味的重要 条件。 社会经济状况。 我县耕地面积万亩，柑桔面积万亩，全县万人 口，其中农村人口近万，劳力丰富，柑桔生产属洞口县支 柱产业，柑桔生产收入占总收入的，由于近几年柑桔 生产出现的严峻形势，柑桔生产效益低下，农民增收缓慢。 项目关联产业的发展现状 项目前，我县柑桔产业处于滑坡趋势，由于没有总结经验 教训，而拿不出管用的措施，其滑坡趋势直未能扭转。项目 采取推广新特优品种与推广先进的种植技术同时并进的措施， 项目建设中期，柑桔生产明显好转，项目建设后期，彻底好转，由于项目强大的辐射作用，我县柑桔生产形势将大改观，人均 收入可达元以上。 项目建设的地点选择 项目区选择在雪峰以东的高沙黄桥石江水东醪田 竹市山门又兰花园等十大乡镇。 二项目实施的有利条件 政策环境 中央号文件精神重视农业和农村经济结构的调整，中央 希望农村通过各类开发项目特别是经济作物开发项目实现三 个增收，洞口县委县政府制订了柑桔生产发展规划，是 万亩以上的种植面积二是品种改良三是推广先进生产 技术，提高产品质量。该项目积极落实中央发展农村经济的指 示，紧跟县委县政府开发柑桔产业的部暑，项目建设政府大力 支持，农民热烈拥护。 资源优势 我县柑桔生产面积在世纪年代就达余万亩，早 就形成了规模优势。我县年平均，降雨量，冬 暖夏凉，阳光充足，雨日偏多等特点，境内共有大小溪河 多条，大小水库余处，灌溉条件优越，此为自然资源优势。 市场优势 我县的雪峰蜜柑在世界有名，在中国各大城市有销售 点，项目实施后，新代雪峰蜜柑蜜糖柑，以其特殊的质 量优势充分利用原有市场，并迅速开拓新市场。 科技开发能力 洞口县柑桔协会有科技开发的雄厚力量，为该项目的提 出，协会技术人员在湖南省农业科学院经济作物高产用品研究 所的指导下，又经年的产品培育，已育出适合我县大量种植 含可溶性固性物和糖量极高的无核品味惊人的易剥皮 果型好看很适合产品深加工的贮存不需任何保鲜措施贮 存天后风味仍佳的蜜糖柑，此为品种优势。我县柑桔生产 技术人员在湖南农科院教授中科院院士湖南省经济作物高 产用品研究所所长冯子政先生的亲自指导下，经长期试验研 究，已探索出柑桔科学品改新法高位层次嫁接法和不用化 学农药化肥等有害化学产品的整套科学种植新法柑桔保 健种植法。柑桔高位层次嫁接法，操作简单，技术容易掌握， 成活率达，头年嫁接，第二年便可高产，其技术论文荣 获全国优秀论文，中国农业科学院，湖南农村，等报刑杂志曾 纷纷发表，县市省电视台曾频频报道。柑桔保健种植法与 化学农业决裂，消除了有害化学产品的危害，清除了污染，保 护了生态环境，是生产高质无公害和绿色水果的科学方法， 其技术水平在全国居领先地位。以上两项技术是项目实施的重 要技术，两项技术的创立是项目顺利实施和取得满意成果的可 靠保证。本项目的实施将进步激起科研技术人员研发新科技 成果的积极性和在项目建设中充分发挥重要的作用。 项目建设地点选择 项目重点选择在国道两旁和交通引水灌溉方便处。第四章建设单位基本情况 建设单位概况 项目建设承担单位洞口县柑桔协会，该协会成立于 年月，其领导骨干技术人员有教授中科院院士 柑桔种植著名专家名，高级农艺师名，农艺师名，助 理农艺师技师名，会长曾广洋，协会法人代表，大学本 科毕业，优秀共产党员，县良种场场长兼书记，该同志种植柑 桔余年，是柑桔科学品改新法和柑桔保健种植法主要发明 人，又是新特优品种蜜糖柑主要培育和组织者。副会长林 球高易贤岳潘光斗均为农艺师，具有丰富的柑桔生产苗 木培育和柑桔生产管理经验，其中易贤岳多次参加省级柑桔生 产技术培训班学习。技术总监陈湘波，高级农艺师，柑桔种植 专家，原县开发办干部技术顾问欧阳善成，高级农艺师，原 县农业科学研究所所长理论顾问杨大富，原县政府办副主任 秘书长谢中明，司法局干部兼管协会法律事务副秘书长王有 年，原县旱粮研究所所长，高级农艺师总顾问冯子政，中科 院院士，湖南农业科学院教授，优秀共产党员，湖南农业科学 院经济作物高产用品研究所所长。 洞口县柑桔协会目前有会员人，理事会成员人， 其中常务理事人，大多数为农民中的优秀干部或优秀村党 支部书记，或劳动模范，或优秀共产党员。不但思想好，讲诚 信，且有较好的柑桔生产技术和丰富的柑桔生产管理经验。 洞口县柑桔协会背负着将洞口县柑桔生产建设成产供 加工销售体化企业的使命，协会实行责任制和规章制度管 理，该项目由协会成立项目部，由会长曾广洋任经理，副会长 林求高易贤岳任副经理，技术总监陈湘波任技术指导，总顾 问冯子政任总指挥。