方面的优惠政策， 加速企业的规模扩张与发展，同时带动当地经济的快速发展。 第三章市场需求预测 国内市场需求预测 女性内衣在国内发展经历了十多个年头，在市场培育方面 有了很大的发展，据预测，在未来十年中国女性内衣市场和年 增长率将高达，并在未来年内市场容量有亿元之巨， 成为中国服装业最具有发展潜力的分支，在国内女性内衣已作 为个产业而存在，据不完全统计，全国目前已经有大大 小小的内衣生产企业家以上，主要分布在广东浙江 北京上海江苏等地，因为女性内衣产品的技术含量比较高， 原材料订购采购周期长，生产门槛比较高，所以般厂家不会 轻易女性内衣生产，行业发展越来越呈集中的趋势，对钰林时 尚用品公司已具有定品牌的企业来说，市场前景十分广阔。 国外市场需求预测 湖南钰林时尚用品有限公司由原来的广东东莞迁建的企 业，在广东东莞的企业发展过程中，主要以出口加贸易为主， 已在国外市场建立了套营销策略和比较稳定的销售商渠道， 通过进步加大技术投入，更加注重内衣产品的色彩款式 质量以及整体形象，公司的产品推出也逐渐呈现系列化的特 点，更加注重品牌营销战略，在东南亚及欧美市场的销售份额 也逐年递增，凭借出色的产品质量和诚信的经营作风，在国外 市场必将实现迅速的扩张。 第四章项目建设地址及建设条件 项目建设地址 本项目改扩建工程位于湖南平江工业园区湖南钰林时尚 用品有限公司厂址范围内，不需要新征地。 项目建设自然条件 项目建设自然条件适宜，改扩建工程用地已完成三通 平，水电供应良好，不必停产建设，可保持企业的连续生产 经营。 项目建设的外部配套条件适宜，如交通条件，有京珠 高速公路国道省道靠近项目建设地，京广铁路 武广高速擦边而过，距省会长沙市产需流动资金万元，流动资金包括原辅材料收 购资金生产加工成品生产费用和经营费用工资水电气消 耗及生产经营储备资金等。 项目总投资 项目建设共需投资万元，其中固定资产投资万 元，流动资金万元。 资金来源 项目建设单位湖南钰林时尚用品有限公司自筹资金 万元。 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 董事会 该项目经营管理采取直线职能制。生产班次按小 时生产制，产品销售旺季采用二 班 倒 加 班 加 点 进行生产。全年有效生产天数计划为天。 劳动定员为人，其中管理人员人，生产工人 人。 工程管理 项目建设期工程管理实行招投标制合同制监理制等工 程管理制度，由项目单位项目部负责，公司同名副总经理主 管工程项目的设计施工验收设备选型采购安装调试 等阶段的组织工作。 生产管理 生产管理由生产技术副总负责。其职能和职责包括生产经 总经理监事会 营销副总经理生产副总经理行政副总经理 新 产 品 市 场 调 研 组 新 产 品 开 发 中 心 营 销 公 司 采 购 部 企 划 部 办 公 室 后 勤 部 财 务 结 算 中 心 营的计划组织指挥控制和协调。并向公司董事长和总经 理负责。生产计划的制定和实施应根据市场销售计划来进行。 产品品质管理由品管主管，建立品质检验和保障控制体系， 以确保项目产品的优质卫生安全和无公害。 财务管理 本项目投产后实行总公司统管理下的财务核算制 度。其财务部纳入总公司财务部统管辖范围。按照湖南钰林 时尚用品有限公司董事会和经营领导班子的统要求，严格财 务把关资金运用，加快资金周转，并按照国家新的会计管理 制度编制财务报表，反映项目动作真实的财务状况。 销售管理 组建项目经营所必需的营销公司，由营销副总主管。营销 副总对公司董事会和总经理负责。根据项目生产能力产品品 种规格产品标准，更深入更细致的开拓国内市场以及对 外出口市场。 劳动保护和安全卫生 本项目在建设和生产经营过程中，均严格遵守国家有关劳 动保护和安全卫生的法律法规和工业企业设计卫生标准 等标准规范。 