现有的丁烯直接水合法生产甲乙酮工艺路线，其工艺技术成熟生产规模和产品方案是切合实际的。 三万吨年甲乙酮装置改扩建主要产品甲乙酮，副产品仲丁醚叔丁 醇重质物氢气全部作为产品出售。从近几年齐翔公司甲乙酮的销售情况结合市场调研情况以及我国国民经济的发展速 度来看，甲乙酮市场空间较大，无销售方面的问题。市场空间可行。 四本装置原料供应渠道稳定可靠。 万吨年甲乙酮装置改扩建需要主要原料万吨年丁烯，由齐翔腾达年产 万吨年丁烯分离装置提供，原料供货渠道稳定可靠便捷。 五建厂条件 万吨年甲乙酮装置改扩建项目销售依托齐翔公司现有市场部。 万吨年甲乙酮装置改扩建项目充分依托齐翔公司齐鲁石化公司橡胶厂的公用工程消防及环境保护等辅助设施，建 厂条件优越。 六环境保护 万吨年甲乙酮装置改扩建技术先进，物料利用率高，整个装置全密闭操作，少量废渣废催化剂由催化剂生产厂商回收， 少量排放的废气经收集排往火炬管网，废水排入齐翔腾达现有污水池，经分析合格后用提升泵排往齐翔腾达污水处理厂进行处理， 确保装置对环境不会造成污染。 七财务评价 本项目投入总资金万元，其中建设投资万元，铺底流动资金 万元年均销售收入万元，年总成本费用万元，年利润总额 万元，年税后利润万元，具有良好的投资效益。 从盈利指标看，项目税后财务内部收益率为，资本金利润率为 ，项目税后财务净现值为万元，静态投资回收期年含建设期年，投资利润率，具有良好的 盈利能力。 从敏感性分析表图盈亏平衡图可知，本项目具有较强的抗风险能力。 因此，本项目实施后，能够为企业带来较好的经济收益，获取良好的投资回报。 第二章市场预测 第节产品供需预测 产品概况 甲乙酮甲乙酮 甲乙酮，简称甲乙酮又名甲基乙基甲酮丁酮，是种性能优良，用途广泛的有机溶剂，具有优 异的溶解性和干燥特性，其溶解能力与丙酮相当，且具有沸点较高蒸汽压较低的优点，对各种天然树脂纤维素酯类合成树 脂等具有良好的溶解性能。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶并对其固含量和粘度不产生影响，在涂料胶带胶粘剂合成革油 墨磁带等工业部门具有广泛的用途。此外，甲乙酮也是种重要的精细化工原料，可用于生产过氧化甲乙酮与甲醛缩合得到 甲基烯丙基酮与丙酮缩合生成甲基戊基酮与羟胺缩合生成甲乙酮肟氧化生成丁二酮与柠檬醛反应可制得甲基假紫罗兰酮， 进步环化生成甲基紫罗兰酮等化工产品，广泛用作香料催化剂涂料的抗脱皮剂抗氧剂以及阻蚀剂等。 二供需分析预测 甲乙酮 甲乙酮自世纪年代实现工业化生产以来，其产量以年均的速度递增。年世界甲乙酮甲乙酮生产 能力为万吨年。当时，甲乙酮的生产与消费主要集中在美国西欧日本等工业经济发达的国家和地区。按公司能力持 有量统计，埃克森美孚化学公司占丸善石化公司占沙索公司 南非占台湾合成化学公司占东燃化学公司占壳牌化学公司占 其他公司占。年全球主要甲乙酮生产能力为万吨年。其中日本丸善石化公司的万吨年装置是目前世界 上最大的甲乙酮生产装置。美国是当时世界上甲乙酮最大的生产国和消费国，其消费结构为涂料占，粘合剂占 磁带占化工中间体占润滑油脱蜡占印刷油墨占其他占。我国甲乙酮主要消费在涂料和粘合剂等多个领域，此外在润滑油脱蜡磁带油墨合成革以及化工产品的生产方面也有 定的消费量。我国甲乙酮的生产开始于世纪年代，年，我国甲乙酮的总生产能力约为万吨，约占世界甲乙酮 总生产能力的。到年，中国甲乙酮产能约为万吨。随着生产能力的增加，我国甲乙酮的产量也在不断增加。 年我国甲乙酮的产量只有万吨，年增加到约万吨，年我国甲乙酮产量约为 万吨，年我国甲乙酮的产量已经达到了万吨。 年以来，由于供应吃紧，亚洲甲乙酮甲乙酮现货价格持续上涨。东南亚价格由月中旬的美元吨上涨至 美元吨，东北亚价格达美元吨左右。原料价格持续上涨，使生产商很难提高开工率，因而预计未来亚洲甲乙酮市场 供应偏紧的局面仍将继续。由于美国经济逐渐恢复，市场需求增加，甲乙酮进口量大增，而且大部分来自欧洲由于欧洲出口的 产品绝大部分进入了美国市场，进而造成亚洲市场供应更加紧张。此外，亚洲最大的甲乙酮生产商丸善石化决定于月初至 月初对位于日本千叶的万吨年甲乙酮装置进行计划检修，该装置是目前世界上最大的甲乙酮生产装置。据统计，目前年全 球甲乙酮产能约为万吨年，而实际需求约为万吨年。年世界甲乙酮需求年增长率仅为，预计到 年将达到万吨。中国将继续引领世界甲乙酮需求增长，而不包括日本在内的亚洲其他地区需求年增长率约为 。我国目前已经成为全球最大的甲乙酮消费市场，甲乙酮最大的两个下游消费领域涂料行业和胶粘剂行业快速发展，甲乙酮消 费增长直保持较高的速度，远远高于国外甲乙酮的增长速度，未来几年需求增速将保持。我国经济持续高速增长和城市 月日投产。 