旧轮胎成 了环保的大难题。专家们指出,废旧轮胎具有很强的抗热抗生物 抗机械性，且很难降解，几十年都不会自然消失掉。长期丢弃在自然 环境中，不仅占用大量土地，浪费资源,而且极易滋生蚊虫传播疾病， 严重污染环境,会形成种新的黑色污染还容易引发火灾。 天然橡胶的紧缺 橡胶具有可逆形变的高弹性聚合物材料。在室温下 富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复 原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度低， 分子量往往很大，大于几十万。 橡胶的分子链可以交联，交联后的橡胶受外力作用发生变形时， 具有迅速复原的能力，并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。橡 胶是橡胶工业的基本原料，广泛用于制造轮胎胶管胶带电缆及 其他各种橡胶制品。 天然橡胶与煤炭钢铁石油并列为四大工业原料，橡胶产业是 关系国计民生的基础产业，在国民经济发展和国防建设的各个方面具 有十分广泛的产业关联度，历来被世界各国作为战略物资。 随着我国经济的快速发展，天然橡胶的缺口越来越大，已成为继石油铁矿石以及有色金属后又大宗紧缺战略性资源，橡胶产量难 以满足国家战略需求的被动局面和严峻形势已经显现。 塑胶再利用 从年开始，我国已成为世界第大橡胶消费国和进口国， 占全球总消耗量的强，年我国消费橡胶万吨，国产橡 胶万吨，仅占，超过的需求量依赖进口，自给率以平均 每年的速度下降。 据预测，年我国橡胶需求量将达到万吨，年达到 万吨。而到年国内橡胶资源供给量最多只能达到万吨， 年为万吨，国内橡胶资源供给潜力非常有限，届时将有 万吨的橡胶依赖进口，对国际橡胶资源的依存度将逐年加剧。 再加上世界橡胶生产和消费大国加大资源控制力度，进口橡胶受到限 制，国内现有量也满足不了需求量。 因而回收塑胶进行再生利用，方面可以代替橡胶，缓解了天然 橡胶的严重匮乏另方面使废旧橡胶实现了回收再利用，解决了废 旧橡胶污染环境的问题。 年，中国生产再生橡胶万吨，占世界再生橡胶总产量的 。截至年月，中国已能够生产包括轮胎胶鞋杂胶 浅色专用特种出口等七大系列多个品种的再生橡胶产品 全国已有再生橡胶企业多家，从业人数达万人形成了山西 平遥汾阳，河北玉田沧州，江苏南通，浙江温州宁波等几个规 模超过万吨级的再生橡胶生产基地建立了废轮胎回收拆解加工再生和深加工条龙的产业链。 二项目建设必要性 是体育事业发展的需要 随着国民经济的持续发展，人们生活水平的逐渐提高，人们在满 足物质需要的同时，也开始关注体育运动，也乐于投身体育锻炼中， 以提高自己的身体体质。 经济社会的发展为体育事业的进步发展奠定了更加坚实的基 础，创造了更加有利的环境和条件，但是与发达国家相比，我们还存 在诸多不足，人均体育场地处于低水平体育场地设施资源少等问题， 因而在体育事业十五规划中，还特别提到要加强城乡社区 织 生产组织 按现代化企业要求组建，由居工业集中区投资公司组 成，企业内部建有完善的管理结构和体制，公司法人代表为董事长， 日常生产经营由董事会聘任的总经理负责。 内设机构公司下设办公室生产部技术部财务部供销部质检部， 各部室按划分的职能，在总经理的统调度下，开展工作。 工作制度 年工作日为天，日三班制，班工作时小时，休假按国家劳 动法及有关规定执行。 二劳动定员 定员原则 生产操作工人按岗位定岗定员，辅助工人结合厂内实际情况，从 简安置行管人员本着市场经济和现代化企业管理的原则，机构精干 高效，人员比例不高于加大科技人员比例，加强科技开发，扩 大营销队伍，除主管人员外，其他为以销定薪按销售额提成，可从 社会招聘。 劳动定员 项目总定员名，其中行管人员名，技术人员名，生产 工人人，服务人员人。人员素质要求 员工均要求高中中专以上文化程度，有事业心和工作能力，身 体健康，上进心强，以青年人为主行管人员要求有生产经营管理理 论和实践经验，业务能力强，有开拓精神技术人员要求有相关技术 专业知识，有较高的技术理论基础，并具有科技创新能力，具有初级 以上技术职称。 三人员培训 本项目采用的加工流水线的生产流程，为使工厂管理技术人员 生产工人能全面掌握生产线的技术管理操作维护等方面的技能和 知识，并使本项目尽早达到预期效益和各项技术经济指标，建议从以 下几方面进行技术培训。 生产投产前，新工人应派到同类厂进行对口岗位实行培训， 并抽调些文化水平较高的工人学习理论知识，进行专门的理论学习 和培训。 技术管理人员应有计划地分期进行理论和操作培训，从理 论，实践两方面进行提高。 行管人员要接受正规的经营管理培训，加强企业管理新知 识的学习。必要时选派主要负责人到有关机构进修，以适应市场经济 和加入后的国内外形势的需要。 开展拜师收徒活动，以传帮带的方法使老工人的生产 经验和优良品德传授给青年工人。 