责任主体 项 目 建 议 书 工 可 选 择 承 担 单 位 负责前期 工作的业 务部门人 员 采用不正当 手段，选择与其有 利益利害关系 的单位 为谋私利， 对研究费用审批 不严。 坚持实事求 是和公开公平 公正原则，选择有 资质单位编制项目 建议书，确定研究 费用。负责前期 工作的业 务部门 主管 部门 审查 负责前期 工作的业 务部门人 员 默认故意纵 容承接单位在开 展编制项目建议 书过程中，恶意增 加不合理工程规 模研究深度不 足，研究成果存在 重大缺陷等风险。 建立项目建议 书工可研究咨询 审查制度。 勘察设计工作 流程图 确定勘察设计及 咨询单位 签订勘察设计合同 工程勘察设计 设计文件审查 设计文件修改 正式出版设计文件 交通运输主管部门 审批 廉政风险点及防控措施览表 勘察设计工作 流程所处环节 所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体 所涉对象廉政风险点防控措施责任主体 勘 察 设 计 确 定 勘 察 设 计 及 咨 询 单 位 建设单位 设计管理 部门人员 和招标部 门人员 选择不符合 资质条件的勘察 设计单位。 严格执行勘察设 计资质管理规定， 将委托情况向建设 单位主管部门备 案 制定设计及 咨询单位的确定管 理工作责任追究制 度。 建设单位 设计管理 部门和招 标部门 有意肢 解缩小工程规模 规避招标，直接签 订设计委托合同。 实行勘察设 计公开招标 建立招标公示及 社会监督平台。 建设单位 招标部门 相关部门进行跟 踪检查。 行政监督 部门 有意肢解招 标标段，暗中为与 其有利益利害 关系单位的中标 做好铺垫工作。 标段划分实 行多部门把关，集 体研究决策。 建设单位 设计管理 部门 制定统的勘察 设计招标文件范 本，对般工程项 目不应过度提高资 质要求。 行政监督 部门 工 程 勘 察 设 计 建设单位 设计管理 部门人员 通过设计单 位在设计文件中 针对特定供货单 位设臵相应的规 格技术等条件。 严禁排斥公 平竞争，指定或暗 定材料品牌和生产 商。 建设单位 设计管理 部门 续上表 流程所处环节 所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体 所涉对象廉政风险点防控措施责任主体 勘 察 设 计 工 程 立设计 质量考核制度，设 计质量考核与设计 招标挂钩，设计费 用支付与设计质量 和进度挂钩 在设计合同中 规定反索赔条款。 默许勘察设计 单位违法转包违 规分包。 在合同文件中明确 违法转包违规分 包的处罚条款。 设计 文件 审查 行政主管 部门相关 人员建 设单位设 计管理部 门人员 为牟取不正当利 益，故意忽略设计 文件中存在的缺 陷。 在设计过程中加 强核查 制定设计审 查管理责任追究制 度。 行政主管 部门和建 设单位设 计管理部 门 征地拆迁工作 流程图 根据设计文件施工图 初步确定征地拆迁范围 实地测绘确定征地 拆迁面积数量 按有关征地拆迁补偿标准 计算征地拆迁补偿费用 签定征地拆迁补偿协议 拨付征地拆迁 补偿资金 实施征地拆迁 廉政风险点及防控措施览表 征地拆迁工作 流程所处环节 所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体 所涉对象廉政风险点防控措施责任主体 征 地 拆 迁 实 地 测 绘 确 定 征 地 拆 迁 面 积 数 量 征地拆迁 实施单位 工作人 员建设 单位工程 管理部门 人员征 地拆迁部 门人员 故意扩大丈 量面积提高拆迁 等级，虚报拆迁面 积骗取补偿款 虚列被拆迁 户名户数，套取 拆迁补偿资金。 委托有资质 的评估机构评估 采取拆迁户区镇 乡村建设单位 设计单位四方现场 测量确认拆迁数量 和拆迁面积并公示， 上级主管部门随机 抽查的方式，加强拆 迁审核力度 严格按照设计图 纸确定的拆迁范围 控制拆迁，超出设计 图纸的部分须经设 计单位监督部门三 方现场确认后方可 拆迁。 建设单位 工程管理 部门征 地拆迁部 门 拆迁工程数 量丈量计算审 核不严。 实行复核审查确认 签名制度。 涉及特殊 大型建筑物的拆 迁估价过高，多 报补偿资金。 对于不属于规定范 围内的拆迁补偿项 目，按程序向上级主 管部门申报，经同意 后方可开展工作。 在征地拆迁协 议外事议 类事件的界定和 审查上过分迁就 征地拆迁协议外 事议类事件，应 集体研究决定。地方利益或个人 决策。 