规定的要求实 施控制。 电子文件的管理安徽建工第四工程有限公司文件控制程序版本 程序文件页次第页共页 各部门电脑有必要的应设置开机密码，以防止他人任意使用，造成已保存文件被 修改破坏 各部门对需保存的电子文件，应及时保存至电脑硬盘，对重要文件还应备份。 文件备份应妥善保管，在每份文件备份上做好标识，便于查找使用。 文件的管理 文件经批准发放后改后，应从所有发放和使用场所及时撤出失效或作废的文件，以防错用或 误用。 文件的作废与处理 作废文件由发文部门确认，按文件发放领用登记表回收并记录。 为积累知识或追溯历史，具有保留价值的作废文件，应加盖作废印章，并隔离 存放，施工和工作现场不得保留。 无保留价值的作废文件，由办公室回收后统销毁。 文件的管理 文件经批准发放后，办公室填写受控文留。 无保留价值的作废文件，由办公室回收后统销毁。 为 文件的作废与处理 作废文件由发文部门确认，按文件发放领用登记表回收并记录。部分内容简介 文件需要更改时，应向文件编制部门提交文件修订稿，文件编制部门研究后进行 修订，经过批准的修订稿交办公室存档。 文件更改后的审核批准应按条款的规定执行。 文件更改后，应从所有发放和使用场所及时撤出失效或作废的文件，以防错用或 误用。 文件的作废与处理 作废文件由发文部门确认，按文件发放领用登记表回收并记录。 为积累知识或追溯历史，具有保留价值的作废文件，应加盖作废印章，并隔离 存放，施工和工作现场不得保留。 无保留价值的作废文件，由办公室回收后统销毁。 文件的管理 文件经批准发放后，办公室填写受控文件清单，其它部门填写部门受控文件 清单。以便识别文件的现行修订状态，防止使用失效作废的文件。 文件的使用人对其使用的文件应进行适当保护，以保持其清晰易于识别和检索。 需临时借阅的文件应经管理者代表或总经理批准后，方可借阅。借阅者应在指定 日期内归还。到期不还，应由管理部门收回。原版文件律不外借。 文件的复制，由有关部门确认，管理者代表审核批准后实施。 竣工工程文件和资料，由质量技术部及时整理完毕后移交公司档案室。 其他文件和资料按公司档案管理文件资料编号规定要求管理。 公司各部门应每年全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。 外来文件控制 外来文件经有关部门审核确认其有效性，发放使用，纳入外来文件清单。 对需要重复使用的外来文件，可将其转化为本公司内部文件，并按规定的要求实 施控制。 电子文件的管理安徽建工第四工程有限公司文件控制程序版本 程序文件页次第页共页 各部门电脑有必要的应设置开机密码，以防止他人任意使用，造成已保存文件被 修改破坏 各部门对需保存的电子文件，应及时保存至电脑硬盘，对重要文件还应备份。 文件备份应妥善保管，在每份文件备份上做好标识，便于查找使用。暂时不需用 的光盘文件，应定期打开整理，以保证光盘的正常使用。 涉及本程序的记录由办公室按记录控制程序的规定实施控制。 相关文件 记录控制程序 档案管理文件资料编号规定 相关记录 受控文件清单 部门受控文件清单 外来文件清单 工程洽谈设计变更发放登记表 文件和资料借阅登记表 文件和资料复制及发放范围审批表 送文登记簿 收文登记簿 文件更改通知单 文件销毁清单 更改记录 序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注 安徽建工第四工程有限公司记录控制程序版本 程序文件页次第页共页 目的 规范体系运行的记录，客观真实准确地反映产品形成全过程的活动以提供符 合要求的质量环境职业健康安全管理体系有效运行的客观证据。 范围 适用于本公司对管理体系运行记录及工程质量环境职业健康安全内部外部检 查验收评定等记录的控制管理。 职责 办公室负责编制修订并组织实施记录控制程序，检查管理体系运行记录。 质量技术部负责检查审核管理与工程质量有关的各类质量记录和归档工作组织 单位工程含地基与基础主体结构分部工程等质量的内部验收评定工作，并填写质 量验收记录，提出检查评定意见，报技术总监核查。 质量技术部负责核查单位工程质量的内部验收评定资料。 项目经理负责组织单位竣工工程初验分部工程的质量内部验收评定工作，填写 验收记录，提出检查评定意见，报公司核查检查本项目的管理体系运行记录。 项目部技术负责人负责组织分项工程的内部质量验收评定工作，并填写验收记录，提 出检查评定意见，报项目经理审批建立收集整理传递本工程的质量记录和管理 体系运行记录。 项目部质量员负责组织检验批质量验收评定工作，填写验收记录，提出检查评定意见， 报项目技术负责人审批。 