并落实了预算的规范 及操作办法等，制度体系是否完 整 招投标制度体系 的有效性 间的 协同度如何，是否发挥了监控作 用综合计划的权威性可行性 立项比率提高可行性分析的质量 效财务资金的周转率利用率 应收账款周转率资产占有资金 周转率财务审计制度是否健全 审计工作是否有效 融资效果 扩展财务融资渠 道，提高资金筹 措能力，满足企 业业务发展的资 金需求 财务融资渠道筹措资金的额度等 是否满足企业业务发展的需要 财务管理费用是否科学合理 经济资金调度和协调能力是否 满足资金预算要求 财务信息有效性 为管理决策提供 依据 定期及时真实地向总经理提供 支持决策的财务分析报告 税务处理效果 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优 惠数未发生税务纠纷 公司重大投资决 策的支持程度 保证公司重大投 资财务风险 提出重大投资的财务分析和方案 实施的财务可行性论证 备注 总建筑师考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况 保标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 主管部门业务计 划及执行情况 业品牌知名度保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力品牌宣传的力度品牌被市场的认可程度 销售费用预算执 行偏差率 整体上加强销售费用 规模和效果控制，提 高利润率 销售费用是否合理有效，销售 费用预算执行偏差率 销售费用收入比 率 保证销售费用的高效 使用 投入的销售费用和销售收入 的比值与目标值的偏差程度 销售管理体系的 规范化程度 保证建立健全规范化 的销售管理体系，同 时使销售管理体系发 挥最大的效能 销售管理制度建设的标准化 程度销售管理体系运营的规 范化程度销售管理体系运行 的经济价值分析 客户满意度 保证对客户的服务质 量，提高公司的核心 竞争力 年客户投诉总量，客户投诉是 否及时有效得到解决，是否 积极服务客户 备注销售费用预算执行偏差率销售费用年度预算实际年度销售费用销售费用年度预算 年客户投诉总量，客户投诉是 否及时有效得到解决，是否 积极服务客户 备注销售费用预算执行偏差率销售费用年度预算实际年度销售费用销售费用年度预算 总经济师考核指管理体系发 挥最大的效能 销售管理制度建设的标准化 程度销售管理体系运营的规 范化程度销率 销售费用收入比 率 保证销售费用的高效 使用 投入的销售费用和销售收入 的比值与目标值的偏差程度 销售管理体系的 规范化程度 保证建立健全规范化 的销售管理体系，同 时使销售部分内容简介售计 划执行情况 营销策划方案的 质量 保证营销策划方案的 市场投放效果与开发 公司的销售经营目标 的连贯性和致性 编制营销策划方案的合理性 可行性营销策划方案实施的 效果营销策划方案创造的经 济价值分析 企业品牌知名度保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力品牌宣传的力度品牌被市场的认可程度 销售费用预算执 行偏差率 整体上加强销售费用 规模和效果控制，提 高利润率 销售费用是否合理有效，销售 费用预算执行偏差率 销售费用收入比 率 保证销售费用的高效 使用 投入的销售费用和销售收入 的比值与目标值的偏差程度 销售管理体系的 规范化程度 保证建立健全规范化 的销售管理体系，同 时使销售管理体系发 挥最大的效能 销售管理制度建设的标准化 程度销售管理体系运营的规 范化程度销售管理体系运行 的经济价值分析 客户满意度 保证对客户的服务质 量，提高公司的核心 竞争力 年客户投诉总量，客户投诉是 否及时有效得到解决，是否 积极服务客户 备注销售费用预算执行偏差率销售费用年度预算实际年度销售费用销售费用年度预算 总经济师考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 主管部门业务计 划及执行情况 保证业务计划制 定的严肃性，执行 的高效有序性 计划是否按时完成，计划执行的 效果 总 经 理 预算体系管理的 规范度 保证充分发挥预 算体系的职能，控 制公司费用成本 是否制定并落实了预算的规范 及操作办法等，制度体系是否完 整 招投标制度体系 的有效性 确保招投标事件 的高效合理有 序的进行 招投标规章制度的系统性全面 性合理性操作性有效性 