第二节实施进度规划 各阶段实施进度规划 可行性研究个月 初步设计及审批个月 施工图设计个月 设备订货个月 土建施工个月 设备管道安装个月 单机联动试车个月 投料试车考核验收个月 第十五章投资估算与项目融资 第节投资估算建设投资估算主要依据文件 有关该项目的可研设计文件和资料。 中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定 版。 中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据年版。 中国石油化工集团公司中国石化建号关于发布石油化工工程建设设计概算编制办法版的通知。 设备购置费市场价或询价。 非标设备费中国石化设计概预算中心站工程经济信息发布的非标设备综合信息价格计价。 材料价格石油化工安装工程主材费年版，不足部分按现行市场价格计取。建筑工程按照当地定额，采用经测算的概算大指标。 安装工程中国石油化工集团公司石油化工安装工程概算指标年版，按中国石化建年号文件 规定计取施工单位费用。 可研报告编制费国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定。 设计费国家发展计划委员会建设部工程勘察设计收费标准修订本。 建设单位管理费等项费用石油化工工程建设费用定额中国石化建建字号。 不可预见费按计取。二投资估算 估算工程内容 齐翔腾达万吨年甲乙酮改扩建装置建设项目，充分依托现有企业公用工程设施。 投资估算的费用内容 本项目估算的费用内容，包括上述工程的固定资产投资无形资产投资其它资产投资和预备费。 投资构成 本项目的上报投资为建设投资铺底流动资金之和，估算值为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万 元。 项目的各部分投资构成见投资估算表。三流动资金估算 流动资金采用详细估算法，各资金的最低周转天数根据实际生产安排如下 资金名称最低周转天数 应收帐款 原材料 产成品 现金 应付帐款 流动资金估算总额为万元，铺底流动资金万元，详见辅助报表。四项目总投资与年投资计划 本项目建设期年，建设投资第年全部投入流动资金从投产第年开始投入，第年生产负荷，第二及以后各年 为。项目的年投资计划见表 分年资金投入计划表单位万元 建设期生产期备注 序号费用名称 第年第二年第三年 建设期投资 建设期利息 流动资金 项目投入总资金 第二节项目融资 本建设项目上报投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金 万元全部为企业自有资金。 第十六章技术经济评价 第节编制依据 有关该项目的可研设计文件和资料 国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版 中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年版 中国石化集团公司石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据 年 投资项目可行性研究指南年版 国家现行法规财税制度。本技术经济评价对齐翔腾达万吨年甲乙酮装置改扩建建设项目进行了技术经济评价和论证，从企业角度分析了该项目的 静态和动态经济效益以及主要技术经济指标。 第二节生产成本费用估算原辅材料及产品 价格体系 本次评估涉及到的产品及原辅材料价格采用市场预测价燃动力价格为建设项目所在地市场价，主要价格见下表 表产品及原辅材料价格 序号名称单位价格含税 产品 甲乙酮元吨 粗叔丁醇元吨 粗仲丁醚元吨 重组分元吨 氢气副产元吨 废丁烯副产元吨 二原辅助材料 丁烯元吨 脱盐水元吨 粗仲丁醇元吨 三辅助材料 水和催化剂元 脱氢催化剂元 烧碱元吨 盐酸元吨 己烷元吨 添加剂元吨 四燃动力 低压蒸汽元吨 中压蒸汽元吨 循环水元吨 电元 压缩空气元 氮气元 仪表空气元 燃料气元吨 冷凝液回收元吨 冷冻盐水元吨 污水元吨 产品年产量见下表 表产品年产量 序号名称单位年耗量 甲乙酮吨 粗叔丁醇吨 粗仲丁醚吨 重组分吨氢气副产吨 废丁烯副产吨 原辅材料燃动力消耗见下表 表原辅材料燃动力消耗 序号名称单位年耗量 原材料 丁烯吨 脱盐水吨 二辅助材料 水和催化剂 脱氢催化剂 烧碱吨 盐酸吨 己烷吨 添加剂吨 三燃动力 低压蒸汽吨 中压蒸汽吨 循环水吨 电 压缩空气 氮气 仪表空气 冷凝液回收吨 污水吨 二生产成本估算 工资及福利费 本生产装置充分依托原有装置人员，不新增定员。 制造费用 制造费用包括折旧费修理费和其他制造费用。折旧费按直线折旧法计算。综合折旧年限按年计，残值率为修理费 按固定资产原值的计取。 管理费用 管理费包括无形资产其它资产摊销费及其他管理费用。无形资产和递延资产摊销年限分别为年和年，均不留残值。 资产摊销费计算见总成本估算表。