备高纯度氧化剂和高纯度催化剂，将高纯度氧化剂和高纯度催化剂与制备的提纯后混合溶剂混合通过过滤提纯后得到油漆清洗剂。

⑬主要设备的来源主要设备来源均为国内采购。

环境保护本项目无废水废气废渣排放。

工厂组织及劳动定员⑪工厂组织形式和劳动制度公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。

元公斤，项目达产后每年销售收入含增值税可以达到万元。

中于工业发达国家，市场供求基本稳定。

我国国内清洗剂人均年消费量为公斤，随着我国工业化文明程度和人民生活水平的提高，对清洗剂的需求量将大幅度增长，其市场潜力十分巨大，有着广阔的市场前景，根据国家有关部门的统计，我国每年有亿元的潜在专业清洗需求，是世界上最大的专业清洁市场。

⑫计划销售量销售方向项目计划销售量为达产后每年销售吨油漆清洗剂，销售方向主要为全国各地市政管理部门市容环境卫生管理部门及专业清洁清洗公司。

⑬产品定价及销售收入预测产品定价拟确定为出厂价为元公斤，项目达产门市容环境卫生管理部门及专业清洁清洗公司。

⑬产品定价及销售收入预测产品定价拟确定为出厂价为我国工业化文明程度和人民生活水平的提高，对清洗剂的需求量将大幅度增长，其市场潜力十分巨大，有着广阔的市场前景，根据国家有关部门的统计，我国每年有亿元的潜在专业清洗需求，是世界上最大的专业清洁市场。

部分内容简介卫生的重视，主要用于维护城市市容卫生的用于城市公共设施清洗的油漆清洗剂需求量将不断增加。

从清洗剂产品消费的国内外比较来看，国外清洗剂人均消费量在年已经达到公斤，其产销量主要集中于工业发达国家，市场供求基本稳定。

我国国内清洗剂人均年消费量为公斤，随着我国工业化文明程度和人民生活水平的提高，对清洗剂的需求量将大幅度增长，其市场潜力十分巨大，有着广阔的市场前景，根据国家有关部门的统计，我国每年有亿元的潜在专业清洗需求，是世界上最大的专业清洁市场。

⑫计划销售量销售方向项目计划销售量为达产后每年销售吨油漆清洗剂，销售方向主要为全国各地市政管理部门市容环境卫生管理部门及专业清洁清洗公司。

⑬产品定价及销售收入预测产品定价拟确定为出厂价为元公斤，项目达产后每年销售收入含增值税可以达到万元。

⑭项目拟建规模项目拟建规模为年生产油漆清洗剂吨。

⑮主要产品及副产品品种和产量项目产品为油漆清洗剂，本项目在生产过程中无副产品产生。

原材料燃料和动力供应⑪项目投产后需用的主要原料燃料主要辅助材料以及动力数量规格质量和来源本项目生产原料主要为乙醇醋酸乙酯丙酮正丁酯已酸乙酯环已酮乙醚乙二醇香精等。

项目建成后年需要原料情况见原料估算表。

⑫需用的主要工业产品和半成品的名称规格需用量及来源等本项目生产不需要其他工业产品和半成品。

⑬进口原料工业品的名称规格年用量来源及必要性本项目生产原料均能在国内市场中采购，不需要进口。

厂址⑪地理位置占地面积本项目建设地点拟确定在经济技术开发区南二期，占地面积为亩。

⑫水源及取水条件。

本项目耗水量很低，供水依靠市政自来水供应。

项目工程技术方案⑪项目范围包括生产设施工程建设辅助设施建设和生活公用设施工程建设。

⑫采用的生产方法工艺技术本项目采用生产方法和工艺技术为首先制备高纯度氧化剂和高纯度催化剂，将高纯度氧化剂和高纯度催化剂与制备的提纯后混合溶剂混合通过过滤提纯后得到油漆清洗剂。

⑬主要设备的来源主要设备来源均为国内采购。

环境保护本项目无废水废气废渣排放。

工厂组织及劳动定员⑪工厂组织形式和劳动制度公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。

全体员工均采用全员劳动聘用制。

⑫全厂总定员及各类人员需要量全厂总定员为人，其中管理含财务人员人，技术人员人，销售人员人，工人及司机人。

⑬劳动力来源本项目部分职工来自于科技开发有限公司原有职工，部分职工同时面向社会招聘取得。

项目建设进度本项目建设期限计划为年完成。

在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。

投资估算和资金筹措⑪项目所需总投资额分别说明项目所需建设投资总额万元，流动资金投资万元，项目总投资万元。

⑫资金来源科技开发有限公司自筹资金。

项目综合评价结论通过可行性研究分析认为，该项目的实施能够发挥市科技开发有限公司的技术和产品优势，促进市高技术产业和工业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术财务经济社会环境等都是可行的，也是必要的。

存在问题及建议资金筹措问题由于市科技开发有限公司本身资金实力有限，依靠自身资金难以完成项目的建设，而市科技开发有限公司作为科技型中小企业也难以取得银行贷款的支持，因此本项目中资金筹措主要通过吸收新的股东对市科技开发有限公司投资，通过公司的增资扩股筹措股权资金，并利用增资后的自有资金进行项目建设。

