用 本手册描述的质量管理体系的要求依据标准而制定未经过删减， 适用于我公司生产的白酒系列产品，并覆盖白酒的设计生产销售和服务过程及场所。 质量管理体系以下缩写 总要求 我公司的是按照标准的要求，以贯彻和实施质量方针目 标为前提，围绕产品的实现过程而展开的网络式的管理系统。它包括质量管理体系四大过程 及其相互关系如图。并确立为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法，确保 可以获得的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控测量，监控和分 析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。质量管理体系的控制过 程，在体系文件中予以表达，本公司的外包过程指公司专用包装物的加工制作如纸箱商 标，对外包过程的控制按条款执行。 要求公司所有员工严格执行文件，并持续改进其有效性。 对的管理要求 文件的类型 质量手册 程序文件 为保证体系各过程有效策划，运作和控制所需的文件 适用的外来文件如相关的法律法规标准 质量记录 公司编制并发布了质量手册，内容包括 的范围覆盖了标准的全部要求未进行删减 程序文件详见附录程序文件明细表 质量管理体系过程之间相互作用的表述详见质量管理体系四大过程及相互关系图。 文件控制公司对文件控制由综合部负责，详见文件控制程序它包括对 条中涉及的所有文件的控制。 文件的编写要有充分的依据，体现适用正确规范的原则。在文件发布前，应由授权 人审查其适用性 文件在实施过程中外界条件发生变化时，有必要对原文件进行评审，以确定文件是 否更新，文件若发生修改，则需再次批准 文件的更改要以可行的方式标明更改的原因和性质，做好更改记录，定期发布文件 更改览表，以防止失效或作废文件的使用 文件的印刷发放应按批准的数量范围，由各归口部门管理与控制，保证文件处于受 控状态，确保质量管理体系运行的使用获得适用文件的有关版本 所有文件应统编码，以使文件便于检索和识别，并填写文件和资料台帐 文件应保持清晰，易于识别，确保外来文件得到识别并控制其分发 当所发放和使用的文件失效作废时应及时收回，或以其他方式确保防止其误用， 对由于种原因需保存的作废文件应适当标识。 记录的控制 对记录的控制由综合部负责，详见记录控制程序，它包括对我 公司所要求的所有记录的控制具体要求 质量记录的控制范围为质量管理体系的运行的质量记录产品需求评审的质量记 录产品形成过程的记录合格供方的质量记录 质量记录应统编号予以标识及的所有文件的控制。 文件的编写要有充分的依据，体现适用正确规范的原则。在文件发布前，应由授权 人审查其适用性 文件在实施过程中外界条件发生变化时，有必要对原文件进行评审，以确定文件是 否更新，文件若发生修改，则需再次批准 文件的更改要以可行的方式标明更改的原因和性质，做好更改记录，定期发布文件 更改览表，以防止失效或作废文件的使用 文件的印刷发放应按批准的数量范围，由各归口部门管理与控制，保证文件处于受 控状态，确保质量管理体系运行的使用获得适用文件的有关版本 所有文件应统编码，以使文件便于检索和识别，并填写文件和资料台帐 文件应保持清晰，易于识别，确保外来文件得到识别并控制其分发 当所发放和使用的文件失效作废时应及时收回，或以其他方式确保防止其误用， 对由于种原因需保存的作废文件应适当标识。 记录的控制 对记录的控制由综合部负责，详见记录控制程序，它包括对我 公司所要求的所有记录的控制具体要求 质量记录的控制范围为质量管理体系的运行的质量记录产品需求评审的质量记 录产品形成过程的记录合格供方的质量记录 质量记录应统编号予以标识 质量记录应按规定要求填写，保证真实准确完整字迹清晰 质量记录应在适宜的环境中保存，防止丢失和损坏 质量记录应便于编目归档检索和查阅 根据产品特点，法规要求及合同要求，规定各种应保存的质量记录的保管期限 规定对质量记录的处置方式及要求 合同要求时，在约定的期限内可提供有关质量记录顾客查询，并做好登记。 管理职责 管理承诺 总经理对建立实施质量管理体系并保持持续改进其有效性负责。 向全体员工传达顾客要求法律法规要求，并保证员工建立质量意识。 制定质量方针质量目标使全体员工理解意义，并使其成为努力追求的目标。 确保质量方针和质量目标在多层次各职能部门中贯彻分解成部门及层次的目标。 按要求进行管理评审，并在评审中做出持续改进的决议。确保资源的识别提供及协调，保证质量管理体系的正常运行。 以顾客为关注焦点 本公司以实现顾客满意为目标，通过贯彻质量方针质量目标，建立和实现质量管理 体系，使顾客的要求得到收集确定和满足。 质量方针 质量方针是本公司质量管理体系的核心。本公司制定的质量方针体现了以顾客为关注 焦点的宗旨，是本公司质量追求的目标和行为准则，全体员工要深刻理解，认真执行。通过 每次管理评审活动对本公司质量方针的持续适宜性进行评审，以保证质量方针的持续有效。 