食加工配送中心建设要求和赶超国际先进水平为目标，借助产 业相对集中的地缘优势，建立广泛密切的技术联合网络和市场反馈网络， 依托公司测试技术和人才资源优势，不断创新追求卓越，致力于成为 地区乃至陕北最有竞争力的早餐示范工程加工配送中心。 以客户为导向，质量第，用心服务。严格按食 品安全管理体系规范公司运作，把食品安全控制放在首要位置，并坚持以 质量第信誉至上开拓创新追求卓越的质量方针指导工作。在食品 化的最初阶段就通过质量体系审核。 生产规模 餐饮配送有限公司原厂区内的生产设施有生产车间配送车间 锅炉房仓库污水处理站，具备年产量万份生产线，包括面食生产 线粥品类生产线豆制品类生产线。 面食生产线含原材料仓库粗加工车间制作间醒发室 蒸制间包装间设备有压面机和面机绞肉机蒸箱蒸车等 粥品类生产线含原材料仓库原材料筛选间馅料加工间 蒸煮间包装间设备有杀菌锅不锈钢桶自动包装机 豆制品类生产线含原材料仓库原材料筛选间浸泡池磨 豆间煮浆间包装间设备有磨浆机煮浆锅抽浆机包装机。 根据市场需求分析以及建设条件建设资金等因素，项目建设规模确 定为年产早餐万份其它食品万份。 建设内容及规模 主要新建座早餐食品配送生产大楼座食品分类冷藏库三个 早餐生产车间两个原辅材料存储库中央厨房办公楼宿舍楼锅炉 房职工食堂等建筑，建设厂区配套的卫生隔离绿化带景观绿化区道 路停车位等附属设施，建筑总面积平方米。生产高标准的豆浆 包子油条肉夹馍乳制品西点 馒头和粥类，以及适应本地居民生活习惯的早餐食品引进国内最先 进的餐饮生产线，全面实现整个生产工序的无菌操作。对早餐食品实施成 品化加工供应，比如加工成成型的熟食品，搞好包装袋装和杯装配 送销售。以保证在生产加工包装配送销售的每个环节上干净卫 生。届时设立早餐服务网点个，基本上可以含盖县城的主要区域。 对各个岗位的人员实行统招聘制度，主要吸收下岗大学毕业和需要再 就业的人员，可以提供个就业岗位。 主要工程技术指标详见表 表主要工程技术指标 序号名称数量单位 征地面积亩 代征道路面积亩 净用地面积亩 总建筑面积 建筑基底总面积 道路广场总面积 绿地总面积 容积率 建筑密度 绿地率 建设进度安排 根据项目的实施内容规模和建设单位的实际情况，建设期初步安排 为个月。具体进度安排如下 第个月，完成项目可行性研究报告编制与审批及项目建设资金筹 措，办理土地征用手续第个月，完成项目完成初步设计施工图设 计等文件编制与审查，项目建设资金筹集到位第个月，完成主体结 构给排水供电采暖消防等工程的施工第个月，完成室外配 套工程的建设，同时完成竣工验收工作，进入后期生产运营协调阶段。 总投资及资金来源 经估算，本项目总投资为万元，其中工程费用万元，其 它费用万元，预备费用万元，流动资金万元 本项目投资资金县餐饮配送有限公司自筹万元，银行 贷款万元。 经济效益情况 经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好财务生存能力分析显示 企业有定的财务生存能力不确定性分析显示本项目具有定的抗风险 能力。项目财务可行经济合理。 主要经济技术指标 主要经济技术指标详见下表 表主要经济技术指标表 序号项目单位数据备注 经济数据 项目总投资万元 建设投资万元 其中建设期利息万元 流动资金万元 其中铺底流动资金万元 资金筹措万元 其中债务资金万元 项目资本金万元 资本金比例 正常年销售收入万元正常年平均 正常年总成本费用万元正常年平均 正常年增值税万元正常年平均 正常年税金及附加万元正常年平均 正常年收益总额万元正常年平均 正常年所得税万元正常年平均 正常年净利润万元正常年平均 正常年息税前利润万元正常年平均 二财务评价指标 总投资收益率 项目投资财务内部收益率税前 税后 项目投资财务净现值税前万元 净卫 生。届时设立早餐服务网点个，基本上可以含盖县城的主要区域。 对各个岗位的人员实行统招聘制度，主要吸收下岗大学毕业和需要再 就业的人员，可以提供个就业岗位。 主要工程技术指标详见表 表主要工程技术指标 序号名称数量单位 征地面积亩 代征道路面积亩 净用地面积亩 总建筑面积 建筑基底总面积 道路广场总面积 绿地总面积 容积率 建筑密度 绿地率 建设进度安排 根据项目的实施内容规模和建设单位的实际情况，建设期初步安排 为个月。具体进度安排如下 第个月，完成项目可行性研究报告编制与审批及项目建设资金筹 措，办理土地征用手续第个月，完成项目完成初步设计施工图设 计等文件编制与审查，项目建设资金筹集到位第个月，完成主体结 构给排水供电采暖消防等工程的施工第个月，完成室外配 套工程的建设，同时完成竣工验收工作，进入后期生产运营协调阶段。 