质量，扩 大周边示范效应。深入调整优化西安市农业结构，形成肉 蛋奶结构合理，种养加协调发展的格局，符合现代农 业发展要求。西安是个传统的农业大市。方面，由于传 统农业受市场自然资源等多重制约，农民在种植业上的 增收空间和潜力越来越小另方面，西安畜牧业过去直 是以粮食型的猪禽生产为主，而节粮型草食畜比重不大，奶 牛养殖规模很小。这两种状况，都在定程度上制约了我市 农区自然资源的有效开发和合理利用，畜牧业种植业综合 经济效益受到影响。国内外农业经济发展的实践证明，奶牛 业节粮高效，产业链条长，行业关联度高，向前可促进饲草 饲料等种植业发展，向后可带动饲料食品加工业及运销服 务业发展，中间连接养畜农户，是项能够切实带动农业 农村经济发展的支柱产业。建设系列千头奶牛养殖场，是推 进我市奶牛养殖业健康发展的项长远战略和长效机制。同时，按头奶牛配套种植亩饲料玉米计算，全市存栏 万头奶牛的目标实现后，需种植万亩饲料玉米，由此将 直接推动粮经二元结构向粮饲经三元结构过度， 提高农业综合效益。 发展现状 奶牛标准化规模养殖场建设项目也是加快我市奶牛养 殖业的发展，提高奶牛场生产能力，促进农民增收的关键举 措。西安是全省粮食主产区之。十五期间，全市粮食 常年产量直徘徊在亿公斤左右，几乎没有大的突破， 农民增收形势比较严峻。西安市政府从富民强市的战略出 发，通过招商引资，近年来先后引进了伊利太子奶等国内 乳业龙头企业到西安落户，已经形成了年加工鲜奶万吨 以上的生产能力，为西安奶牛业发展提供了良好机遇。西安 市政府决定用年时间，使全市奶牛存栏规模达到万头， 年产鲜奶万吨。我市现有奶牛无论是产奶能力，还是 存栏数量，都远远满足不了需要。因此，通过本项目奶牛场 的建设可以带动西安市奶业的发展，帮助农民种养增收。 发展目标 建设奶牛养殖场是加快我市乳品加工业发展，振兴西安 市域经济的迫切需要。现已落户我市的太子奶伊利汇源等乳业龙头企业具有强大的加工转化能力，迫切需要我市就 地提供奶源。先期进入西安的太子奶公司，目前日产乳酸奶 饮品吨，二期工程现已开工建设，建成投产后，将生产 乳酸菌全系列乳制品，日产量达到吨的规模，每年加 工转化鲜奶万吨以上，年产销额将达到亿元。伊利乳 品加工园区总投资亿元，于年月竣工投产，项目 设计产能为年加工各类乳制品万吨，年需鲜奶万多 吨，年销售收入约亿元。按西安市发展规划饲养奶牛将 达到万头，就目前产奶水平，即使全部产奶，也不能完全 满足乳品加工企业巨大的鲜奶需求。 项目建设的可行性 项目区地处西安市定边县，气候温和，农业资源丰富， 交通条件优越，具有独特的地理区位优势。奶牛标准化规模 养殖场建设项目将直接带动定边奶业快速发展。同时，大型 奶牛养殖基地的建成，又为农民种植饲草提供了巨大的发展 空间。目前西安奶业虽处于起步阶段，但发展势头看好，发 展的时机已经成熟。西安市建设奶牛养殖场的有利条件有 地方政府高度重视，发展举措硬。市政府把发展奶 牛业摆在市域经济发展和社会进步的重要位置，给予了高度 重视和有力的政策扶持。市委市政府成立了奶牛养殖业发 展领导小组，由市长刘雪荣任组长，市委常委宣传部长刘树生和副市长蔡德坤任副组长，各有关单位负责人为领导小 组成员。市政府出台了西安市扶持奶牛养殖业发展的若干 规定，对建设奶牛养殖小区，从事奶牛养殖的单位和个人 实行以奖代补，对奶牛配种防疫和种植青饲料给予定额补 贴，实行保护价收购鲜奶等。这些优惠政策措施为本项目的 实施创造了良好的发展环境。 畜牧服务体系健全，技术有保障。西安市县乡三级 畜牧兽医服务体系健全，专业技术人才密集，科技实力雄厚， 现有畜牧兽医专业技术人员多人，其中，取得了中 高级技术职称的有人。市域斩春县有近年的奶牛养 殖历史，积累了比较成熟的奶牛养殖技术，有较为成熟的经 验可供借鉴。全市畜牧部门近多年来，广泛开展了黄 改肉黄改奶等牛的品种改良工作，冻配改良技术已成 为基层畜禽品改人员的常规应用技术。我市健全的畜牧服务 体系，雄厚的科技力量及相关技术储备，将为本项目的建设 和发展提供可靠的技术保障。 饲草饲料资料丰富，发展潜力大。西安市有益牧草山草 坡面积万顷，人工种草面积近万亩，农作物秸秆农 副产品资源相当丰富。据初步统计，全市年生产农作物秸秆 达万吨，非常适合饲喂奶牛全市油料副产品饲养粕类 年产量达万吨。除此以外，由于西安气候适宜，每年可 种植茬饲料玉米，亩产青贮玉米可达吨。全市丰富的饲草饲料资源，完全能满足奶牛养殖业大规模发展的需 要。 