第四章项目建设规模建设内容与实施进度 建设规模和内容 基地共占面积亩，其中绿化苗木基地亩。在绿化苗木占地中， 乔木绿化苗占地亩，主要品种有大叶樟杜英广玉兰雪松樱 花天竺桂合欢白蜡八月桂四季桂蜀柏等。灌木绿化苗木占地 亩，主要品种有松大叶桅子红木罗汶松山菜梅花杜鹃等。其 他花草苗木占地亩。另外在绿缺乏资金。 区委区政府和乡党委政府领导非常重视和支持蔡锷绿化苗木基地的建设 和发展，多次亲临现场指导工作。区委区政府领导明确指出，要把该基 地建成大型的现代化的绿化苗木基地，为周围群众起到良好的示范带头作 用，为区财政增收，农民致富做出积极贡献。区政府决定要在财力物力 等方面给予大力扶助。蔡锷乡党政领导在工作上给予排忧解难，给予诸多 优惠待遇。该项目已列入区农业生产该项目已列入区农业生产十五规划重点项目之 主要阻碍因素及解决方案 该项目建设的主要阻碍因素是物力 等方面给予大力扶助。为周围群众起到良好的示范带头作 用，为区财政增收，农民致富做出积极贡献。区政府决定要在财力部分内容简介地并栽培苗木近亩，共计已投 入资金近万元。 ④有区委区政府的高度重视 区委区政府和乡党委政府领导非常重视和支持蔡锷绿化苗木基地的建设 和发展，多次亲临现场指导工作。区委区政府领导明确指出，要把该基 地建成大型的现代化的绿化苗木基地，为周围群众起到良好的示范带头作 用，为区财政增收，农民致富做出积极贡献。区政府决定要在财力物力 等方面给予大力扶助。蔡锷乡党政领导在工作上给予排忧解难，给予诸多 优惠待遇。该项目已列入区农业生产十五规划重点项目之 主要阻碍因素及解决方案 该项目建设的主要阻碍因素是缺乏资金。预计共需投入资 金万元，存在较大缺口。解决的方案是通过上级立项，争 取上级解决部分，区财政扶助部分，银行贷款或国债资 金解决部分，通过招商合股的形式自筹解决部分。 第三章产品市场需求预测与销售 市原有城区土地面积万亩，其中空间绿化面积 万亩，绿化达标面积还不到，尚有万亩需要绿化美化计划新扩 城区万亩，绿化面积万亩城区建设用地万亩，绿化占地万 亩。交通绿化占地万亩河流渠道绿化占地万亩，合计尚需绿化 面积万亩。共需绿化乔木大苗万株，灌木小苗万株以上。 市内八县市三区各乡镇建设及学校机关工矿企业等需各种绿化苗木在 万株以上。随着人民生活水平的提高，居民庭院建设日趋现代化，绿 化美化要求日渐提高。故此，市内尚需绿化美化苗木在万株以上。现 市内每年生产绿化苗木仅几万株，所需绿化苗木均从外地调进，运输及苗 木价高，长途搬运成活率相应降低。因此，建立蔡锷绿化苗木基地前景十 分广阔。 第四章项目建设规模建设内容与实施进度 建设规模和内容 基地共占面积亩，其中绿化苗木基地亩。在绿化苗木占地中， 乔木绿化苗占地亩，主要品种有大叶樟杜英广玉兰雪松樱 花天竺桂合欢白蜡八月桂四季桂蜀柏等。灌木绿化苗木占地 亩，主要品种有松大叶桅子红木罗汶松山菜梅花杜鹃等。其 他花草苗木占地亩。另外在绿化苗木基地上建立樱花观赏园亩，园 内设凉亭，供游人观赏樱花和各种奇花异草。紧靠基地的罗士水库，水面 积亩，租用放养鲜鱼，水库周围设立若干垂钓台位，并购臵五艘小快 艇，供市内人们休闲垂钓和娱乐。并在水库内设立处鲜鱼馆，让市民品 尝自养家鱼的美味。罗士水库四周皆树木成荫，面积广阔，设立个打靶 场和捕猎场，供市内居民节假日娱乐休闲，也是商贾名人洽谈商务和接待 上层领导的好去处。该基地将建成生产经营观赏和娱乐场所。 项目生产实施方案选择及实施进度 基地生产供应根据市场需要，主要供应市内及周边县市，引进市内离退休 园林绿化美化专家指导工作和指导生产技术和市天华绿化美化有限公司联 营，共同承包市内城区及市内三区八县中的绿化美化工程，并初步打入 省内外市场，不断扩大生产和，使全部工人均成为熟练的技 术工人。 组织管理 基地设总部，由董事长负责。其余分苗木场和水库休闲娱乐场，个分 场，每个分场各设场长名，总部负责整个基地的生产经营管理。 经营管理模式 采用入股形式经营，总部入股，两分场共入股，由入股最多的人 员担任行政负责人，由总部负责组阁，成本分场核算，利润分场结算，利 益共享，风险共担。 管护制度和措施 制定套严格的生产经营管理制度，各工作人员向分场场 长负责，场长向总部负责，总部向各股东负责。每年从利润中 提出作为奖励基金，奖励对基地的有功人员。 第六章投资估算及资金筹措 投资估算 依据 本项目所有投资都以现行市场价格为依据 估算 项目共需投入资金万元。 固定资产投资万元。 