也不能再满足加工企业和国内 外市场的需求。

本项目采用规模化养殖模式，有利于推动周边地区 规模化养殖的发展，改变粗放式经营，促进饲养方式的迅速转变。

年国内肉类总产量达到万吨，其中猪肉为万吨， 占肉类总产量的，禽肉占，牛羊肉占，其他肉类占。

第二章背景及必要性 数千年来，国内居民形成了以食猪肉为主的传统，这饮食习惯在 短期内难以改变。

受收入因素的影响，城市居民人均肉食消费量是 农村居民的倍左右，随着国内城镇化的步伐加快和农民收入的提 高，农村市场将有巨大的增长空间。

预计年国内市场需求总量 将达到亿吨，总产值将超过万亿元，市场需求的增量超过 亿元，潜力巨大。

中国是肉类产品的消费大国，目前人均肉类的占 有量已达公斤左右，人均年肉类消费多元左右，接近人均食 品消费支出的。

毫无疑问，按照国别划分，中国是世界最大的 肉类市场，而且随着经济发展和人民生活水平的提高，我国肉类市 场在总量上仍有上升潜力。

消费者的潜在需要是生产安全猪肉的最大推动力。

由于受 传统消费习惯的影响，猪肉在人们的肉食消费中直居主导地位， 约占，而且随着人们生活水平的提高，瘦肉多脂肪少无病 无药残的高品质安全猪肉将更受消费者欢迎。

目前国内可以大 批量生产安全猪的养殖企业很少。

当人们对猪肉的需求从吃 饱向吃好过渡时，安全猪肉的生产就显得非常迫切。

近年来我省坚持大力发展草食型节粮型畜牧业的方针， 大力发展养殖业，有效地促进了规模化养殖迅速发展，逐渐形成了 以生猪养殖为主的产业化经营的良好局面，涌现出了批辐射能力 带动能力较强的龙头企业。

畜牧业得到了很大的发展，已成为河南 省经济的重要支柱产业农民增收的重要的途径和农村产业结构调 整的突破点，直接关系到人民生活水平和生活质量提高。

该项目建第二章背景及必要性 设符合我省畜牧业发展规划，特别对促进我省城乡体化发展有着 重要意义。

因此，项目的实施是十分必要的。

第三章建设条件 第三章建设条件 项目区概况 建设地点选择 养殖场拟选择生态环境良好无工业三废及农业城镇生 活医疗废弃污染的城郊农区。

同时，参照国家种畜禽相关标准的 规定，拟建地址避开水源防护区风景名胜区人口密集区等环境 敏感地区，符合环境保护兽医防疫要求。

省市种猪有限公司位于市镇，交通便利，通 讯发达，能源充足。

国道连霍高速公路西南绕城高速 陇海铁路贯穿全境，客运专线贯穿全境，南水北调西气东输在 境内交汇。

境内构筑起三横三纵的公路主骨架，形成了分 钟生活圈。

全市村村通油路，是河南省类公路县市和公路 金牌县市。

项目所用土地不占用良田使用山坡荒地，而且地质条件较好， 自然条件优越，土地采用租赁方式，项目占地面积亩。

自然条件 项目建设地概况 市下辖镇乡个街道办事处和个风景区管委，人口 万，面积平方公里，其中城镇建成区面积平方公里。

近年 来先后被评为全国科技费用的计入招投标费按计价格„‟号文规定计入 生产职工培训费按项目定员的为基数，以元人计入项目 建设其他前期费用按工程费用的计入。

基本预备费率取。

资金来源 中央财政资金 项目申请中央财政补贴资金万元。

地方财政配套资金能力分析 项目申请地方财政配套资金万元。

自筹资金及来源 项目承办单位自筹解决万元。

第八章投资估算与资金来源 银行贷款及筹措 不用银行贷款。

资金使用和管理 财政资金使用和管理 财政资金共万元，主要用于项目基础设施建设万元围 墙大门道路广场绿化等以及新品种的引进万元种公猪。

项目要严格执行有关财务制度，设立专项工程资金账户，专款 专用，不截留挪用，并接受市财政审计等部门的管理和监督。

银行贷款使用和管理 本项目不用银行贷款。

其它 自筹资金使用管理按照国家有关规定，按时足额到位。

第九章财务评价 第九章财务评价 财务评价依据 该项目评价依据国家计委和建设部颁发的建设项目评价方 法与参数第三版农业项目经济评价实用手册中华 人民共和国税法国家现行的企业财务通则和企业会计准 则及现行的财务制度规定税收政策编制。

本项目贴现率取。

项目计算期年，其中建设期年，达产生产期年。

营业收入营业税金和附加估算 营业收入 本项目生产经营期正常年出栏种猪头，按元头计算 商品猪头公斤头，按元公斤计算，正常年年销售 收入为万元。

详见附表销售收入销售税金及附加估算表。

营业税金及附加 本项目不缴纳营业税。

总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 本项目产品成本中的原材料燃料动力价格，均按现行市场 价计算，见附表。

