总 体消费水平和人们消费结构不断提升，这种集营养性功能性文化品位于 体的饮料酒会使人们所乐于接受和消费，喝清酒的人也将逐渐增多，以清 酒代替白酒已是个国际性潮流且消费层次逐步向年轻化和知识化的群体 发展，市场前景看好。木瓜清酒顺应市场需求，符合人们消费理念，因此， 前景广阔，潜力巨大。 公司投资万元，在原公司院内通过改造新建发酵车间，陈酿车 间，包装车间，购买发酵罐，陈酿罐等必要生产设备，用年的时间，建成 年产吨木瓜清生产线。项目建成年可实现销售收入万元，实现利 润万元。项目的实施在定程度上带动农业食品运输业的发展，能 提供定的数量的就业岗位，有利于促进地区经济和社会发展。 本项目产品符合我国的产业政策和行业发展规划，具有广阔的市场前 景，根据本报告的分析结果，从财务评价指标来看本项目完成后，投资利润 率为，所得税前财务内部收益率，借款偿还期为年，各项指 标都比较满意，经济效益好，因此项目可行。 具体数据详见符表木瓜清酒项目基本情况表表 二项目预期目标 总体目标 建成年产吨木瓜清酒项目。通过两年的项目实施，推广木瓜新品 种个，推广应用木瓜丰产栽植新技术项，推广木瓜新品种种植面积 万亩木瓜新品种新技术推广应用采取市场化运作，公司仅做引导和技术培 训，投资很少，不列入本项目成本核算。 阶段目标 年，木瓜清酒项目达产，建成木瓜新品种育苗基地亩， 培训技术人员名。 年，木瓜清酒项目达产，推广新品种木瓜万亩，推广新技 术项。 年，木瓜清酒项目达产，年产吨，再推广新品种木瓜万亩。 资金投入及使用计划 项目计划投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金投资 万元，资金筹措投入与使用计划详见附表 投资概算表表二 投资计划与资金筹措表表三 流动资金估算表表四 二项目成果的先进性分析 简述桐柏是中国木瓜之乡，木瓜栽培历史悠久，新增面积 大，年产鲜果万吨以上，但木瓜熟果保存期短，易腐烂，不易贮藏，鲜 果消耗量小，因此，进行深加工才是利用木瓜资源的最佳选择。年，河 南淮源酒业有限公司响应市委市政府的支持三农建设的号召，加大投 入积极组织科研人员对木瓜产品进行研究开发，经科研工作者近两年研究， 终于成功开发出木瓜清酒新品种，年月投入市场试销，得到消费者的 好评。为了进步提高木瓜清酒的品质增加科技含量，年月与华中农 业大学生命科学院建立校企合作关系，重点就木瓜清酒进行了研究，并对木 瓜清酒生产工艺进行改造，使木瓜清酒既有木瓜富含维生素微量元素等营 养成份，从而具有保健功能外，又保持了清酒独特的风味，使木瓜清酒的品 质科技含量都有很大提高，再次投放市场试销，受到消费者的高度评价。我 们依托华中农业大学生命科学院作为技术后盾，从理论上对该项目进行了分 析研究，对同类酒类市场进行了周密细致的调查分析后，作出在本公司原 有设备和旧厂房的基础上进行改造扩建，上马项目可行，公司高层再次开会 研究，决定上马木瓜清酒标准生产线扩建改造项目。 二项目创新点木瓜是药食同源的水果，本身对人体具有许多保 健抗病功能，本项目以木瓜为主要原料生产木瓜清酒，是充分运用了现代生 物技术，酶工程技术，发酵工程技术对传统发酵工艺进行了改造，采用了单 式发酵和复式发酵相结合的发酵法，弥补了单纯液体发酵的不足，提高了木 瓜有效成分的提取率，缩短了生产周期，改善了口感，木瓜清酒同其他清酒 相比，具有酒体丰满，清亮透明，果香宜人，口味纯正，绵柔爽口，富含多 种氨基酸维生素，营养丰富的优点，同时，严格按照要求改造厂房，引 进现代先进设备，为木瓜的深加工开辟了新途径，实现了木瓜深加工工业化 大生产。 三知识产权状况 四个木瓜新品种圆香木瓜金苹果木瓜锤木瓜长秀木瓜，已 经河南林木审定委员会审定并正式命名。 木瓜清酒发明专利申请已经国家专利管理局受理正在审定批准中。 三项目实施方案分析 项目的转化内容与技术路线 生产木瓜清酒所需主要原料有鲜木瓜蔗糖糯米活性干酵母等。 其工艺流程方框图如下 糯米蒸饭淋饭拌曲 果酒酐母 培菌糖化冲缸混合发酵 木瓜清洗切开去核切片粉碎 木瓜清酒醪压滤后酵下胶陈酿 调配灌装杀菌成品 二项目组织实施方案 改建仓贮车间，改建发酵车间，改建包装车间 新建陈酿车间 引进年产吨罐装饮料酒标准生产线条，购进锅炉发酵罐 陈酿罐等种设备，主要工艺设备清单见下表 序号设备名称规格型号数量备注 锅炉 变压器 配电柜套 切片机 锤式粉碎机不锈钢材料 糖浆罐不锈钢材料 糖浆锅 浓浆泵不锈钢材料 自吸式饮料泵 板式热交换器 高温瞬时灭菌机 硅藻土过滤机 中空纤维膜过滤机 耐压软管米根食品级 发酵罐 澄清分离罐 陈酿罐 陈酿罐 陈酿罐 陈酿罐 高位罐 不锈钢快装碟阀 发酵罐温度计 半自动洗瓶机 灌装机 输送带 打塞机 常压喷淋灭菌机 激光喷码机 封箱机 三项目产品市场调查与竞争能力预测 酒类产品的主要消费者是些常饮酒的人，压喷淋灭菌机 激光喷码机 封箱机 三项目产品市场调查与竞争能力预测 酒类产品的主要消费者是些常饮酒的人，他们往往在应酬局面时不得 不饮，应酬已使饮酒成为种负担而不再是享受。