总投资及资金来源 经估算，本项目总投资为万元，其中工程费用万元，其 它费用万元，预备费用万元，流动资金万元 本项目投资资金县餐饮配送有限公司自筹万元，银行 贷款万元。 经济效益情况 经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好财务生存能力分析显示 企业有定的财务生存能力不确定性分析显示本项目具有定的抗风险 能力。项目财务可行经济合理。 主要经济技术指标 主要经济技术指标详见下表 表主要经济技术指标表 序号项目单位数据备注 经济数据 项目总投资万元 建设投资万元 其中建设期利息万元 流动资金万元 其中铺底流动资金万元 资金筹措万元 其中债务资金万元 项目资本金万元 资本金比例 正常年销售收入万元正常年平均 正常年总成本费用万元正常年平均 正常年增值税万元正常年平均 正常年税金及附加万元正常年平均 正常年收益总额万元正常年平均 正常年所得税万元正常年平均 正常年净利润万元正常年平均 正常年息税前利润万元正常年平均 二财务评价指标 总投资收益率 项目投资财务内部收益率税前 税后 项目投资财务净现值税前万元 税后万元 项目投资回收期税前年 税后年 盈亏平衡点 资本金利润率 结论及建议 本项目符合国家食品加工产业政策早餐示范工程发展方向和地区发 展实际情况，具有较高的效益。市场前景广阔，管理人员懂业务，善管理， 有开拓精神，行业经验丰富，经营思路清晰，长期发展规划科学合理项 目投资预算实事求是，真实可信，自筹资金，项目资金有足够的保障，投 资回报稳定并且见效快，无预见性风险。 综上所述，本项目符合国家产业投资方向和基本政策，项目投资建设 的内外部条件成熟，是值得投资和长期经营的高新技术产业项目。项目的 建设是可行的。 第二章项目背景及建设必要性 项目背景 区域背景 二新村位于县县城区西北公里处，介于锦界工业园区和第新 村之间，规划建设用地面积平方公里。实际占地平方公里，包 括长公里，宽米的至锦界的快速通道。目前，快速通道正在设 计规划中。该新村于年年初启动建设，重点发展新型建材加工制 造与商贸物流产业，承接锦界工业园区的开发建设，接续煤化工等后续产 业，拓展非煤产业。目前，第二新村累计完成基础设施投资亿元，神 锦大街兴业大道烽火路创业大道工程均已全面完工，今年计划新建 的二村汽车城西南环路工程水厂及自来水管网工程均已进入项目实施阶 段。陶瓷物流汽车店机械加工制造等个项目申请入园，总投 资约亿元。第二新村的规划将为未来发展开辟更广阔的空间，把 建设成为全国能源化工基地的核心，为人民创造良好的人居环 境。 经济背景 据统计，在年期间，我国每年要新增城镇人口万人， 而在年期间，我国每年要新增城镇人口万人，尽管之后 年会有所下降，但是仍然在每年新增城镇人口万人。在城镇化进 程中，餐饮业发挥着巨大的作用 餐饮业是扩大城镇就业的重要渠道。十五期间，餐饮产业 平均每年创造万个就业岗位。这些岗位从餐饮业的原料生产基地辅 料生产基地到遍布大街小巷的各类餐饮网点，为扩大城镇就业做出了重要 贡献。 餐饮业是推动产业结构调整的重要力量。据统计，年我国 住宿和餐饮业增加值达亿元，占第三产业增加值的，餐饮业 为产业结构调整和经济发展贡献力量。 餐饮文明与城市化进程将在相互推动中不断提升。城市化的过 程是农村和农民的生产方式和生活方式文明程度不断提高不断现代化 的过程，也是人的整体素质不断提高的过程。让大部分来自农村的餐饮从 业者真正融入到城市中去，将对加速中国城市化发展构建和谐社会产生 积极的推动作用。 建设的必要性 早餐质量与人民群众的身体健康息息相关 在中国流传甚广的说法早上吃好，中午吃饱，晚上吃少，在国外 有个实质相同的版本早餐吃得像国王，中餐吃得像绅士，晚餐吃得像 贫民。早餐可以被理解为睡醒后吃的第餐。人经过夜睡眠，从尿 皮肤呼吸中消耗了大量的水分和营养，经过晚上的消化，前天所吃 的晚饭已经消耗殆尽。这时血糖大约在毫克分升之间。人体进入 活动状态以后，肌肉需用糖份，血糖降到毫克分升，便会感到饥 饿，需要通过吃早餐来补充能量。如无早餐供应给血糖，肌肉与脑所需血 糖必须来自肌肉中的蛋白质，由蛋白质转化为糖以供消耗。但是，肌肉通 常无法供应足够的血糖，因此，脑的血糖仍会很低，这时即感到疲劳，反 应迟钝，注意力不集中，精神萎靡，学习落后，工作能力降低。 第章总论 项目名称及工作阶段 项目名称早餐示范工程县主食加工配送中心建设