会有个过程。

胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖改造实训楼栋，框架层，平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖改造综合楼栋，框架层平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖改造风雨操场平方米改造音乐广场平方米添置投影设备套，每间教室套购置电脑台，其中每间教室台，电教室台，行政管理台大匹功率空调台，每间教室台桌椅套舞龙，舞狮，鼓，服装等基本的道具套屋顶防漏平方米安全防护拦，卫生间污水处理，楼梯改造，窗帘，校门建设等相关建设。

推荐方案及其理由通过上述内容建设，可全面提高海慧德教育基础能力，达到省内及周边地区教育培训行业的先进水平。

期每人为元，民间艺术班期每人为元，学前教育期每人为元。

多名学生中，全年培训名以上，占市场份额的三分之。

通过实施差异化战略和重点集中化战略使海慧德教育在石首市乃致荆州地区处于教育培训行业的前列。

价格现状与预测市场销售价格现状经调查，目前石首市教育培训收费为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，民间艺术班期每人为元，学前教育期每人为元。

市场销售价格预测海慧得教育基础能力建设项目完成后的价格预测为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班市场销售价格预测海慧得教育基础能力建设项目完成后的价格预测为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，民间区处于教育培训行业的前列。

价格现状与预测市场销售价格现状经调查，目前石首市教育培训收费为英语班部分内容简介，把提高质量作为核心任务，注重教育内涵发展，力求办出特色办出水平，全面满足家长学生教育培训需求。

市场占有份额分析力争在有培训意愿的多名学生中，全年培训名以上，占市场份额的三分之。

通过实施差异化战略和重点集中化战略使海慧德教育在石首市乃致荆州地区处于教育培训行业的前列。

价格现状与预测市场销售价格现状经调查，目前石首市教育培训收费为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，民间艺术班期每人为元，学前教育期每人为元。

市场销售价格预测海慧得教育基础能力建设项目完成后的价格预测为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，民间艺术班期每人为元，学前教育期每人为元。

市场竞争力分析主要竞争对手情况目前全市除海慧德教育获得市教育主管部门批准外，还没有能从事教育培训的第二家机构，只有些个人从事的家教试补习活动，不足以成为主要竟争对手，没有潜在竟争者，也很难构成新进入者的威胁。

分析优势校园区位优势强，环境优越教学设备设施齐全并现代化水平高师资力量雄厚，实行小班制特色突出管理能力强，收费合理，有定价格竟争优势。

劣势自有建设资金不足，债务融资比例较大学校知名度不高，全年培训名学生还会有个过程。

机会政策支持鼓励民办教育，政策扶持，金融信贷宽松，社会需求空间较大。

威胁生源减少，市场成长放缓，在校教师家庭式补课现象依然存在，有时还很严重和普遍。

营销策略以家长学生为中心，以满足家长学生需求为出发点，通过培训内容完整，培训形式多样，探索新的先进管理模式，合理定价，提供更多的服务，不断收集反馈信息，改进经营策略。

主要营销手段可以有通过网页宣传老客户举荐广告宣传树立品牌形象保持良好的公共关系。

市场风险项目的主要市场风险在于生源招收达不到的盈亏平衡水平和建设资金融资部分不能按时足额到位两个方面第章项目建设规模与培训方案建设规模项目建设规模方案项目占地平方米，改造教学楼栋框架结构，五层，平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖改造实训楼栋，框架层，平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖改造综合楼栋，框架层平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖改造风雨操场平方米改造音乐广场平方米添置投影设备套，每间教室套购置电脑台，其中每间教室台，电教室台，行政管理台大匹功率空调台，每间教室台桌椅套舞龙，舞狮，鼓，服装等基本的道具套屋顶防漏平方米安全防护拦，卫生间污水处理，楼梯改造，窗帘，校门建设等相关建设。

推荐方案及其理由通过上述内容建设，可全面提高海慧德教育基础能力，达到省内及周边地区教育培训行业的先进水平。

培训方案全年计划招收英语班人，配备教职员人作文班人，配备教职员人寄托生实习班人，配备教职员人舞蹈班人，配备教职员人电脑班人，配备教职员人民间艺术班人，配备教职员人学前教育人含幼儿托管，配备教职员人。