综上所述，充分发挥西安市自然资源优势交通区位优 势和畜牧科技优势，精心组织，科学规划，认真实施，建设 定边县奶牛标准化规模养殖场，对于提升我市奶牛业生产水 平，带动全市奶牛业发展，都具有重要的战略意义。因此， 建设本项目，不仅非常必要，而且切实可行。 第三章市场供求分析与预测 我国奶牛养殖情况 我国乳业目前正处在由单纯数量扩张转向整体优化结 构全面提高机器的使用方法 和卫生管理的话，就可以防止突发的机器故障和乳质低 下。按现行市场价格，配备套挤奶设备需要万元。 第八章项目建设进度 本项目于项目投资计划下达后开始建设，项目建设期限 为年，力争在年底建设完成。 本项目在施工过程中提倡科学管理，文明施工，严 格履行建设工程合同，合理安排施工顺序，组织好均衡连续 施工，着重对工期质量成本和安全进行科学的监督检 查和控制，力求达到高质量高速度高工效低成本， 使工程按时竣工验收，并交付使用。 本项目进度计划安排如下表 年度年项目批复后 工作内容 月份 第个 月 第个 月 第个 月 第个 月 第个 月 第个 月 项目前期筹备 项目设计 建筑工程 基础设施建设设备采购及安装 设备安装调试 投产 验收 第九章投资估算和资金筹措 投资估算范围 投资估算范围包括饮水池路面硬化粪污处理设施 防疫消毒设施，以及相关辅助设施的采购和工程项目相关的 其他费用。 估算编制依据 文件和规定 国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数第 三版 国家现行的财税政策及地方有关规定。 价格和指标 建筑工程厂房及其他建筑物根据建筑物的结构形式及装修标准，参照当地造价水平按平方米造价估算。 设备购置设备主要根据厂家报价及目前市场加运 杂费估算。 安装工程参照同类工程安装费指标估算。 其他工程费用的估算根据国家及地方有关政策规 定及项目的实际情况计算。 国内投资基本预备费按估算。 投资估算额 项目建设投资中建筑工程费用为万元，设备及安装 费用为万元，预备费用为万元。 资金筹措及使用贷计划 建设项目总投资为万元，其中申请国家补助资金 万元，企业自筹资金万元，由股东出资。 建设投资概算表 序 号 工程或费用名称 规模工程费用投资比例 备注 中央资金自筹 建筑工程 饮水池及配套设施口 路面硬化米 粪污沉淀池立方米 防疫隔离墙米 场区入口消毒池平方米 门卫消毒室平方米 设备购置及安装 变压器套挤奶设备套 其它费用 建设预备费 工程咨询服务费 建设投资合计 第十章土地规划环保和节能 定边县绿色乳业有限公司年奶牛标准化规模养殖 场建设项目用地，属于租凭土地，租凭期为年。土地使 用用途符合当地新农村建设规划，属所场区均已办理用地证 明。内牛养殖场粪污均采取干稀分流的方法，将排出的污水 通过设计的排污管道排到粪池，通过生物杀菌后再进行沉淀 处理，每周冲洗圈舍次，消毒次。对每天对排出的鲜粪 集中收集，进入沉淀池，通过厌氧发酵后产生的沼液沼渣 用于农田果园作肥料。牛舍外种植米宽的果树，如杏 树李树等，既可调节牛舍环境小气候，又可净化空气。项 目建设地远离居民区，符合奶牛养殖场选址要求。 第十章项目组织管理与运行 定边县绿色乳业有限公司年奶牛标准化规模养殖 场建设项目建设期间由公司董事会抽调专班人马组成项目 建设指挥部，全权负责项目的组织实施和日常管理。在董事 会的领导和监督下开展工作。所需经费在公司财务开支中列 支，不得在项目经费中开支。 项目建设指挥部由名指挥长，名副指挥部长组织， 指挥部下设原料采购部建设指挥部质量监理部财务结 算部等。每个部门配备名工作人员，按照项目设计要求， 严格按照项目实施办法组织施工。 同时，在项目建设过程中，对出现的新情况新问题及 时向指挥部主要领导成员反映，如遇重大突出事故，必须向董事会报告，及时有效的予以彻底解决，严格按施工进度组 织施工，不得无故拖延项目建设工期。 第十二章效益分析与风险评价 财务评价依据 国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方 法第三版。 中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指 南投资项目经济咨询评估指南。 财务制度规定。企业会计制度基本建设单位会计 制度。 税收政策。中华人民共和国增值税暂行条例，中华 人民共和国企业所得税暂行条例。 财政部关于中央财政养殖业保险保费补贴管理办法 通知。西安市人民政府关于西安市扶持奶牛养殖业发展若干 规定的通知和西安市扶持奶牛养殖业发展财