装程序文件 技术文件的控制 技术文件由质安部收集组织编写整理审核行本程序的相关规定以外，可按质量 记录控制程序执行。 公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的控制工作由资料管理员 执行相关访问权限，办公室负责设置。 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装编号 程序文件 第版第次修改 文件控制程序第页共页 相关文件 质量手册 记录控制程序 质量记录 文件发放登记表 文件和记录借阅复制记录 受控文件 文件更改申请单 文件销毁申请单 湖南涟钢建设有限公司压力管道 安装程序文件 对需销毁的作废文件，由资料管理员填写文件销毁申件。 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于 识别。 资料管理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。 文件的作废与销毁 所有失效或作废文件由资料管理员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖作 废印章，确保防止作废文件的非预期使用。 因为种原因需保留的任何已作废的文件，资料管理员应进行适当的标识， 可 因为种原因需保留的任何已作废的文件，资料管理员应进行适当的标识， 可加盖保留印章。件的作废与销毁 所有失效或作废文件由资料管理员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖作 废印 资料管理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。 文部分内容简介被病毒破坏。 对于各部门使用的受控文件，应到资料管理员处填写受控文件。 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于 识别。 资料管理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。 文件的作废与销毁 所有失效或作废文件由资料管理员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖作 废印章，确保防止作废文件的非预期使用。 因为种原因需保留的任何已作废的文件，资料管理员应进行适当的标识， 可加盖保留印章。 对需销毁的作废文件，由资料管理员填写文件销毁申请单，经总经理批准 后，由经理负责销毁。 文件的借阅复制 湖南涟钢建设有限公司压力管道安编号 第版第次修改 文件控制程序第页共页 装程序文件 第版第次修改 文件控制程序第页共页 借阅复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件和记录借阅复制记录， 由办公室认可后，由管理者代表批准向资料管理员借阅复制。复制的受控文件必 须由资料管理员登记复制份数。 技术文件的控制 技术文件由质安部收集组织编写整理审核由总工批准，由资料管 理员备案。 技术文件的发放同质安部审核，总工批准，质安部备案并发放。 外来文件的控制 收到外来文件的部门，需识别其适用性并转交资料管理员备案，控制分 发以确保其有效。 办公室负责收集国家相关法律法规或标准的最新版本，资料管理员统 编号分发到相关部门使用，并收回旧的文件。 办公室及各部门要把外来受控文件填入受控文件清单。 未经总经理批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。 质量记录是种特殊的文件，除执行本程序的相关规定以外，可按质量 记录控制程序执行。 公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的控制工作由资料管理员 执行相关访问权限，办公室负责设置。 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装编号 程序文件 第版第次修改 文件控制程序第页共页 相关文件 质量手册 记录控制程序 质量记录 文件发放登记表 文件和记录借阅复制记录 受控文件 文件更改申请单 文件销毁申请单 湖南涟钢建设有限公司压力管道 安装程序文件 编号 第版第次修改 记录控制程序第页共页 记录控制程序 目的 对特种设备制造安装改造维修过程所形成的记录予以控制， 同时也为改进活动提供可靠的信息。 范围 适用于为证明工程符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。 职责 质安部负责对工程安装技术质量记录的管理工作。 质安部负责对技术性质量记录之外的质量记录的归档管理工 作。 各部门负责收集整理保管本部门日常使用的质量记录。 程序 记录 记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件 质量记录是种特殊的文件。 