管理体系的其它各职能主管或相关部门单位项目部和有关人员负责建立收集 整理编目保存管理本部门单位管理体系运行记录和有关工程记录。 程序 记录的标识 记录的控制范围 本公司记录的控制范围详见记录控制清单。 记录的编号 本公司质量记录的编号方法为 记录年号 记录序号 部门代号 记录代号 部门代号规定办公室质量技术部安全生产部市场部 合约部人力资源部财务部项目部名称或数字。安徽建工第四工程有限公司记录控制程序版本 程序文件页次第页共页 记录分类 管理体系运行记录 工程记录含工程质量验收保证管理资料记录等 记录表式的设计与审批 记录表式的设计 管理体系运行记录程序文件或作业文件的编制人应会同该文件的使用人，设计 该文件配用的记录表式。并交办公室统编号及备案。记录可以呈任何媒体形式，如纸 张硬拷贝或电子媒体。各部门可根据实际情况选定记录的形式。 工程记录按建筑工程施工质量验收统标准当地政府相 关文件公司档案管理文件汇编等有关要求，以单位工程名称分部分项工程名称 原材料半成品的名称及所在用工程部位和编号等作为其标识。 记录表式的审批，程序文件或作业文件配用的记录表式的审批，与该文件的审批 并进行。 需新增或更改的记录表式，由该记录表式的使用人提出申请，并设计更改，报 办绩效考核规定的考核的内容标准方式频度进行考核，并将考核结果作为人力资 源管理评价和改进的依据。 人员安排 承担质量环境和职业健康安全管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的 判断应从教育培训技能和经验方面全面考虑。 人力资源部负责编制各部门经理分公司项目部负责人的任职条件，报总经理审安徽建工第四工程有限公司人力资源控制程序版本 程序文件页次第页共页 批。 各部门经理主任项目部负责人负责编制本部门单位项目部下属职能人 员任职条件，报总经理审批。 岗位工作人员任职条件经审批后，作为人力资源部选择招聘安排人员的主要依 据。 培训范围 应识别从事影响质量环境职业健康安全活动符合性工作的人员的培训需求，分别 对新员工在岗员工转岗员工各类专业人员关键工序人员特殊工序人员内审 员等提供教育培训以满足能力培训需求，并保存相关培训记录。 各类管理人员。 新进公司场员工在上岗前。 各工种操作人员及换岗人员施工员技术员试验员质检员安全员内审员 等。 对采用新技术新工艺新设备的人员在上岗前。 培训内容 有关质量环境职业健康安全国际标准和国家标准规范。 公司的管理方针目标管理手册管理体系程序及其支持性文件管理制度。 统计技术应用。 质量环境职业健康安全等本工种本专业技术基础知识及操作技能等。 质量环境职业健康安全管理方针目标质量环境职业健康安全意识教育 岗位技能培训学习专业技术理论施工基础知识，培训岗位操作技能和继续教育。 与工程施工有关的下列人员，须经资格考核持证上岗。 电工焊工起重塔吊工架子工机动车驾驶员等特种作业人员 项目经理质检员施工员技术员安全员材料员试验员等 管理体系内审员。 培训方式 公司根据实际情况，采取自主培训各类培训班现场实习讲座专题学习等 和外送培训两种方式。 自主培训明确培训地点培训师和培训时间。培训师由人力资源部外聘。 外送培训根据公司需要，按照培训条件，人力资源部报分管领导批准后参加培 训。 培训计划 公司有关职能部门项目部根据工作需要，于当年月份提出下年度培训计划，人 力资源部经综合平衡后于次年月编制出年度培训计划，报公司分管领导批准。人力资 源部负责培训工作计划的具体组织实施或督促有关部门实施。安徽建工第四工程有限公司人力资源控制程序版本 程序文件页次第页共页 培训实施 人力资源部或相关部门根据公司年度培训计划的要求，做好聘请教师准备教材 落实学员安排培训地点落实教学用具的培训费用等各项准备工作。 培训期间，人力资源部或相关主管部门负责做好考勤管理协调工作。 培训结束后，由人力资源部或相关主管部门会同培训教师对参加培训的学员进行考 试考核并做出合格与不合格的评价。各工种操作人员的考核按岗位工作标准进 行。 当培训计划由于各种原因不能如期进行时，公司总经理或行政总监批准后，对培训 计划进行适当调整。 招聘录用及跟踪考核 人力资源部通过合理规划筛选录用企业所需人员，实现企业内部人力资源的优 化配置，避免盲目性和随意性，为企业扩大生产规模和调整生产结构提供人力资源上的 可靠保证。招聘录用办法详见公司有关规定。 跟踪考核 人力资源部对中层以上管理人员按公司有关规定进行考核，其他部门或单位负责人对其 下属职能人员进行