也有显著效果，以十五期间为例，仅发展新型模 压彩瓦材料就累计节约生产能耗和建筑采暖能耗多万吨标煤， 减少毁田约万亩，利用工业废渣万吨，减少三氧化碳排放 量万吨。作为与建筑业关联性最强，的产品应用于建筑业 的建材工业来说，发展新型建材及制品纳入到建筑设计施工规程 规范中，以推广应用新型那样工促进新型建材的发展。推广应用新 型建材不仅社会效益可观，而且经济效益显著。 第三章厂址选择和建设条件 厂址选择 厂址选择的原则 符合广水市国民经济和社会发展规划 建设规模符合当地资源情况 水电交通等配件条件良好。 建设厂址 该项目在原有临时占地基础上扩大面积，建设项目总用地 平方米。项目选址符合园区总体规划用地功能分区要求，该 地块基础配套设施齐全，交通便捷，工厂附近没有自然保护区名 胜古迹游览区等设施，适宜该项目的建设。 可见，该项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发 展，做到了统筹兼顾经济合理优化配臵节省资源。 建设条件 广水市位于湖北省北部偏东，以平靖关武胜关与河南连界, 自古为南北交通要冲，素有鄂北门户之称。地跨东径 ，北纬。北与河南省信阳县毗邻， 东邻大悟县，南接孝昌县安陆市，西连随州市曾都区。东西宽 公里，南北长公里，国土面积平方公里,占全省总面积 。全市人口万，其中其中农业人口万，辖个乡镇办 事处和个省管经济开发区。 自然条件 气候条件 广水市属北亚热带大陆性季风气候。冷暖适中,冬干夏雨,雨热 同季,四季分明。年平均气温在之间，北部为,中 部为,南部为,南北温差。年中，最冷月为 月，月平均气温最热多在月，月平均气温。极端 最低气温出现在年月日，为极端最高气温出现 在年月日，为。平均无霜期在至天之间， 年平均降水量在至毫米之间。极端降水最多年出现在 年，年降水量毫米，最少年出现在年，年降水量 毫米。年日照时数为小时，最多年份在年，为小 时，最少年份在年，为小时。花山水库库区年平均气温 ,日平均气温以下，年均天，日平均气温以上， 年均为天，年降水毫米，太阳总辐射量千卡以上，年 均无霜期天。 水文条件 广水境内河流分属长江淮河流域水系,共有大小河流条, 总长公里,均属间歇性河流,总流域面积平方公里, 占总面积,。境内地表水资源,主要为大气降水产生的地表径流。 年平均降水量毫米,平均径流深毫米,平均地表径流量 亿立方米。在时空分布上,降水量集中在至月在地理分布 上,降水量东部多于西部在气候成因上,丰水年十年遇,枯水年 五年遇。境内地下水资源贫乏,为无统地下水体的贫水区,地下 水量为万立方米。因地表为丘陵地带,分布极不均匀,虽部分 低洼地区有地下水,但水位低,储量小,对农田灌溉无开发价值。 广水市有大中型水库座,都分布在北部山区,其中,黑洞湾 花山飞沙河许家冲座水库形成四库联网的花飞灌区。四 库共拦截雨面积平方公里,有效库容亿立方米。高峰 寺霞家河二水库共拦截雨面，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意 识。 制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵 守，严禁违规操作。 生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时 参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗， 保证上岗人员的身体健康。 生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服帽 子口罩等。 定时对生产工器具生产设备进行清洗消毒定期检修 设备，防止污染，影响工作人员身体健康。 经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介鼠昆虫藏匿 孽生，车间窗户均设臵纱窗，门设臵空气幕，以防小动物。车间内 不准堆放与生产无关的物品。 消防 依据和有关标准规范 建筑设计防火规范 建筑灭火器配臵系统设计规范 建筑物防雷设计规范 二氧化碳灭火系统设计规范 消防设计原则 设计中贯彻预防为主，防消结合的方针，从平面布臵道路 建筑结构电气消防给水消防器材的配备监测管理机构的设 臵等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计同时建设 同时投运，为项目建成后的经营管理设臵过硬的消防环境。 消防措施 该项目建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限 度的降低火灾隐患。并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配 备合理的消防设备，设臵完备的火灾自动监测报警系统，以确保火 情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区 总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间 距的要求设计，并设有安全出口。 消防用水量 该项目根据建筑设计防火规范，室外消火栓用水量为 ，室内消火栓用水量为。