出口总公司 等有关专家和学者，结合公司生产的产品以及项目产品和我县食 用菌原材料的具体情况，经公司股东大会研究决定上食用菌深加 工项目年产吨冷榨全营养食用菌饮料加工扩建项目。

项目建设的必要性 近年来，随着社会经济的发展，人民生活水平的提高以及人 们的理性消费意识的提高，又因县是中国北方食用菌生产基 地县，村村有家家种产量高，加上中国北方最大的食用菌集 散地就在，形成基地农户市场龙头企业的群体，目前食用 菌深加工是个薄弱环节。

我司年产吨冷榨全营养食用菌 饮料项目具有得天独厚的优势条件，本项目投产后，年需食用菌 成品原料吨以上，是全县食用菌产量的部分，这必然刺 激当地群众重视食用菌的积极性，从而推动我县食用菌产业集群 发展，同时该项目延长了食用菌产业链，符合农业产业化政策， 循环经济范畴，本项目实施后，企业年获利润万元，同时 带动了基地农户市场，社会效益显著。

食品有限公司将龙头企业和基地农户紧密地联系在 起，实现了食用菌生产加工销售体化经营。

企业积极组织 农民进行食用菌科学种植规范管理等科技知识培训，使食用菌 种植达到高产优质增效。

经测算，项目投产后年需用食用菌 吨以上，可带动户农民年增收元。

使我县食 用菌产业发展在有了定规模和水平的基础上，又进步增强农 民栽种经营食用菌的积极性，推动我县食用菌产业的快速发展， 进步推进食用菌种植加工销售体化进程。

第三章建设条件 项目区概况 地理位臵及区域范围 项目建设地点本着交通便利通讯便捷电力充足原料 来源集中绿色无污染的原则，选在县七沟经济开发区， 距离天津北京仅多公里，距离公里，距火车站 公里，距朝阳高速公路公里，地理位臵优越，公路 铁路发达，交通便利。

项目地点处于中国移动联通网通的通 讯信号和线路覆盖区域，通讯便利企业由华北电网供电，电力 满负荷供应有保障项目地点位于本县食用菌规模种植区域，基 地集中连片，可从菌农家中直接购进原料，所以原材料供应充足。

我公司自有土地亩，总占地面积有多亩，完全能满足 扩建项目需要。

自然资源状况 是个七山水二分田的山区农业大县，地域广阔， 资源丰富，地貌类型复杂，以中低山和丘陵为主，有五大河流流 经本县，年径流量亿立方米。

我县是全国食用菌生产基地县 全国食用菌之乡，食用菌产量占华北五省区之首，有丰富 的食用菌生产原料资源，全县有万亩林地，林木蓄积量 万立方米，而且随着退耕还林和荒山治理的开展，林木蓄积量在 大量增加。

全县有多个木材加工厂，年产各种木屑近万吨， 每年还有近吨阔叶树枝条下树，可供加工利用。

还有上万吨 玉米芯和吨麦麸子，吨稻草等副产品。

结合生态环境建设，每年新增万亩刺槐林，每三年轮换平茬次，是食用菌 的良好培养基。

这些可为食用菌生产提供充足的原料。

年 我县计划生产食用菌亿盘袋，年产万吨，预计到 年，我县食用菌生产总量达到万吨。

且项目区公里范围内 有充足的廉价农村劳动力资源。

县是全国北方食用菌基地县，全县生产各类食用菌 多万盘袋，产量达万多吨，经营食用菌农户达万多户。

食品有限公司依托我县食用菌资源优势，更重要的是面对 这资源优势，积极开发出了冷榨全营养食用菌汁饮料产品。

项 目投产后，年销售收入达万元，新增税后利润万元， 企业的经济效益十分显著。

交通和通讯状况 食品有限公司位于国道旁，公司距离天津北京仅 多公里，距离公里，距火车站公里，距朝阳 高速公路公里，地理位臵优越，公路铁路发达，交通便利。

项目地点处于中国移动联通网通的通讯信号和线路覆盖区域， 通讯便利通讯网络设施齐全，可与世界各地客商就地联络与沟 通。

项目建设条件 的人文和经济状况 是契丹人的发祥地，又是历史文化名城，历史文化源远 流长大量的出士文物向世人诉说着的悠久历史，是中华民 族红山文化的发祥地之。

春秋战国时的老马识途，汉末三 国时的望梅止渴等，历代英雄在这里留下了许多典故。

辽金时代，是最为活跃的历史时期，契丹人在这里盘马弯弓跨过 长城黄河而问鼎中原，从此把整整个民族的风俗文化融进 了汉文化的浩翰大海。

清代以来，崛起于白山黑水的天之骄子， 更是把这条连接沈阳故宫和北京紫禁城的通道，看做是神化了的 皇权路，康熙大帝驻驿避暑山庄，常常经过八条山川到巡 游，故御称镇为八沟，是历史以来重要的商品集散地。

整 体经济快速增长，质量效益同步提高。

初步预测，全年地区生产 总值完成亿元，同比增长，分别高于全省全市平均 增速个百分点，其中二三产增加值分别达到 亿元，同比分别增长和全社 会固定资产投资亿元，同比增长全部财政收入 亿元，同比增长城镇居民人均可支配收入元农 民人均纯收入元，同比分别增长和。