劳动保护 对加工车间的工艺设备，选择安全性能可靠防护设施齐 全的设备，保证操作安全。针对不同生产岗位，制定相应的安 全生产操作规程张贴操作处，并加强安全生产教育培训和检 查。加强安全防火意识，在生产车间仓库等场所严禁烟火。 安全卫生 生产车间呈南北向布置，保证良好的通风采光条件。对 工作环境温度较高处，采用强制通风措施，改善工作环境。对 仓库车间车间仓库之间的物料运输采用机械输送，减轻 工人的劳动强度。 第八章项目实施进度计划 年月年月完成项目前期工作。 年月年月完成生产车间仓库的土建 及安装装修工程和供水供电绿化等基础配套工程。 年月年月完成莉莉摩达内衣自动生产 线的设备安装。 年月年月工程全部竣工，投产运行。 第年第二年 建筑工程设计 招标投标 土建施工 设备安装调试 环保工程建设 竣工验收 第章项目概况 项目概要 项目名称年产万件莉莉摩达品牌女性内衣生 产线技术改造项目 建设性质改扩建 项目建设单位湖南钰林时尚用品有限公司 项目负责人彭隽法人代表 项目建设地点湖南平江工业园区 项目建设规模 产品生产规模万件莉莉摩达品牌内衣年 项目建设内容改扩建生产车间，仓库 新上生产线设备台套 项目投资规模及资金构成 本项目固定资产投资估算总额为万元，其中固定资 产投资万元，流动资金万元。 资金来源全部由企业自筹解决 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 主要技术经济指标 主要技术经济指标览表 序号指标名称单位数量备注 项目总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 主要原材料需要量万元 正常年总成本费用万元 年固定成本万元 年可变成本万元 年经营成本万元 年销售收入万元 年利润总额万元 年销售税金及附加万元 年所得税万元 投资回收期年 投资利润率 财务利税率 内部收益率 财务净现值万元 可行性研究编制依据 国家发改委建设部年颁发的建设项目经济 评价方法与参数第三版 国家计委颁发的投资项目可行性研究指南 年版 建设单位提供的相关资料 项目调研收集的相关资料 报告编制的内容 本报告编制的主要内容包括项目建设的意义和必要性，市 场供需预测，项目建设地址和建设条件，项目建设的主要内容， 项目组织和管理，实施进度安排，投资估算与资金筹措，经济 效益分析等。 项目实施单位基本情况 第二章项目建设的意义与必要性 是实现产业转移，产业升级的需要 湖南钰林时尚用品有限公司是由广东东莞市的钰林服饰 辅料有限公司转移到内陆省份投资建设的加工贸易企业，在实 现产业转移的同时，公司的产业得以升级改造，产品品种更为 齐全，内地市场份额也同步扩大。 二是树立企业品牌，拓展市场的需要 本项目的实施，可增大公司莉莉摩达品牌的生产能力，增 加出口创汇能力，更好地树立企业品牌，增育更多的国内外新 兴市场，满足日益增长的市场需求。 三是加快内陆省份轻工行业发展，带动经济欠发达地区经 济发展的需要 该项目的实施，方面可有效利用内陆省份经济欠发达地区 的劳动力资源和成本优势，利用土地能源等方面的优惠政策， 加速企业的规模扩张与发展，同时带动当地经济的快速发展。 第三章市场需求预测 国内市场需求预测 女性内衣在国内发展经历了十多个年头，在市场培育方面 有了很大的发展，据预测，在未来十年中国女性内衣市场和年 增长率将高达，并在未来年内市场容量有亿元之巨， 成为中国服装业最具有发展潜力的分支，在国内女性内衣已作 为个产业而存在，据不完全统计，全国目前已经有大大 小小的内衣生产企业家以上，主要分布在广东浙江 北京上海江苏等地，因为女性内衣产品的技术含量比较高， 原材料订购采购周期长，生产门槛比较高，所以般厂家不会 轻易女性内衣生产，行业发展越来越呈集中的趋势，对钰林时 尚用品公司已具有