原产地和最集中产区，近 百万亩连片果园堪称世界之最。京九京沪铁路，国 道擦肩而过，陇海铁路国道贯穿全境，百里黄河故道 横卧其间。 社会经济条件。
6、建立营销窗口，联络农村经纪人，真正担负起基地牵动 两头的运行机制，即示范生产基地和市场营销的义务。 二项目实施进度 建设工期 本工程从正式开工到投产使用，建设工期为个月。 项目实施进度安排 本工程的建设周期可分为项目前期施工准备项目建设 期三个阶段。其中项目前期个月，施工准备个月，项目建 设期个月。 项目实施进度表横线图 序 号 工作阶段 时间季 项目前期 施工准备 土建施工 设备采购与安装 联合试运转 竣工验收 八项目的投资和支出情况 已建设内容 土建工程 智能化育苗室平方米五连栋已建两栋 高效节能日光温室已建亩 日光示范种植大棚已进亩 基质处理车间填盘及播种车间已完成 配电线。
7、费，设备及工器具购臵费安装工程 费工程建设其地费用基本预备费涨价预备费建设期利 息构成。其中，建筑工程费设备及工器具购臵费，安装工程 费形成固定资产工程建设其他费用可分别形成固定资产无 形资产递延资产。基本预备费涨价预备费建设期利息在 可行性研究阶段为简化计算方法，并计入固定资产。 建设投资额估算 根据生产工艺要求，确定所需的厂房建筑和生产设备以及 公用辅助设施。项目工程占地亩。 投资估算如下 建筑工程费万元 设备购臵费万元 安装工程费万元 工程建设其它费用万元 土地流转费万元 铺底流动资金万元 项目建设投资总额万元 三流动资金估算 流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产 原材料储备等需要，并考虑商品销售情况和应收账款应付账 款收支状。
8、况，参照行业平均先进水平，估算出项目达产年需流 动资金万元。 四投资估算汇总表 项目投入总资金估算汇总表 单位万元 序号工程或费用名称 金额 万元 土建工程 智能化育苗室平方米五连栋，智能育苗温室栋。 高效结能日光温室亩 日光示范种植大棚亩 基层处理车间平方米 填盘及播种车间平方米 管理用房平方米 农民电教培训室平方米 田间道路平方米 温室供热管道米 配电线路米 深水井眼 二设施设备 仪器设备基层搅拌机消毒机装盘机插种机各套。 喷灌行车辆微喷设备套种苗运输车车调温调湿 设备套育苗架套。 其它设施设备 供电设施设备 序号工程或费用名称 金额 万元 供排水设施设备 消防设施设备 办公设施设备 电教设施设备。
9、风雹大雾等影 响农业生产。 工程地质 砀山县东西有寒武奥陶系地质构成。山丘平行延伸两 侧，其余均为平原，海拨般为米，地势由东南向西 北倾斜，坡度为万分之。北区第四纪地层分布广泛，地基承 载力山前地带可达吨平方米。地下水层多为石灰岩层隙间 水，含水较丰富。项目区最大冻土深度厘米，地震烈度度。 建设用地的综合自然条件较好。 砀山县区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范 围内除寒武系奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖， 低山残匠占全部总面积的。 本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主 要大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流 方向致，由西北向东南。地下水位升降随季节降水量变化， 地下水对混凝土无侵蚀作用。 根据项目区地质普。
10、 砀山县地处皖苏鲁豫四省七县交界之处，陇海铁路 国道贯穿全境，黄河故道横贯其间，大京九京沪铁路连 霍高建国道擦肩而过。全县辖个乡镇，总面积 平方公里，总人口万。年生产总值亿元，财政收 入亿元，第产业完成亿元，其中粮食种植面积稳 定在公顷，棉花种植面积公顷，油料播种面积 公顷，蔬菜播种面积公顷。 砀山县是国家级生态高发展全国科技进步县全国绿化 工作先进县，拥有全世界最大的连片果园，素有梨都之称， 被誉为果海绿洲近百万亩连片果园年产各类水果亿斤， 其中砀山酥梨年产量亿斤左右，占全国梨产量的八分之， 系全国水果生产的强县之，是全国水果加工第大县。九五 年经过中国绿色食品发展中心鉴定，获绿色食品标志。 砀山县蔬菜种植历史悠久，管理技术成熟，其大棚菜种植 推广早于。
11、润率 投资回收期 投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时 间，是财务投资回收能力的主要静态指标。 投资回收期累计现金流量开始出现正值年份数 上年累计现金净流量的绝对值当年净现金流量 经计算本项目投资回收期为年。 三盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是种特殊形式的临界点分析。进行这种分 析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素， 求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低， 表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项 目采用生产能力利用率来表示，所使用测算公式为 盈亏平衡点 年固定总成本 年销售收入年可变成本年营业税金及附加 项目达到设计生产能力的就可行，项目抗风险能力 较强。 四经济效益分析 项。
12、 三土地流转 四流动资金 五其它费用 五资金筹措方案 该项目总投资万元人民币，其中固定资产投资万元 人民币，流动资金投资万元人民币。 资金来源项目单位自筹万元人民币，争取总社专项扶 持资金万元人民币。 七项目的管理与实施进度 管理机构及运行方式 组织管理 项目监督单位砀山财政局砀山发展和改革委员会 项目协作单位安徽省农业科学研究院安徽省农业大学 园艺系砀山农技推广中心 成立项目领导小组，由砀山供销总公司经理。项目管理单 位负责督促检查协调项目实施项目监督单位负责资金的 拨入，并对实施单位资金使用进行监督检查验收项目实施 单位负责项目内容建设及技术指导项目协作单位组织协调所 属农户，解决实施过程遇到的问题。 资金管理 资金设专帐管理，严格遵守国家。
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300亩工厂化瓜果蔬菜育苗基地项目可行性研究报告.doc