全年满额招生计划为人，确保招生人，占。

同时完成政府部门委托培训及各项演艺宣传推介活动若干。

第章项目场址选择项目场址所在位置现状项目地点与地理位置项目的地理位置位于市中心的经济局大院内，石首市文峰路号。

项目场址土地权所属类别及占地面积土地权属为国有土地，占地面积平方。

城镇规划及社会环境条件项目建设符合石首市城市建设规划，周边社会环境符合办学要求。

交通运输条件交通便利，学生教师乘车方便，离公交车站距离不到米，学校自身也正筹备购置校车。

公用设施社会依托条件水电气水电气设施齐备，校园前身是宾馆场所，水电气设施齐全，稍加维护就可利用。

防洪防潮排涝设施条件，不另进行新的投资。

己有防洪防潮排涝设施符合办学要求。

征地拆迁移民安置条件项目实施不涉及征地拆迁和移民安置，只对原有房屋实行装饰装修与维护。

施工条件施工条件具备，达到三通平，通水通电通路，施工场地平整。

第章项目节能措施节能措施项目主要直接能耗是照明，目前国内照明光源般采用高压钠灯高压汞灯和金属卤化物等以及灯。

考虑到本项目照明质量要求和建设投资等因素，以及需要频繁开关和需要调光，选用高光效的无极节能灯，并结合相应节能措施。

从照明能耗的分析，以下四个方面是照明的主要节能途径下限功率克服电网电压升高按需照明降低线损。

节电时注意照度的下降不能影响教学。

使用调压节电设备要根据灯的工作电压光源类型等来设定节电电压，克服电网电压升高造成的能耗，同时避免因电压波动造成线损提高。

可调功率镇流器是通过改变阻抗参数而改变工作电流，从而改变光源的消耗功率，功率调整幅度较大，节能效果显著，而且对灯具运行影响小，是目前比较应用在照明用灯上效果较好的节电方式。

根据教学设施利用情况调压节电可调功率镇流器等节电设备节电。

目前的主要技术手段采用智能光源降压稳压调压技术的方法。

采用这种方法，路灯灯泡的使用寿命可延长倍以上，节能效率可以达到左右。

照明电路线损可达以上。

用功率因数矫正模块实现提高照明线路的功率因数，实现功率因数到，可实现节能率为。

运营过程中加强灯具维护，对灯具老化残旧灯罩破损配光效果差光源衰减严重远达不到正常照明水平，可根据生产能力及价格的盈亏平衡点，由计算机计算后汇总于财务评价指标汇总表。

生产能力利用率为，价格平衡点为，盈亏平衡点较高，项目市场竞争能力受到定限制。

财务评价单因素敏感性分析主要就价格投资成本产量等四个主要因素进行分析，分析结果详见表单因素敏感性分析表。

价格最为敏感，临界点。

但即使价格降低，内部收益率税后仍可达，借款偿还期。

敏感度依次为价格生源成本投资。

评价与结论财务分析表明，本项目需项目总投资万元，全投资内部收益率达税后，投资回收期年税后，借款偿还期，平均偿债备付率项目的经济效益较好，借款有偿还能力。

不确定性分析也表明本项目具有较强的抗风险能力。

综合上述，认为本项目可行。

财务评价指标汇总表表单位万元序号项目名称数据备注项目总投资其中建设规模总投资建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金其他资产资金筹措项目资本金其中注册资本项目债务资金其中与注册资本匹配资金其他资金年均销售收入年均总成本费用年均销售税金及附加年均增值税年均息税前利润年均利润总额年均所得税年均净利润总投资收益率投资利润率投资利税率项目资本金净利润率贷款偿还期银行贷款年借款人贷款综合偿还期年平均利息备付率平均偿债备付率项目投资税前指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年项目投资税后指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年资本金内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率销售价格总成本费用计算表表单位万元序号项目名称合计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年生产成本直接材料直接燃料及动力燃料动力直接工资及福利费其它直接支出制造费用折旧费租赁费修理费其它制造费用管理费用无形资产摊销其他资产摊销其它管理费用财务费用短期负债利息净支出长期负债利息净支出营业费用总成本费用经营成本固定成本可变成本固定资产折旧费估算表表单位万元序号项目名称折旧年限第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年固定资产合计原值合计当期折旧费净值合计房屋建筑原值折旧费净值机器设备原值折旧费净值无形资产和其他资产摊销费估算表表单位万元序号项目名称折旧年限第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年无形及其他资产合计原值合计当期摊销费净值合计其他资产原值摊销费净值无形资产原值摊销费净值营业收入营业税金及附加和增值税估算表表单位万元编码项目名称单位合计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年收入合计万元培训收入营业收入万元销售价格元销售数量人销项税额万元住宿收入营业收入万元销售价格元销