经济运行 质量明显提升，财政收入占的比重达到，工商税收占 全部财政收入的比重达到，同比提升个百分点，财政 收入增速快于增速个百分点。

的经济发展状况 全县土地总面积平方公里，其中耕地面积万亩。

总人口万人，其中农业人口万人，农业劳动力万 人。

全县有个乡镇，净现值投资回收期 基础数不变化万元年 经营成本上升万元年 产品售价下降万元年 分析表明，项目对产品售价变化较为敏感，其次是经营成本变化，项目经营 单位可以通过提高产品质量，降低产品成本，加强管理以抵抗风险，说明项目有 定的抗风险能力。

项目财务评估结论 本项目正常运行后，年销售收入万元，利润总额 万元，税后净利润万元，所得税后财务内部收益率为， 财务净现值万元，投资利润率，投资回 收期为年含建设期年。

综合分析项目的盈利能力清偿能力盈亏平衡和内部收 益率敏感性分析等指标，表明项目经济效益显著，清偿能力强， 抗风险能力强，项目在经济上是可行的。

第十章产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营 壮大主导产业和促进结构调整情况 食用菌是我县特色主导产业，通过项目实施，年生产冷榨全 营养食用菌饮料产品吨，可充分消化和吸收项目区农民大 量的食用菌资源，为农户销售食用菌开通了条绿色通道，提高 他们生产食用菌的积极性，能进步壮大基地规模。

另方面， 项目实施过程中通过在基地推广食用菌标准化栽培技术，实施标 准化规模化栽培，可加快农业生产由粗放型向集约型方式转变， 向高产优质方面转变。

企业通过生产加工，扩大了企业规模，壮 大了企业实力，有效占领了市场和带动农民增收，推进了农业产 业化产加销体化进程。

因此，通过项目建设，进步扩大 了本县主导产业规模，有效推进了农业结构调整进程。

辐射带动作用及农民增收 本项目以七沟镇为中心辐射县内镇沙坨子杨树岭 道虎沟南五十家子小寺沟黄土梁子松树台党坝茅兰 沟七家岱等多个乡镇，项目带动食用菌基地面积万 平方米，带动万农户从事食用菌生产，人均增收多元。

龙头企业增加就业人员人。

项目带动农民增收情况以食用 菌为例，每户按生产滑子菇盘计算。

每盘食用菌平均成本元盘 每盘食用菌销售收入元斤斤盘元盘 户均增收元盘元盘元 人均增收元人户元 产加销服各环节利益联结情况本项目采取公司基地农户的经营管理模式。

企业生产原料由基地农 户组织生产，公司对农户进行技术培训和标准化生产指导。

企业与农户签订食用 菌保底价回收合同，以市场为导向按不低于保护价的市场价回收农户的食用菌， 企业经生产加工后投放市场。

这样，企业和农户之间形成了风险共担利益共 享的经济利益共同体。

农业生产的市场化组织化程度的提高情况 项目投产后，企业对农民进行食用菌标准化生产技术培 训和技术指导，并按不低于保护价的市场价收购农户的食用 菌，企业加工后投向市场，这样，农户在企业的组织下，由 单户生产转变为有组织的按食用菌标准化要求进行生产，实 现了食用菌产业生产加工销售有序进行，提高了农民的 市场化意识和组织化程度。

食用菌产业带动相关产业发展情况 食用菌产业是个综合性产业，生产加工销售工序 多，分工明确，产业链长，带动面广。

例如可以带动食用 菌原辅材料配套物资菌袋装袋机搅拌机等农产品市 场经营及机械制造业。

产品包装可以带动纸箱泡沫箱包 装袋等产品包装业发展同时还可带动运输业饮食业的发 展，可为这些产业的发展创造可观的经济效益。

第十二章项目组织与管理组织机构 县成立了农业综合开发领导小组，由主管农业的副县 长任组长，农开财政等部门为成员，办公室设在县农开办， 对项目实行监管督办协调。

由食品有限公司承担 项目建设任务，严格执行项目建设法人负责制工程监理制 招投标制，确保高标准高质量地完成建设任务。

管理机制 县在农业产业化发展过程中，形成了公司基地农 户的经营管理模式。

在本项目中，公司严格按照这模式和企 业章程，进行经营管理，按着这要求，公司负责基地技术服务 和产品收购，与农户签订购销合同，制定保护价，明确双方责 权利，维护农民的利益，使食用菌生产达到无公害标准化 规范化的目标，这样，企业和农户间形成了责权利统的经 济利益共同体。

经营管理措施 工程管理工程建设采取招标投标的竞争办法确定施 工单位，在工程建设中由农业开发领导小组监督管理，确保工程 质量。

生产管理实行总经理负责制，由总经理任命各层次生 产管理人员，并制定生产管理制度和考核制度，使项目管理者和 工人严格按照公司的管理制度从事生产加工。

财务管理由公司财务部门专门建帐，专款专用，专人 管理，严格执行无偿资金报帐制度和财务制度规定，做到