第十章项目实施进度项目实施计划 项目建设期为年不包括项目前期工作，计划年组织 实施，主要内容为土建及公用工程设备选购及安装调试，要确保达 到设计要求，建成后力争年后达产。 二项目实施进度安排 项目前期工作完成项目建议书可行性研究报告上报审批 项目实施履行开工报批手续，接到开工通知后，项目按计 划的进度实施。 注Ⅰ项目前期工作包括项目前期调研市场调研编制项 目建议书及上报审批，编制可行性研究报告及上报审批。 Ⅱ开工准备，即项目实施的基本准备，办理贷款相关手续，项 目扩充设计，开工报告审批，拟定招标方案等。 Ⅲ投产准备，即联系原料进购和签订产品销售合同等。 Ⅳ正式投产，即正式进入批量生产阶段。 第十二章投资估算及资金筹措 投资估算 范围及依据 投资估算范围本项目投资估算范围包括固定资产投资估算和生产经营中所需流 动资金估算。固定资产投资部分按费用性质可分为土建工程投资， 设备仪器工器具购置及安装工程投资，供水供电道路等公用工 程投资和项目前期调研论证勘察设计等费用。 估算依据 建筑工程投资按年全国统建筑工程基础定额安徽省估算 价表编制，并参照本地同类建筑工程造价进行调整 年底建筑材料价格资料 设备按生产厂家报价含运杂费为依据，并含运费 ④设备安装费按设备购价的计算 投资概算执行国家颁发的工业工程设计概算编制办法。 固定资产投资估算 经测算，本项目固定资产投资为万元，其中 土建工程投资万元，内含土地征用勘察设计车间仓库 办公生活及场地设施的建筑工程费用等 设备购置投资万元，内含生产工艺设备辅助工程设备装卸 运输设备化验检测设备办公设备购置费用和设备安装费 公用工程投资万元，详见公用工程投资明细表 ④项目前期费用万元 基本预备费以工程费用的计算，为万元 详见附表。 铺底流动资金主要依据三点来预测，是根据材料消耗定额原辅材料年需求量 和市场价格二是企业的生产经营现状产销率三是产品生产 销售资金回笼的资金运行周期。 依上述原则测算，本项目需铺底流动资金万元。 详见附表。 项目总投资 经测算，项目总投资为万元，其中包括固定资产投资万元， 铺底流动资金万元。 二资金筹措 本项目预计总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流 动资金万元，资金由企业自筹银行贷款或招商引资解决。 第十三章财务评价 财务估算 年收入估算 根据设计生产规模，年产体育场地塑胶跑道平方米，每平方 米价格在元，年产人行道彩色弹性地砖平方米，每平方 米价格在元年产家庭卫生间防滑垫平方米，每平方米价 格在元年产社区橡塑休闲运动场地平方米，每平方米价 格在元。 本项目第年为建设期无销售收入。第二年生产负荷达到，其年 销售收入为万元第三年生产负荷达到，其年销售收入为 万元第四年及以后年份达到生产负荷，其年销售收入为万元。详见附表。 成本估算 依据及说明 原辅材料燃料动力按年价格 人员工资和福利平均按每人每年元计算 固定资产折旧综合折旧采分项直线年限折旧法，残值率，详见 表土地费按无形资产分年摊销，建设投资中其他费用按递延 资产分年摊销，详见表 ④维修费大修理资金提取按固定资产折旧费的估算 企业管理费和销售费用均按销售额提取。 总成本 经测算，负荷时年总成本费用为万元，其中固定成本 万元，可变成本万元，经营成本万元负荷时年总成 本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万 元，经营成本万元达到设计生产规模后，正常年总成本为 万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营 成本万元。 税金利润估算 税金 年销售税增殖税及附加 按国家增殖税计税办法，本项目增殖税的销项税和进项税税率为， 城市维护建设税率和教育费附加费率分别为和。经计算，负荷时年销售税金为万元负荷时年销售税金为万元 负荷时为万元。 所得税 按利润的计算，负荷时年所得税为万元达到设计生产 规模时所得税为万元。 税费总额 经计算，负荷时年税费总额为万元。 年利润 经测算，达到设计生产规模负荷后正常年为万元。 二财务评价 依据和说明 国家计委建设项目经济评价方法与参数 项目设计生产规模产品方案产品销售几个产销率等见前 述 国家现行财税政策 项目直接发生的财务费用和效益 项目计算按年。 财务评价计算 详见附表及表。 财务评价分析 财务盈利能力分析 根据全部投资财务现金流量表计算，所得税后的财务内部收益率为。 经计算，该项目投资利润率为，投资利税率为，销 售利润率，销售利税率。 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析亦称保本点分析，是通过盈亏平衡点来分析项目对市场 要求变化的适应能力，盈亏平衡点越低，表明项目抗风险能力越强。 各种盈亏平衡点计算如下 ⅰ生产能力利用率年固定成本年销售收入年可 变成本年销售税金。 ⅱ保本产量设计产量生产能力利用率平方米 ⅲ销售额年均销售额达到万元，即可实现保本经