清酒集低度营养保健 和口感独特为体，在维护人体健康的同时，使调养应酬两不误，因此清酒 市场潜力巨大前景广阔，从调查得知，目前世界清酒需求年增长亿瓶， 年至年间清酒需求量约增长，达到亿升，近亿 瓶。年前罗斯和中国的爱好者将增长，成为清酒消费发展最快的 市场，在世界主要消费国的排各中的位次会有所提升。从人均消费看，我国 目前人均清酒消费量与世界平均水平相差巨大，世界清酒年产量万吨， 人均清酒消费量约升，欧洲人均消费量普遍在升以上，其中卢森堡 意大利法国西班牙等国人均消费量在升上下。而中国目前人均消费 量在升与世界平均水平相差倍，与西方国家平均消费水平相差 倍，但从绝对消费量来看，我国清酒消费近年来直保持着左右的 稳定增长，随着国民收入的增长，这速度还会快速提升。从前景看，清酒 是世界通畅型饮料酒，其文化历史源远流长，由于清酒是全汁发酵，酒精含 量低，营养价值高，常饮对人的心脑血管有很好的医疗保健作用，是当今世 界除啤酒外人类饮用最多的饮料酒，随着我国经济发展水平日益提高，社会 总体消费水平和人们消费结构不断提升，这种集营养性功能性文化品位 于体的饮料酒会使人们所乐于接受和消费，喝清酒的人也将逐渐增多，以 清酒代替白酒已是个国际性潮流且消费层次逐步向年轻化和知识化的群 体发展，市场前景看好。木瓜清酒新产品顺应市场需求，符合人们的消费理 念，因此，前景广阔，市场潜力巨大。 四投资预算与资金筹措 项目计划投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金投资 万元。详见附表投资预算与资金筹措表表三 五项目实施风险评价 本项目创新性强，科技含量高，产品符合市场要求，未来发展潜力巨大， 公司管理规范，科研能力创新能力强，资金基础雄厚，有能力组织好项目 的实施，项目符合国家产业政策，能促进农业产业化的发展，是政府支持的 对象，综合考虑，项目上马无风险，可以进快组织上马。 六项目实施计划 项目计划半年建成投产，具体计划是 年月年月工厂设计，咨询设备，订货，土建施工 年月年月生产设备供水供电供热设施安装 及单机调试 年月年月全线联接调试 年月年月正常投产 四项目预期效益分析 成果转化目标分析 项目实施区木瓜种植面积万亩，进入盛果期面积万亩，目前年可 产鲜木瓜万吨以上，木瓜做为水果鲜食消耗极小，因此，为项目实施提 供了充足的原料，加上项目推广的木瓜新品种新技术，为项目实施以及将来 的扩大发展打下坚实基础。项目产品工艺在公司自主研究开发的基础上，又 同华中农业大学生命科学院联合攻关进行工艺改进，形成单式发酵与复式发 酵相结合的发酵方法，工艺先进，技术成熟，正在申请国家发明专利，生产 的产品木瓜清酒与同类产品相比较，具有酒体丰满，清亮透明，果香宜人， 口味纯正，绵柔爽口，含多种氨基酸维生素，营养丰富的优点，适宜人群广 泛符合市场需求，经两次产品试销，受到消费者高度评价，市场潜力大，发 展前景广阔，河南淮源酒业有限公司资金充裕，技术力量雄厚，自主创新能 力强，项目上马符合国家产业政策，符合公司长远发展的需要，因此，项目 预期成果转化目标定能实现。 二经济效益分析 产品成本分析 该项目定员人，其中管理人员人，根据当地工资水平，平均每人 工资及津贴元工人，元管理人员，原料辅料燃料等按当地市 场价估算，生产每吨木瓜清酒成本为万元，详见附表，总成本费用估 算表表五，单位成本估算表表六，折旧无形及递延资产摊销费估算 表表七，销售收入税金估算表表八 产品单位售价与盈利预测 产品销售价格按元吨计算，年平均销售收入为万元，增 值税率为，城市维护建设费及教育附加费均不计算享受优惠政策。 项目生产期按年计算，生产期年平均利润总额为万元。详见附表， 损益测算表表九。 经济效益分析 投资利润率 投资利润率利润总额项目总投资额 盈亏分析详见借款偿还期计算表表十，财务现金流量表表十 。 盈亏平衡点计算固定成本不含销售费用销售收入可 变成本销售税及附加表明项目的产量达到设计能力的 时，企业即可保本 敏感性分析 序号变化内容投资回收期年财务内容收益表 基本方案