策划 质量目标 总经理负责制定质量目标，责成公司相关单位对目标进行适当分解，直到为 实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开， 应高于现状，具体可测量，体现分阶段实施的原则，经过努力后可实现本公司制定的质 量目标见质量方针和质量目标经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。 质量目标分解如下 办公室 人员培训合格员工健康体检合格率。 销售部 顾客对产品的要求得到评审顾客满意度调查覆盖产品销售以上的地区。 生产部 产品次交检合格率以上生产设备完好率保持在以上生产计划按时完 成率不合格品不流入下道工序出厂产品卫生指标合格率达到。 品控部 采购物资验证检验结果正确率达到以上监视和测量装置的控制达 到要求不合格的纠正措施监督整改到位。 采购部 采购产品合格率以上合同履行率达到 职责权限和沟通 职责与权限为实施质量和食品安全管理体系，公司规定了相应的质量和食品安全管理组织结构质 量和食品安全管理手册附录，编制了质量和食品安全管理职能分配表质量和食品安全管 理手册附录，规定了各职能部门在管理体系中的职责与权限，编制职务说明书描述各 职能部门不同岗位的职责和权限。职责和权限的规定，通过在各层级上协商沟通，以文件 的形式传达到各管理者和相关职能部门，以确保各相关职能部门之间工作的衔接性和协调 性。各职能部门对其管理的同岗位不同员工的分工通过文件或工作安排予以规定，以便各 司其职，有序工作。 内部沟通 公司建立实施和保持如下的内部沟通方式方法，在不同部门和层次之间对质量和食 品安全管理体系运行的有效性包括过程和要求食品安全危害信息目标完成情况进行沟通， 使不同层次的人员都能及时有效地获取与工作相关信息。对沟通过程中发现的问题及时解决 落实，消除质量管理体系有效运行的障碍。 为确保内部沟通的有效性和持续改进，沟通过程视需要而定，会议座谈讨论通报 书面材料电子媒体记录通讯内审管理评审等是可选择的方法。般沟通活动可包 括 文件包括记录 在工作区域内由管理者引导的沟通 小组简要情况介绍会或其它会议通过管理例会和有关专题会议，如成绩表彰会， 加强各职能部门之间的信息交流与沟通。与任务有关的应有会议签到表，必要时应 做书面会议记录和报告 布告栏内部刊物和或杂志 声像和电子媒体，如电子邮件和网址 组织内人员的调查表和建议书。 鼓励不同岗位之间员工就如何实现目标和工作的配合协调进行积极充分的沟通。沟通 应贯穿于整个体系中，对新产品的开发和投放，原料和辅料生产系统和设备顾客人员 资格水平和职责的预期变化进行明确地沟通，是非常重要的。宜特别关注新的法律法规要求 突发或新的食品安全危害及其处理方法的新知识。 管理评审 总则 为确保持续的适宜性，充分性和有效性公司制定了管理评审办法 ※按策划的时间间隔不超过个月，由最高管理者主持，对质量管理体系进行全面 的评审，以确保质量管理体系具有持续的适宜性，充分性和有效性评审应评价公司的质量 管理体系变更的需要和改进的机会，包括质量方针和质量目标。 管理评审的输入 管理评审的输入包括与以下方面有关的业绩信息和改进的机会 内部质量管理体系或外部质量管理体系审核的结果 顾客的需求意见及期望 过程的业绩和产品的符合性的情况 预防或纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变化 改进的建议。 管理评审的输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施 质量管理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求的识别和决策。 ※保存评审和评审的后续活动的记录 资源管理 资源的提供 本公司为实施和改进质量管理体系，为确保公司质量方针和质量目标，为达到顾客满 意，及时的提供必要的和充分的资源，包括人力资源基础设施工作环境及资金等。 人力资源 总则 为确保满足质量管理体系运行需要，对从事质量活动并承担规定责任的人员进行能力 的培养，以提高其能力，使员工满足规定职责的需要。 能力意识和培训 公司综合部组织各部门编制各岗位的任职条件，尤其要确定对产品质量有影响的工 作人员所必需的能力，任职条件作为人员选择安排和考评的主要依据，既要满足岗位要求 又要结合公司现状必要时对任职条件进行评审 对承担体系规定职责和岗位的人员根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要 求相适应 对人员能力的判断，应从其接受教育的程度培训经历技能水平和工作经验等方目录 发布令 手册说明 术语 企业概况 组织结构与职责权限 适用范围 质量管理体系 总要求 文件要求 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责权限与沟通 管理评审