大跨度体育馆等工业民用及商业建筑中，而则是最好的木结 构构件。建筑业不仅在我国是支柱产业之，在世界也是支柱产业。 随着在建筑业，以及其它各领域的广泛应用，其市场是广阔的， 发展空间是巨大的。 国内市场 近年来我国每年木材需求缺口越来越大，随着国家天保工程 的实施，限产禁伐已使木材产量大幅度减少，尤其是大径级优质木材 资源日趋枯竭，木材供需矛盾日渐突出。为有效缓解这矛盾，并保 持生态环境平衡，国家大力发展人工林种植，根据第六次全国森林资 源清查结果，全国人工林面积亿亩，蓄积亿立方米，人 工林面积居世界首位。随着人工林面积的继续扩大，今后人工林将成 为我国人造板工业的主要原料来源。利用径级在左右的 小径间伐材和速生材正适用于生产，产品可替代优质木材的特性以及高附加值的市场表现引起了人们的关注，善于把握市场机 遇的部分国内企业已开始建设大规模的生产线。 随着在建筑家具装饰装修桥梁车船铁路等方面 的应用，人们会逐渐提高对产品的认识，的市场空间会不 断拓宽。据不完全统计，我国真正意义上的结构用其产量只有 几千立方米，远远不能满足市场需求，据有关部门预测，年我 国的需求量万立方米，产品将供不应求。 虽然我国对的研究利用起步较晚，但从建筑领域来看，我 国仅城乡住宅建设每年消耗的木材就占全国总量的。据测算，到 年我国城乡建筑木材总用量将达万，再加上家具建 筑桥梁和运输等行业的发展，能够代替优质木材利用的在国 内将会有广阔的市场前景。 市场竞争力分析 原料资源竞争力分析 人造板生产是高度依赖资源的产业，由于我国人造板行业客观存 在的原料结构产品结构不合理的情况，导致些企业因原料短缺开 工不足，增加了企业的风险。 有利条件和周边市县区丰富的林木资源，项目的原料来源是有 保证的。 生产规模及设备竞争力分析 根据近年来我国人造板行业的建设实践，人造板厂的经济规模至 少应为万立方米年以上。有限公司凭借自身强大的实力，瞄准行 业经济规模作为公司的进入门槛，建设年产万立方米的单板层积 材生产线，使产品在市场中更具竞争力，提高企业经济效益。 第章建设规模与产品方案 建设规模 本项目在对功能定位产品方案目标市场和市场需求状况初步 研究的基础上，结合公司的发展目标功能定位及木材加工工艺特点， 以循环经济理念为指导节能减排工作为重点，在充分考虑原材料和 能源供应协作配套和项目投融资条件以及规模效益等因素的基础 上，确定本项目建设规模为年产万立方米单板层积材。此规模的 确定是基于公司现有的综合实力优越的外部条件和良好的市场机遇 而作出的选择。 建设规模确定的合理性说明 符合国家的发展战略 在我国对外开放进入新阶段的关键时刻，国家及时提出了走出 去的发展战略，实施走出去战略是弥补国内资源不足的重要途 径。我国是发展中的大国，重要资源的人均占有量比较低，经济发展 与资源短缺的矛盾越来越突出。木材是保证经济可持续发展的战略性 资源，本项目利用国外木材资源，有助于破解我国的资源约束难题， 有助于提升产业结构，有助于缓解贸易保护主义压力，有助于增强我 国的国际竞争力。 体现规模效益 从我国木材及木制品加工行业的耗能指标及经济指标分析来看， 其经济效益与生产规模之间存在着紧密的关系，适当的生产规模可节 约单位产品的费用支出，获得较好的规模效益。本项目确定的生产规 模从以往的建设实践来考量，可保障项目获得较好经济效益。良好的投资环境 该项目交通便利，经济基础雄厚，社会协作条件良好，地方政府 在基础设施建设用地政策法规管理和服务等方面为项目的建设 搭建了良好的平台。 产品方案 生产规模万 毛板幅面宽度 长度，最终产品根据客户要求的规格锯切 厚度范围计算厚度 胶料种类酚醛树脂固体含量 产品用途建筑结构用材家具制造室内装修等 产品质量符合中华人民共和国单板层积材国家标准 成品板甲醛释放量符合中华人民共和国国家标准 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 级小于成品板。 第章环境保护 环境现状与设计依据 地区无自然保护区风景区和水源头。 环境影响分析 施工期环境影响分析 施工期间产生的污染物主要为施工扬尘。 施工扬尘扬尘主要来自施工场地清理土方挖掘和填埋物料 运输和堆存过程。因此项目的建设将对周边地区的环境空气质量造成负面影响，但这种影响是短期的，可随着施工结束而停止。 生产期环境影响分析 主要污染源及污染物名称 剥皮与截断车间废料噪声 单板层积材车间废气废料噪声废水 热能中心废气废料噪声 污染因素分析 废气 生产线热源由热能中心供给，热能中心主要以生产废料为燃料， 不足部分外购木废料补充。