续上表 流程所处环节 所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体 所涉对象廉政风险点防控措施责任主体 征 地 拆 迁 实 地 测 绘 确 定 征 地 拆 迁 面 积 数 量 征地拆迁 实施单位 工作人 员建设 单位工程 管理部门 人员征 地拆迁部 门人员 高估虚报征 地临时用地数量 和种类 征地面积丈量 计算不公开，个别 人决策 用荒地冒充耕 地，多骗取补偿 款。 根据施工图设计 征用土地红线，委 托国土部门和有相 应资质的土地测量 所进行勘测定界， 确定主线征地的农 用地建设用地和 未利用地等数量， 作为征用土地的结 算依据。 建设单位 设计管理 部门 拨付 征地 拆迁 补偿 资金 征地拆迁 实施单位 工作人 员建设 单位财务 部门人员 拨付不及 时，被征地拆迁人 的补偿资金不按 时足额到位。 减少支付环节， 由征地拆迁实施单 位直接发放给征地 拆迁户，或由被征 地拆迁户直接在银 行等金融机构领 取。 征地拆迁 实施单位 上报申请与下 发的征地拆迁补 偿资金两本帐。 有关部门定 期检查征地拆迁补 偿资金的发放使用 情况，是否做到账 款相符不定期抽 查被拆迁人应得拆 迁款与己付拆迁款 建设单位 内部审计 部门 公路管理处廉政风险防控手册 佳木斯市公路管理处 年月日 公路管理处廉政风险防控手册说明 为切实加强公路工程建设领域廉政建设，明晰廉政风险， 抓好风险防控，杜绝隐患发生特编制本手册。 二本手册以图表形式汇编了公路建养管整体工作流程图各 分项工作流程图分项廉政风险及防控措施表。风险防控表列举了 建养管等各分项各环节廉政风险点所涉及人员防控措施和责 任主体，力图简洁明了，便于使用。 三根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为四个等级， 用个三角两个三角三个三角对其依次标示，未 标示的，为般风险。 参见以下范例 采用不正当手段，选择与其有利益利害关系的单位。 四针对防控措施，根据措施的力度效果和关注度，用颗 五角星两颗五角星三颗五角星对其依次进行标示， 未标示的，为般常规措施。 参见以下范例 公开招标选择承担单位，确定研究费用。 五因公路工程建设具有单性，工作流程各有不同，本手册不 作为工程建设的合同管理范畴。 六处机关各部门及各直属各单位在使用中应根据建养管工作具 体实际，结合市处惩防体系制度汇编之反腐倡廉制度汇编 年月印发公路日常管理制度汇编年月印发参 照执行，不断推进源头防控，努力完善建养管各领域廉政建设工作 机制，建设高效阳光优质公路。 七实际使用中发现的问题请及时反馈处党政办 公路基础设施建设项目流程图廉政风险点及 防控措施览表 公路基础设施建设项目总流程图 项目建议书工可 勘察设计 征地拆迁 招标投标 分包管理 质量控制 安全管理 计量管理 设计变更及索赔管理 项目资金管理 交工验收 竣工决算审计缺陷 责任期 竣工验收 前 期 工 作 阶 段 建 设 实 施 阶 段 交 竣 工 验 收 阶 段 二公路基础设施建设项目分项流程图廉政风险点及防控措施 项目建议书工可工作 流程图 省市公路主管部门根据 规划提出开展项目预工可 选择承担单位 签订项目建议书研究 委托合同 承担单位开展项目 建议书研究 承担单位提交项目 建议书报告 公路主管部门审查 向行政审批主管部门提交项 目建议书报告，申请批复 廉政风险点及防控措施览表 项目建议书工可工作 流程所处环节 所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体 所涉对象廉政风险点防控措施责任主体 项 目 建 议 书 工 可 选 择 承 担 单 位 负责前期 工作的业 务部门人 员 采用不正当 手段，选择与其有 利益利害关系 的单位 为谋私利， 对研究费用审批 不严。 坚持实事求 是和公开公平 公正原则，选择有 资质单位编制项目 建议书，确定研究 费用。负责前期 工作的业 务部门 主管 部门 审查 负责前期 工作的业 务部门人 员 默认故意纵 容承接单位在开 展编制项目建议 书过程中，恶意增 加不合理工程规 模研究深度不 足，研究成果存在 重大缺陷等风险。 建立项目建议 书工可研究咨询 审查制度。 勘察设计工作 流程图 确定勘察设计及 咨询单位 签订勘察设计合同 工程勘察设计 设计文件审查 设计文件修改 正式出版设计文件 交通运输主管部门 审批 廉政风险点及防控措施览表 勘察设计工作 流程