火灾延续时间室内外消火栓 用水为。 室外消防给水系统 室外给水管网为消防生活合制，在室外给水环网上设臵 室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火 栓的最大间距不大于米，保护半径米。室外消防为低压制， 着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。 其它 在建筑物各层按建筑灭火器配臵设计规范配臵定数量的 磷酸铵盐干粉灭火器。 第十章组织结构与项目管理 组织机构 组织机构 本项目建设期项目的筹建指挥部，其组织机构设定如下 工程技术部 财务计划部 材料供应部 质量监督部 后勤保障部 安全保卫部 工作制度 根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员技术人员 实行三班制运转，每班工作小时管理人员班制，每班工作 小时。全年作业时间为天，全年开车按小时。 劳动定员 该项目劳动定员人，其中管理人员人，般生产工人 人。 员工来源 公司人员全部实行公开招聘制。技术与管理人员要求大专以上 学历，其他人员要求各有所长，胜任本行。其中试用期为半个月， 用人采有四级批准制组长班长车间主任部门经理总经理， 总经理签字后交办公人事部办理相关手续。 项目施工计划 该项目建设期计划为年。项目计划于年月开工建设， 期间完成项目土建工程装饰工程设备安装调试等项工程，预计 年月工程全部竣工。 项目进度安排表 时间 项目名称 项目立项 施工准备 施工图设 计 工程施工 竣工验收 第十章投资估算与资金筹措 投资估算依据 国家发改委建设部联合颁发的建设项目经济评价方法 与参考第三版 项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算 项目建设工程费按湖北省现行建筑造价指标进行估算 项目安装工程费按各单项工程安装工程费率进行计算， 费率为设备购臵费的计算 基本预备费按计取涨价预备费按现行政策暂停征收。 投资估算 总投资 该项目总投资为万元见附表，其中固定资产投资 万元，流动资金万元。 建设投资 该项目固定资产投资为万元。 其中建筑工程费万元 设备购臵费万元 安装工程费万元 其它费用万元 预备费万元 流动资金 流动资金按分项详细估算法进行估算，由此估算出项目流动资 金万元 资金来源 万元全部由公司自筹。 第十二章财务评价 财务评价依据 评价依据 根据国家现行财税制度和建设项目经济评价方法与参数 第三版确定基础数据。 各种原材料燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额按当 地现行价格进行计算 评价基础数据 计算期的确定 项目建设期为年，计算期为年。 固定资产采用平均年限分类进行折旧，房屋建筑物按年 折旧，不计残值。新增设备按年折旧。正常年折旧总额为 万元 无形资产和递延资产，按年进行摊销，每年摊销费为 万元 项目劳动定员人，其中技术管理人员人，工人 人 财务基准收益率为。 营业收入营业税金和附加估算 营业收入 项目建设期为年，建成后正常年每年生产产品万片， 按照每片均价元计算，正常年项目的销售收入为万元。 营业税金及附加 本项目应缴纳增值税城市建设税及教育费附加。按照国家有 关规定，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的和计 取，年营业税金及附加万元见附表。 总成本及经营成本估算 产品生产成本估算 该项目正常年份的主要原材料辅助材料的成本为万元， 燃动力的成本为万元。 项目总成本估算 本项目正常年总成本为万元,经营成本万元见 附表。 成本估算构成如下 外购原材料费 经测算,本项目年外购原材料支出为万元。 外购燃料动力费 根据消耗指标并按当地实际价格计算，共计万元。 职工工资及福利费 职工人,每人每年工资福利费万元，正常年工资福利 共万元 折旧 折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资原值 万元，其中房屋设备折旧年限分别为年和年，年折旧费为 万元，不计残值。 摊销 该项目其他费用万元,作为递延资产摊销年摊销，年摊 销万元。项目技术为自有，故没有无形资产。 修理费 修理费按折旧费的计取，每年万元。 其他费用 按经营收入的计取，年需万元。 利息支出 由于项目资金不是银行贷款,故没有借款利息。 利润及分配 正常年税后利润为万元。按有关规定，本产品所得税税 率为，企业发展基金储备基金福利按计取见附表。 财务效益分析 通过财务现金流量计算，经营期各年税后净现金流量累计为 万元见附表，按此计算的各项评价指标如表 表财务盈利评价指标 序 号 指标 单 位 所得税 前 所得税 后 备注 财务内部收益率 含建设 期 静态投资回收期年 财务净现值 万 元 不确定性分析 盈亏平衡分析 生产能力利用率固定成本年销售收入年可变成本 年销售税金 产值万元 总成本 销售收入 盈利区 销售收入 亏损区 生产成本利用率 固定成本 图盈亏平衡图 敏感性分析 对影响项目经济效益的产品销售收入经营成本固定资产投 资等主要因素变化进行敏感性分析。见表。 表敏感性分析表 变动因素变动幅度