建议市科技开发有限公司积极做好资金的筹措工作，尽快与新的投资方签订有关协议文件，办理增资扩股手续，并做好投资方投资出现变化的应对准备。

产品的销售渠道问题市科技开发有限公司计划通过自行销售和经销商代理销售相结合的方式进行产品的销售。

建议市科技开发有限公司进步做好销售渠道及产品策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目完成后的运作。

产品质量问题产品质量是企业的生命，为了保证产品的质量，建议市科技开发有限公司对供应生产加工运输储存过程进行全过程的质量控制，尽快建立完善的组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业的发展。

项目背景和发展概况项目提出的背景国家或行业发展规划十五工业结构规划调整纲要指出产业结构调整要以市场为导向，充分发挥市场配置资源的基础性作用，以企业组织结构和技术结构调整为切入点和着力点，发挥规模经济优势，提高专业化写作水平，增强企业快速反应能力。

紧紧围绕增加品种，改善质量，节能降耗，防治污染和提高劳动生产率，加大技术改造力度，提高工艺和技术装备水平。

鼓励科技型就业型资源综合利用型农副产品深加工型出口创汇型社会服务型中小企业的发展。

轻工业业十五规划指出对于洗涤用品，积极开发新型表面活性剂，适当发展沸石生产，限制发展脂肪醇醇醚三级磷酸钠等总量已供过于求的洗涤用品专用材料，大力发展酶制剂及新型助剂。

重点发展加酶洗衣粉多功能洗衣粉，加快液体洗涤剂和公共设施及工业清洗剂的发展，提高其在合成洗涤剂中的比重。

从对国家有关政策的分析可以看出，市科技开发有限公司吨油漆清洗剂项目符合符合国家有关的支持公共设施清洗剂生产的产业政策和技术政策。

项目发起人和发起缘由⑪项目发起单位市科技开发有限公司法定代表人吴长盛。

⑫提出项目的理由目前城市非法小广告的清理清洗市场产品主科技开发有限公司提供融资信息资料。

本项目的资金来源全部为直接融资，具体为科技开发有限公司利用自筹资金对本项目的投资。

项目筹资方案目前科技开发有限公司自有资金尚不足以进行本项目的投资。

科技开发有限公司计划通过增资扩股的方式通过股权融资方式筹措资金并用于本项目的投资。

科技开发有限公司目前已经与若干家企业达成了增资意向，目前正处于进步谈判过程中。

财务与敏感性分析生产成本和销售收入估算产品成本分析的依据根据国家企业会计制度会计准则和财务通则的有关规定，对科技开发有限公司年产吨油漆清洗剂项目进行成本估算的依据如下⑪工资总额，计算期内的工资和福利费按照年人均工资标准计算，并考虑每年适当的增长。

⑫折旧，企业折旧采用平均年限法。

根据稳健原则，机器设备以年作为折旧年限，建筑物及构筑物以年作为折旧年限，为方便计算，根据重要性原则，在计提固定资产折旧时，未考虑固定资产残值的影响。

固定资产折旧的估算见固定资产折旧表。

⑬原材料，产品的原材料费用按照现行单位成本水平计算，并适当考虑定的涨价因素。

⑭摊销费，递延资产按年摊入费用，无形资产土地使用权按照年摊入费用。

⑮根据企业会计制度的规定，公司发生的研发费用直接计入当期损益中，不予资本化。

⑯按照现行税法的有关规定计算销售税金及附加，各种税率如下增值税税率按计算。

城市维护建设税税率增值税的教育费附加率增值税的所得税税率⑰将项目计算期确定为年，其中建设期年，生产期年。

生产总成本估算项目达产期内每年的总成本费用为万元，其中年生产成本为万元，期间费用为万元。

⑪达产期内年外购原材料费用为万元，如下表所示。

外购原材料费用估算表序号名称及规格年耗用吨单价元金额万元丙酮次氯酸钠柠檬酸丁酯纤维素酶异丙醇环丙酮草酸渗透剂二氧化硫香精合计⑫外购燃料动力费用为万元，如下表所示外购燃料动力估算表单位万元序号名称年产量单耗单价成本费用进项税额电生产车间千瓦小时吨元千瓦小时水生产车间立方米吨元立方米合计其中，电力耗费的进项税额按照的增值税率计算，水消耗的进项税额按照的增值税率计算。

⑬工资福利费项目年的工资福利费用为万元，工资福利费详细情况见年工资福利费计算表。

年工资福利费用计算表序号人员种类人数月平均工资元年工资总额年福利费合计元管理人员技术人员销售人员工人合计⑭固定资产折旧建设投资形成的资产类别，如下表所示建设投资形成的资产类别表建设投资固定资产无形资产递延资产具体估算如下形成固定资产的费用包括建筑工程费万元设备及工器具购置费万元安装工程费万元基本预备费万元建设期利息万元以上合计万元。

形成递延资产的费用基础设计及勘察设计费用万元。

形成无形资产的费用土地取得成本万元。

固定资产折旧构成包括房屋建筑物原值万元，占形成固定资产万元的。

基本预备费万元，涨价预备费万元，合计万元，分摊给房屋建筑物的原值为万元。

因此，房屋建筑物原值为万元万元万元房屋建筑物折旧年限为年，每年折旧费为万元。

机器设备折旧机器设备原值万元，折旧年限为年，每年折旧费为万元。

固定资产折旧费估算如下表所示固定资产折旧费估算表单位万元序号项目合计计算期房屋建筑物原值本年折旧费净值