另配高级农艺师农艺师为成员。 二研发能力 柑桔协会受县科技部门直接指导，早有柑桔研究的新成 果，协会在研究方面，将奋斗不息，定创更大更新佳绩。本协 会依托单位，湖南农业科学院经济作物高产用品研究所，其技 术力量更为雄厚，在冯教授的带领下，将为该项目的开发实施 发挥重大作用。 第五章市场分析与销售方案 市场分析 产品市场供求现状 些国家正开发有机农业，生产绿色元 总投资为元亩万亩万元。 三资金来源与筹措 申请中央财政资金万元 地方财政配套能力分析 由于县政府的重视，可给予万元的配套资金。 企业和农民自筹能力分析。 生产资金全由协会会员承包者全部自筹。 银行贷款可靠分析 我县发展银行业务已向种植业发展，经协商，完全同意柑 桔协会的贷款要求。 资金使用和管理 该项目二年完成投资，由县开发办直接监管，因产品为统 销售，收入将保证生产周转金，生产者工资外，重点用于偿 还有偿资金和贷款，计划在第四年收回全部投资收回投资能 力见效益分析。 第八章财务评价 以项目第五年的生产效益进行评价，第二三四年 见表上数据。第五年项目正式运营，株产斤，亩产吨， 总产值亿元，纯利达亿元以上，其评价估算如下 财务评价依据 依据生产资料及产品销售市场行请，肥料按元吨计 蜜糖柑销售价每斤元，按每斤元进行计算经营费 用按财务规定管理费按销售收入的财务费销售费 技术服务及其它按销售收入提取税金按销售收入 提取。 二销售收入和销售税金的估算 销售收入总额每亩桔树株，每株年产斤，年 销售收入总额万亩株亩斤株万吨 元吨亿元。 税金营业税亿元万元 三总成本及生产经营成本的估算 单位产品生产成本的估算 生物肥料吨亩元吨元亩 生物制剂及其它元亩 工资万元亩元亩 ④基地租金每亩元 每亩生产成本 每吨产品生产成本每亩年产吨，故每吨产品为 元吨元吨 经营成本的估算 管理费用亿元万元 财务费用亿元万元 销售费用亿元万元 ④技术服务及其它亿元万元银行贷款利息万元万元 股息万元万元 合计万元 总成本的估算 每吨产品生产成本年产品总产 量万吨经营成本万元税金万元 万元 四财务效益分析见下表 财务效益分析表单位万元 期限 年产值 生产 成本 经营成本 总成本税金亏盈管理 费 财务 费 销 售 费 用 技术 及 其它 费 贷款 股息 二 三 四 五 合计 盈利能力分析 计算投资利润率 年利润总额年销售收入亿元总成本万元 亿元 投资利润率亿元万元 万元 清偿能力分析 从上表可以看出项目第五年大收益，纯利达亿元以上。 表上数据说明第四年收回项目投资万元外，仍盈利亿元 以上。 财务评价结论 据以上分析，该项目经济效益可观，偿还能力强，风险 小，实现农村三个增收效果明显。 第九章环境影响评价 本项目生产技术柑桔种植新法保健种植法，经湖南省 农业科学院经济作物高产用品研究所专家评审鉴定为农业生 产目前创立的最先进技术，其先进技术的关键是在整个生产全 过程中达到完全不用化学农药化肥等有害生产资料，保健种植 法中的生态微生物技术可在年内将土壤中原有的化学物质 的有害残留彻底分解。因此该项目对环境没有污染，其次是还 可清除污染，是保护生态环境有利人类健康的优秀项目。 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 壮大主导产业和促进结构调整情况 柑桔生产是我县农民增收致富的主导产业，项目实施前， 由于种种原因，该项目产业处于滑坡趋势，经济效益低下，好 则保本，稍有不侧便亏本，农民未能增收，柑桔生产者积极性下降，导至柑桔种植面积锐减。该项目实施后，将柑桔协会 生产基地柑桔生产者会员联合为个整体，柑桔产业实 现产供销体化，产品质量明显提高，达绿色农产品 级或级标准，市场大力拓展，效益成数倍提高，柑桔生产 者人平年新增收入元以上，由于积极性的提高和规划 组织的正确，项目区向县内县外辐射，由此产生巨大经济效益。 产加销服务等各坏节的利益联接情况。 该项目的组织柜架是柑桔协会生产基地协会会员主要 指柑桔生产者，生产基地工作人员柑桔生产者柑桔协会 工作人员都是协会会员，柑桔协会是个联合起来的经济实 体。柑桔协会的利益就是所有会员的利益，所有会员在协会享 受同等权力和应有的待遇。产加销服务实行责任制，因 是个整体，效益统核算。 辐射带动作用 项目规划向全县进行辐射，洞口县委县政府计划我县柑 桔面积达到万亩，带动农户近万户，增加就业人数 余，柑桔协会早有计划将所有带动的农户加入柑桔协会，将所 有新增就业者加入柑桔协会，在各乡镇村组成立柑桔协 会分会及活动小