项目总成本估算 本项目生产经营期年均总成本费用万元。

第九章财务评价 详见附表总成本费用估算表。

经营成本估算 工资及附加项目劳动定员人，人均工资按元人 月计算，附加按工资总额的计算。

折旧及摊销根据国家有关规定，折旧采用平均年限法。

建 筑物按年折旧，设备按年折旧，残值率均为。

其他资产按年摊销，种公猪按年淘汰摊销，种母猪按年 淘汰摊销。

详见附表折旧与摊销估算表。

修理费用修理费用按固定资产原值的计取。

其他费用按收入的分别计算。

经计算本项目平均年年均经营成本费用为万元。

财务效益分析 盈利能力分析 所得税按计，税后利润提留盈余公积金按计，公益金 按计。

生产期内年平均利润总额万元年。

从财务现金流量表和利润与利润分配表损益表等 表可知，有关财务指标如下 投资利润率 全部投资回收期所得税后年 全部投资财务内部收益率所得税后第九章财务评价 财务净现值所得税后万元 本项目基准收益率为，财务内部收益率均大于基准收益率。

清偿能力分析 本项目不向银行借款， 不确定性分析 盈亏平衡分析 本项目正常年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 固定成本费用销售收入可变成本销售税金及附加 盈亏平衡图 达产比率 销售额万元 营业额扣税金附加 固定成本 总成本 敏感性分析 项目在实施与经营过程中，可能影响效益的主要因素有经营 收入经营成本建设投资等，分析计算在上述因素变化时，对全 投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险， 详见下表。

表敏感性分析表 变化内容变化幅度收益率变化幅度收益率 基准收益率 固定资产投资变化第九章财务评价 营业收入变化 经营成本变化 注号表示增加，号表示减少。

敏感性分析图 敏感性变动百分比 比率 固定资产投资变化 营业收入变化 经营成本变化 基准收益率 由敏感性分析计算可知，销售价格的变化对项目的效益影响最 大，建议项目实施后要加强管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制 成本，开拓市场。

只要产品销售价格稳定，项目就具有抗风险能力。

财务评价结论 综合上述，本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率 投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，项目在财 务上可行。

第十章社会效益分析 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 该项目从国内外市场要求趋势和人民对肉食产品的需求结构出 发，符合国家产业政策和中央省市关于大力发展畜牧业的方针， 其主导产品优质生猪市场前景广阔项目涉及生产经营模式适应我 国中原地区推广实施区域的地理位臵自然条件资源量和现有 基础条件可以满足所设计的生猪生产基地的需求，确定的生猪养殖 实际格局合理科学，设计的科研服务体系生产加工体系监测体 系建设内容均符合国家关于加快畜牧业发展的意见和河南省人民政 府关于大力发展畜牧业的决定精神。

因此，项目的建设是必要的，而且无论从技术资金筹措资 源整合，还是从经济评价环境分析，该项目的建设都是可行的， 项目建成后将发挥积极的经济和社会效益。

农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整分析 项目的建设不仅符合当前产业政策，而且通过产业化经营模式， 利用企业的带动和示范，在促进提高技术水平提高资源利用率 降低养殖成本推动产业结构调整等方面产生巨大的社会效益。

同 时，对调整农业种植结构，提高农产品附加值，带动农业产业化， 实现农民增收和提高农业的现代化水平和竞争力都具有重要的战略第十章社会效益分析 意义。

建设现代农业，促进产业化发展 项目确定的环境保护措施可以实现资源生态和经济的完美结 合，保持项目的可持续发展与生态环境的良好发展。

项目完成后每 年为社会提供优质二元种母猪头，商品猪头，可有效的 缓解当地乃至周边地区种猪源不足的矛盾，显著提高生猪生产水平 和肉猪质量，可带动批农户从事生猪的养殖和相应的加工销售活 动，对促进农村剩余劳动力的转移消化，促进产业化发展，建设现 代农业有着积极的推动作用。

辐射带动能力分析 项目单位与农户利益联结机制 当前农户养猪规模小，组织化程度低，而且往往是兼业养殖 企业规模小，产业化水平低，是当前养猪业所面临的突出问题。

本 项目利用企业的带动作用，通过企业牵头成立现代化的养猪场，走 公司农户基地的新型养殖业发展模式，吸收其他有定养殖 技术的养殖人员加入企业的养殖推广计划，严格实行统质量标准 统技术规程统基准价格。

实行统供应种猪统技术统 标准统管理，并且同养殖户签订养殖订单，以契约形式与农 民相联结，扣除，使农民降低了养殖风险，提高了产品品质和质量。

辐射带动基地 本项目通过省市种猪有限公司，采用先进的养殖技术， 走公司农户基地的新型养殖产业发展模式，直接辐射带动其第十章社会效益分析 它养殖专业户，涉及养殖出栏商品猪多万头。

带动农户 项目实施后，可以直接带动项目区内农户，辐射带动周边 地区。

项目建成后对市的养猪业将产生积极的示范带动作用。

农民增收农业增效评价 农民增收 项目采用产业化经营方式，建设年产二万