记录的作用，可提供产品过程和质量管理体系符合要求及 有效运行的证据还可以为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管 理体系提供信息。 记录的控制内容 湖南涟钢建设有限公司压力管道 安装程序文件 编号 第版第次修改 记录控制程序第页共页 公司对记录进行标识贮存保护检索保存期限和处置等控制。 标识单件记录可用编号作标识，记录的贮存盒夹可用 标准章节号程序文件顺序号或采用其它内容作标识，以便检索快速 查找。 贮存记录的贮存环境条件要确保防潮防腐防鼠啃等， 以保证记录在贮存期间不丢失不损坏不变质对于以电子媒体形式 存在的记录，归属部门及时做好备份，做好防毒工作，避免质量记录丢 失或被病毒破坏。 保护每季度的记录由本部门保管跨季度的记录产品或 项目实施方面的记录等产品或项目完成后交工程部资料管理员建档保 管。记录应与其他质量管理体系文件起存放在专门部位。 检索为便于检索和快速查找，各部门应建立部门质量 记录清单，质安部资料管理员建立公司质量记录清单。日常填 写的记录应按编号和日期顺序给予分类整理和编目，做到分类清楚 编目明确便于存取没有遗漏。 保存期般的质量管理体系运行记录保存年根据工程 特点法规要求及合同要求时另定保存期。 处置对过期作废的质量记录归档后由工程部填写文件 记录销毁申请单，公司管理者代表批准，实施监督销毁。销毁记 录的清单应存档。 湖南涟钢建设有限公司压力管道 安装程序文件 编号 第版第次修改 记录控制程序第页共页 填写记录应完整，保持清晰可辨，记录不准擅自涂改。如确有 需修改的内容时，由填写人将单扛划去，在方填写正确记录，对重 要的记录应在修改处签名或盖章。 相关文件 质量手册 质量记录 质量记录总 文件销毁申请 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修改 合同控制程序第页共页 和补充时，属般性的修订补充如造价调增等向总经理汇报后，由 办公室确定后，直接补充合同或补充协议。属重要条款的变动如 工程量增大结算方式变动等，由办公室召集各相关部门对合同的变 更进行评审，评审记录由办公室保存，并由办公室与顾客洽商，将补充 合同或补充协议报经理批准，并通知相关部门。 合同签订后，因种原因无法履行，需要撤消或解除时，应 及时向总经理报告，并由经营部与相关部门项目部与顾客就撤消和解 除合同的具体事宜进行洽谈，并将撤消或合同的协议或合同报总经 理批准。 合同的修订补充，所产生的补充协议补充条款或合同协 议其正本均由办公室存档。 补充合同或补充协议以及撤消或解除合同的协议或合 同办公室应及时发往相关部门及项目部。 相关文件 质量手册 质量记录 合同台账 合同评审表 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修改 设计控制程序第页共页 设计控制程序 目的 对外来设计文件的有效控制，确保设计文件符合物安全技术规范要 求。 范围 适用于公司承揽压力管道安装工程的控制。 职责 质安部汇合相关技术人员对负责设计文件内的产品性能标准 特性是否满足特种设备安全技术规范的需要进行分析会审。如有 不符合可报于原设计部门，同意，进行修改。 对外来设计质安部会同相关责任师进行图纸会审，是否符合特 种设备安全技术规范施工规范标准。 程序 质安部负责对设计文件的接受。 招集各专业责任师对设计文件的会审。 各专业责任师对设计文件结合特种设备技术规范标准，列出 各自的意见，是否满足对产品的各种要求。 与工程规范标准有不符的设计，由质安部汇总以书面形式 投于业主和设计单位，需要修改的由原设计单位进行设计修改或出设计 变更单。 重新下发的设计修改或变更单由质安部下发给发公司或生产部 门。 相关文件 质量手册 质量记录 图纸会审记录 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修改 采购控制程序第页共页 采购控制程序 目的 对工程所需材料零部件采购工作的有效控制，确保所采购的物资符 合工程质量规定要求。 范围 适用于公司所承担压力管道安装所用物资的采购控制。 职责 设材部原则 按公司的要求组织相关部门责任师对供方进行评价编制合格供 方名册，并对供方的资质和供货业绩进行评价，建立供方档案，负责 指定采购计划，负责在合格供方执行采购。 质检责任师和材料责任师负责对采购物资进货验证。 程序 对物资供方的调查评价和选用。 设材部负责对物资供方的调查工作，索取能证明供方提供合 格产品生产能力的资料及检测资料，从而对供方进行评价。 设材部应根据调查所提供的书面证明材料，对物资供方进行 评价和选择，以证实其质量保证能力。书面证明材料可以为 物资供方的营业执照产品生产许可证复印件 物资供方的信誉，包括质量体系产品认证证书复印件等 产品的质量价格运距及交货能力等资料 材料报告 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修改 采购控制程序第页共页 对其曾提供物资的质量交货期售后服务及价格等情况的评价。 供方产品如现出严重质量问题，