招投标规章制度完善程度 项目成本控制的 有效性控制项目成本 项目成本控制流程是否合理 项目成本监控是否合理到位 项目计划成本和实际成本的偏 差度 综合计划的有效 性 充分发挥综合计 划的综合管理作 用 公司综合计划对各部门业务运 作的指导效果如何，部门之间的 协同度如何，是否发挥了监控作 用综合计划的权威性可行性 立项比率提高可行性分析的质量和效率 通过了高层决策立项的项目相 对于可行性分析项目的比率 土地储备的经济 效益 保证土地储备的 经济价值的最大 化 土地储备的科学性价值性土 地谈判的计划性有效性土地 储备经济价值分析报告的科学 性客观性 项目前期研究的 质量 确保项目研究的 经济价值可行性 技术水平的先进 性 项目研究经济分析是否全面技 术方案阐述是否明确项目实施 的可行性 费用控制情况 保证下属部门费 用按预算进行控 制 下属部门实际费用与预算差异 比较 备注 总会计师考核指标 指标项考评目的考评内容考评人 任 务 绩 效 财务计划完成情 况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相致 财务计划是否按时完成实际财 务收益与预期财务收益的偏差值 总 经 理 财务法律法规的 贯彻效果 提高财务人员的 业务素质，规避 财务风险 财务法律法规的贯彻执行效果 财务规章制度的 规范性 确保财务系统规 范化管理 财务管理制度是否系统规范 有没有操作性 财务管理效果 加强公司财务管 理和财务审计能 力，规避财务风 险 财务资金的预算计划是否科学有 效财务资金的周转率利用率 应收账款周转率资产占有资金 周转率财务审计制度是否健全 审计工作是否有效 融资效果 扩展财务融资渠 道，提高资金筹 措能力，满足企 业业务发展的资 金需求 财务融资渠道筹措资金的额度等 是否满足企业业务发展的需要 财务管理费用是否科学合理 经济资金调度和协调能力是否 满足资金预算要求 财务信息有效性 为管理决策提供 依据 定期及时真实地向总经理提供 支持决策的财务分析报告 税务处理效果 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优 惠数未发生税务纠纷 公司重大投资决 策的支持程度 保证公司重大投 资财务风险 提出重大投资的财务分析和方案 实施的财务可行性论证 备注 总建筑师考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况 保证所负责部门的计划 目标与开发公司的计划 目标相致 计划是否按时完成计划执行 效果 总 经 理 项目设计技术 标准相关法 令法规的贯彻 效果 提高规划部技术人员的 业务素质 项目设计技术标准相关法 令法规的贯彻效果 技术管理规章 制度的完备性 保证项目设计技术标准 的科学性合理性 技术管理制度是否系统合 理规范 项目设计质量 保证项目设计满足项目 开发组织总设计的设计 思想，在设计质量上满 足项目开发组织总设计 的技术要求 对项目设计的技术支持程度 技术审核力度项目设计过程 出现的重大技术的预见性项 目设计质量水平带来的经济 效益分析 重大技术审核保证技术审批合统计的全面性及时 性准确性统计报告分析的数 量质量开发部经理 销售处业绩合同 管理情况 确保上级能够及时 了解销售处业绩合 同的完成情况 销售处业绩指标完成情况统计 的及时性和准确性营销部 经理 部门费用控制情 况 控制部门费用合理 支出 部门实际费用与预算费用的偏 差各部门经理 备注 项目研究考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相致计划是否按时完成，计划执行效果开发部企划部等 市 场 部 部 长 信息数据库的 更新 保证项目研究所需要的 信息更加全面准确 数据库信息收集的全面性及 时性准确性动态变化性 企划部开发部 房地产行业发 展调研研究报 告的质量 要求每年度对房地产行 业作定数量的高质量 专题研究 土地市场研究报告项目可行 性研究报告房地产市场需求 研究报告的数量相关研究报 告的被高层领导采纳的数量 或对高层领导决策的支持程 度企划部开发部 编制项目成本 计划的质量 保证项目成本计划的制 定的合理性和实施效果 项目成本计划制定的准确性 操作性及时性计划的实际 效果与预期效果的对比性 成本控制部 备注 计划统计考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况 保证岗