中心办公楼元万元 附属物元万元 仓库元万元 鲜鱼馆元万元 蓄水池万万元 灌溉管道万元 提水设备套各千瓦需万元 电动机械设备套 设备安装万元 生产工具万元 开办费万元 建设方向投资调节税万元 钢材大棚万元 动力电线路万元 运输车辆万元 游艇艘万元 打靶及捕猎场建设万元 樱花园万元 垂钓设施万元 流动资金投资万元 苗木种子引进万元 肥料万元 鱼苗万元 病虫防治万元 人工工资万元 土地承包费万元 修理费万元 水电费万元 运输费万元 土地平整万元 差旅费万元 办公费万元 其他不可预见费万元 利息万元 推销费万元 资金来源及筹措 项目总投入资金万元，计划申遗上级解决万元，区财政解决 万元，申请银行贷款或国债资金万元，入股形式自筹资金万 元。 第七章效益分析 生产能力分析 生产能力分析 项目达到设计能力后，亩乔木绿化苗木可产苗万株，按每株 元计算，可获产值万元苗木三年投产，投产后每年按面积的三分 之出苗。亩灌木苗木产苗万株，产值万元。其他花草苗木 亩每年可产花草苗木万株，产值万元。苗木基地每年产值 万元水库休闲场每年可产鲜鱼万公斤，产值万元打靶捕猎及游艇 休闲产值万元，合计万元。整个基地投产后每年可获产值 万元。 财务分析 基本参数 银行贷款利率按计算，固定资产残值为万元。 收入部分万元 成本开支万元苗木种子每年分摊三分之 毛利润万元 销售税金万元 销售费用万元 管理费万元 贷款利息万元 所得税万元 实际可分配利润万元 财务内部收益 折现系数 表态加收期 投资利润率年平均利润项目总投资 ，即元的原始投资可得万元的净利润 敏感性分析 当固定资本增加时，内部收益率为，当销售价下降时， 内部收益为。 通过以上分析，本项目实施切实可行。 社会效益分析 本项目建成达到正常生产能力后，每年可向社会供应各种绿化美化苗木 万株，绿化美化面积可达到万公顷以上，也就是说，可以把城区及 市内三区的机关学校厂矿公共的三万余亩都可绿化美化起来，市内 八县市的绿化美化苗木也可保证供应，并可供应部分到省内外，为净化 市内空气，绿化美化城镇及农村环境，为我市绿化美化上台阶提供有利条 件。为农村解决余人的劳动力就业问题，对于我区的农业产业结构调整 将起到很好的示范和促进作用。每年可为地方增税万元，为城市市 民提供了个很好的娱乐休闲的理想场所，对促进农村经济发展增加 财政收入，增强人们身心健康和富民强区均有良好的效益。 第八章结论和建议 本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，与市区十五 农业发展规划的重点项目安排合拍，区计委项目选项准确，设计科学， 布局合理，资金投入回报率高，定论充分并切合实际，在苗木销售效益上 留有很大余地，经得起风险的考验。且易于操作。项目建成后可产出巨大 的社会效益经济效益和生态效益，是个切实可行的好项目。建议上级 主管部门批准立项，并在技术和资金上给予大力扶持。第章项目背景 国家产业政策和行业发展规划 我区是以城带乡的城乡结合区，地处城郊，农业生产仍然是项主要 工程。宝庆古城由于交通闭塞，经济落后，农业生产摆脱不了，传统农业 的束缚，农业和农村发展相应缓慢，缺乏后劲，农村劳动力转移缺乏出路。 近几年来，中央和省市提出农业结构调整，走公司加农户，专业化产 业化和高产高效优质的路子，特别是市委市政府规划市要建成百 万人口的大城市，城市规模要扩大，城市建设水平要提高，城区绿化美化 水平要升格，随着潭邵高速公路和洛湛铁路的相继建成通车，大大改观了 我市的交通条件，火车南站开发区平方公里新城区的兴建，加上人民生 活水平的不断提高，绿化苗木的需求将越来越多。因此，绿化苗木生产将 成为我区城郊型农业的大亮点。 项目由来和简述成规模。现我们将绿化苗木基地确定在蔡锷乡的寒 婆和盘龙村，这里属远郊乡村，土地价值低，土地面积宽，通过专家综合 考察，是建立绿化苗木基地的理想场所。 项目提出的必要性和依据 我区是个农业大区，特别是远郊的蔡锷乡，农村土地面积宽，农业 人口多，农业生产投入大，效益低，严重影响农民的生产积极性，阻碍了 农业生产的进步发展。因此，必须调整产业结构，走专业化生产规模 化经营市场化运作，打破传统的稻谷加稻草的生产模式，走开拓创新 服务城市致富农民的路子，建立规模化基地化专业化产销体化 的新型生产模式，使我区的农业大区变为经济强区。这个绿化苗木基地的 建设，正是我区全面深入开展农业结构调整，宝庆古城扩大城区规模， 城市绿化美化要上新台阶的关键时刻，我区在蔡锷乡建立绿化苗木基地， 是实施我区农业结构调整和强区富民的最佳选择。 第二章项目建设