1、主培育成功了陇中苜蓿岷山红三叶岷山猫尾草等优良地方品种。 在草原监理牧草种子管理和飞播牧草草原治虫灭鼠秸秆青贮 氨化等专项技术推广和牧草种子基地建设等方面成果显著。 甘肃省草原技术推广总站具有陇中苜蓿品种的自主知识产权，已 授权玉门大禹农牧科技发展有限公司在实施年农业综合开发农 业部牧草种子繁育基地专项项目甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基 地建设项目中使用该指导处理，还要懂得研究怎样使牧草种子产量和 品质进步提高及品种更新等关健性技术也要精通种子加工的各 个环节及加工机器的所有性能，要能把好质量关，正确处理实际问 题，责任心强，爱岗敬业销售人员必须熟悉市场动向，懂得营销 策略生产人员要先经过培训然后再上岗，并且要求作业熟练规范。 项目人员培训包括对技术人员培训和对生产人。
2、 基地建设 土建设施 土地平整 种子检验室 种子加工车间 种子库房 农机具库房 晒场 辅助设施建设 基地围栏 灌溉设施 机井 控制井 管网 泻水井 挡水圈 道路 主干道 支干道 配电设施 输电线路 防护林建设 二设备 脱粒机 种子清选设备 条播机 表项目工程建设投资及使用计划表单位万元 工程项目投资分配备注总投资中央投资地方配套自筹 圆盘旋转牧草收割机 搂草机 型器 轮式拖拉机 种子计量包装机 水分测定仪 电子天平 数粒仪 扦样器 容重器 分样器 电热恒温干燥箱 显微镜 光照培养箱 小型精选机 三其它 草籽引种及繁育试验费用 四其它建设费用 建设单位管理费 可研报告编制费 前期工作及设计费 工。
3、产投资最不敏感。当销售收入单独下降或经营成本固定资 产投资单独增加的情况下，分别较基本方案财务内部收益率下降 和。经分析，在的变化范围内，在产品 销售收入下降时所计算的财务内部收益率指标仍大于行业基准 收益率，其中销售收入的临界变幅为，表明项目有较强的抗 风险能力。 从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于 基准收益率，投资回收期符合要求，财务评价良好。 六社会效益分析 本项目的实施可全面推动玉门市乃至全省草产业的发展，无论从 产业结构调整还是振兴甘肃经济都是件利国利省利民的好事， 同时，可壮大我省中部地区草种生产企业队伍，繁荣中部乃至全省 的草产品生产市场，增加定的社会财富。因此可产生巨大的社会 效益。 改善农业生产结构 变粮经二元结构为粮草。
4、用共 计万元。 工资及福利。本项目设计定员为人，其中管理人员人， 技术人员人，生产工人人，年临时用工万个工日。达产年 职工工资福利总额为万元。 折旧费。本项目固定资产为万元，土建工程综合折旧限年，设备及其它折旧年限为年，年折旧费合计万元， 详见附表。 本项目正常年经营成本为万元。 三项目盈利能力 销售收入。本项目达产年可提供的产品主要为优质苜蓿草种 吨和其副产品苜蓿干草。达产年总销售收入为万元。 销售税金及附加。项目正常年销售税金及附加万元。详 见销售收入和销售税金及附加估算表附表。 利润。本项目正常年利润总额为万元，见附表。 四财务效益分析 本项目按全部投资计算，所得税前财务内部收益率为， 财务净现值为万元，静态投资回收期年，动态投资回 收期为年。详见附。
5、优质肉羊及 公司自主繁育适合农户养殖的良种基础生产母羊万只。与西 北农林科技大学甘肃省草原技术推广总站甘肃省畜牧技术推广 总站宁夏农林科学院畜牧兽医研究所等科研教学技术推广单位 协作，建立了与草产业肉羊产业发展相配套的牧草种植种羊繁育肉羊生产饲草料加工四大基地。形成了龙头带基地基地联 农户的产业化经营格局。目前，草产业羊产业的发展正向着生产 专业化，布局区域化，经营体化，服务社会化，管理现代化的方 向迈进，为做大做强草产业羊产业及有效带动全省及周边省区草 畜产业的飞速发展奠定了坚实的基础。 二现有基础设施和技术条件 现已开垦玉门镇原黄花农场弃耕土地三万亩，承包期限年。土 地平整，水电灌溉设施齐全。办公楼幢，建筑面积平方米。 库房间平方米，车库间平方米,加油站座，可储。
6、程招标及监理费 五预备费用 基本预备费 六培训费用 七技术推广费第十三章社会经济效益分析 经济效益分析的依据 遵照国家农业综合开发多种经营类项目的有关规定及相关财 务税收制度。 本项目计算期为年，其中建设期为年，财务基准收益率 按农业开发项目的计，以投入产出物价格为基价。 评价规范依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方 法与参数第版及有关国家现行财会制度和经济法规。项目内 部转移支付不重复计算。 二总成本费用 项目总成本费用由外购原材料燃料动力工资及福利维修费 折旧费摊销费财务费和其它费用构成。总成本费用为万 元平均值，详见总成本费用估算表附表。 燃料动力成本。外购燃料动力包括水电煤等总费用为 万元。 外购原材料。本项目外购农药化肥牧草种子等材料费。