燃料燃烧生产的污染物主要为，排放 量为。 热压机运行过程中产生游离甲醛废气。 板坯在压机出板线冷却运行过程中产生游离甲醛废气。 水溶性酚醛树脂胶在贮存及使用过程中会有游离甲醛和游离酚 溢出，特别是温度升高时会加剧游离气体的溢出。车间涂胶机热压 机运行过程中产生游离甲醛及游离酚废气。甲醛和酚的职业性接触毒 物危害程度低于Ⅳ级。 固体废弃物粉尘 固体废弃物排放表 序 号 车间或 装置名称 固体废弃 物名称 产生量 组成及。年月国家发改委和科技部联合发布了 年版中国节能技术政策大纲，这是对落实节约资源基本国策， 提高能源利用效率，转变经济增长方式，减少对环境影响的重要政策 支持。为了协调经济社会发展与人口资源环境的关系，必须在生 产建设流通消费各领域节约资源，提高资源利用效率，减少损 失浪费，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大的经济社会效益。本 项目在设计过程中以建设节约型社会为指导思想，以提高资源综合利 用效率发展循环经济为重点，把节约能源放在首位，在确保经济发展 的同时，带来较好的节能效果和环境效益。 第章项目实施进度 本项目实施计划共安排个月，其中项目前期个月，项目 建设期个月。 具体进度安排见项目实施计划表。 序 号 月份 计划工程内容 前期建设期生产 可研报告的编制及评 估 技术交流与设备采购工程设计 土建施工与设备安装 人员培训 设备调试 试生产 投产 第章投资估算及资金筹措 总投资及资金构成 项目投入总投资为万元，其中建设投资万元，流动 资金万元。 投资估算编制依据 土建费用参考当地同类建筑单方造价计算。 国产配套设备价格参考国内厂家近期报价列入。 国产设备安装费按计取运费按计取。 基本预备费按国内费用的计取。 其它费用按林产工业工程概预算及其他费用定额编制办法 及当地有关政策规定计取。 土地使用费按国土资发号文关于全国工业用地 出让最低价标准规定计算。 资金筹措 建设投资 本项目所需建设投资由企业自筹。 流动资金 流动资金为自有资金，向银行贷款解决，贷款年利率按计算。 第章财务分析与经济评价 基础数据 生产规模 单板层积材万 计算期及达产比 项目计算期年，其中建设期年，生产经营期年。 投产第年达到设计生产能力的，第二年达到设计生产能力的 。 生产成本 主要原材料价格 原木中径级材平均到厂价元立方米小径材及三剩 物平均到厂价元立方米。 化工原料本项目所需化工原料全部由市场购入。 燃料动力价格 水元。 电本项目综合电价按元计。 燃料本项目生产过程中产生的可燃废料将作为燃料转化为热能 供生产所用，无需外购燃料。 工资及定员 本项目职工定员人，职工平均工资按元月人计算， 包括四险金等费用。 其它制造费用和管理费用 其它制造费及管理费的估算参照国内同行业平均水平计算，并适当考虑当地特殊的地理条件可能增加的费用。其它制造费包括生产单 位车间为组织和管理生产发生的机物料费和低值易耗品，以及车 间管理人员的办公费差旅费劳保费和季节工工资等。管理费用包 括企业行政管理部门的办公费差旅费劳保费技术转让费土地 使用税车船牌照费保险费和短途运输费等。 销售费用 销售费用按销售收入的计算。 折旧摊销及修理费 根据国家的有关规定，建筑工程的折旧年限为年，主要设备 的折旧年限年，其它无形资产和递延资产摊销年限年，修理 费按折旧费的计算。残值率取。 财务费用 财务费用为生产经营期发生的长期借款和流动资金借款利息。 产品销售 本项目中，单板层积材销售价格按元计算均为含税 价。 税金及税率 增值税，城建税，教育费附加含地方附加，所得 税。 其它税金如房地产税车辆牌照税等计入管理费中。 购进设备增值税从投产第年起分三年从销售税金中抵扣。 盈余公积金 在税后利润中提取的法定盈余公积金和的公益金。 综合评价经济评价 经计算，本项目主要赢利指标高于行业基准收益率和社会平均收 益率项目对影响预期经济效益的敏感因素的变化有较强的承受能 力。 本项目如能按已确定工艺方案现有的社会协作条件和配套设 施税收政策和融资方案建成投产后在财务上可行。 社会及生态效益评价 以上分析结果表明，本项目除可获取可观的经济回报之外，还兼 具良好的社会效益和生态效益。 本项目建成投产后，可增加人的直接就业岗位，同时提供 大量的间接就业机会，每年通过购买原辅材料，给相关行业带来的收 入将超过万元，并带动运输等行业的发展，对增加林农收入和 地方财政收入，有效带动地方和区域经济的发展有着积极的作用。 第章风险分