7、员培训。技术人员培 训采取走出去，请进来的方式，聘请专家以授课的方式集中讲 授技术性能以提高他们的理论水平，并结合实际中出现的问题进行 现场指导对于生产管理工作人员以集中讲解授课的方式进行培训， 结合实践进行指导，也可适当组织他们参观学习。 在项目建设过程中，积极依靠甘肃农业大学草业学院甘肃省草 原技术推广总站甘肃省草原生态研究所等相关科研单位的专家参 与项目建设指导，提高项目建设中的科技含量，大胆借鉴和吸收国 内外牧草种子基地建设及种子加工经验，积极引进技术人才，加强 宣传，提高社会对牧草种子生产和草产品生产加工的认识，积极推 进项目顺利完成。 运行经费的筹措 项目建成后运行经费主要是管理费。每年从生产利润提取部分资 金作为管理费，不足部分由公司自己解决，确保公。
8、司的正常运行。第十二章投资估算与资金筹措 投资估算 投资估算依据 国家计委建设部编建设项目经济评价方法与参数第 版 国家农业综合开发项目和资金管理的有关规定 项目区及与本项目有关的资料。 项目建设投资估算 项目总投资估算 土建投资及构成。本项目计划建设牧草种子生产及试验田 亩，各类房屋及附属设施。建筑工程投资万元。 设备投资及构成。本项目配套设备投资万元。包括牧 草种子和收获，种子加工及质检设备等。 引种投资及构成。牧草种子引进及繁育试验费用万 元。 其他投资及构成。主要为前期工作及勘察设计费工程招标 及监理费建设单位管理费和可研费用等，计万元。 基本预备费用万元。 技术培训及技术推广费用万元 项目总投资估算见表。 表项目总投资估算表 投资项投。
9、公司。公司成立于年，现有职工人，其中具 有高级职称专业人员人，中级职称专业人员人，技术力量雄厚， 企业经营状况良好。 近几年来，积极响应省委省政府提出把草畜产业培育成我省战略 性主导产业的号召，先后投资余万元，建成了玉门大禹万亩牧 草种植基地，建成了酒泉良种肉用种羊场玉门优质肉用种羊扩繁 场玉门黄花万只肉羊生产场，引进了当今世界上生长速度快，产 肉率高，经济价值大的道赛特萨福克特克赛尔小尾寒羊等优 良种羊多只。以肉羊产业为突破口，按照政府引导企业运 作农户参与的基本原则，确定了投放基础母羊，配套良种公羊， 回收改良羔羊扩大良种数量，加速肉羊良种繁育与杂交利用体系建 设，推动我省肉羊产业化生产的发展模式，从而有效的带动了草产 业迅速健康的发展。截止年底，各养殖场共存栏。
10、备汽 柴油吨附燃油吨，播种收割运输等机械设备余台套。 三资产与财务状况 年，公司主营业务收入万元，主营业务成本万 元，营业费用万元，管理费用万元，财务费用万元， 利润总额万元。固定资产总值万元，资产净值万元。 资产负债表损益表现金流量表见附件中的审计报告。 四协作单位情况 甘肃省草原技术推广总站 本项目的技术依托单位甘肃省草原技术推广总站为全额拨款 的事业单位。设有动态监测科植保科草原建设科等个职能部 门。专业技术人员人，其中高级工程师人，中级技术人员 人。肩负着全省草原资源勘测动态监测草原保护利用全省饲 料资源调查饲料加工动物营养研究草业生产和草原鼠病虫 害防治等技术工作。主持完成余项科研推广项目，获省部级地厅级科技进步奖项，引进培育和栽培优良牧草多个，自 。
11、表。 投资利润率，投资利税率。详见附表。 五不确定性分析 盈亏平衡分析。经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡 点为，即项目生产能力只要达到设计生产能力的 时，即能保本，所以本项目风险较小，盈亏平衡分析见附图。 敏感性分析。假定项目销售收入经营成本和固定资产投资三 个不确定性因素发生不利变化，变幅为，做单因素变化敏感性 分析，项目对销售收入变化较为敏感。计算结果见表和附图。 项目敏感性分析表 敏感因素变化 财务内部收 益率 较基本方案财务内 部收益率变化幅度财务净现值静态投资回收期 万元年 基本方案 销售收入 经营成本 固定资产投资 由表及附图可见，各因素变化对项目全部投资财务内部 收益率的影响程度不同，产品销售收入最敏感经营成本次之，固 定资。
12、资额万元备注 固定资产投资 建筑工程费 设备购置费 牧草种子引进及繁育 工程建设其它费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费等 技术培训及技术推广 基本预备费用 项目总投资 单项工程投资估算表 包括土建工程和田间工程。项目单项工程投资估算见附表 固定资产投资明细表。 仪器设备和农机具投资估算表 设计通过项目购置的仪器和设备投资估算见附表固定资 产投资明细表。 二资金来源与运用 本项目总投资为万元，其中固定资产投资为万元。 资金筹措方式为拟申请国家投资万元，地方配套万元，项目 单位自筹万元。固定资产投资分配计划详见表项目工 程建设投资及使用计划表。 表项目工程建设投资及使用计划表单位万元 工程项目投资分配备注总投资中央投资地方配套自筹 。
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苜蓿良种繁育基地建设新建项目可行性研究报告.doc