科组宣科负责实施。 各单位负责宣传贯彻本单位尾矿库的安全生产目标与指标，并实施保障措 施按月季年统计分析安全生产目标与指标的完成情况与各级员工进行 沟通回顾。 制定与沟通 安委员会每年初组织有员工代表参加的座谈会，根据本矿安全生产方针，结 合管理评审风险评价结果生产过程绩效和自我评估结果，初步拟定矿山尾 矿库年度安全生产目标。交安委会会议讨论通过，由矿长批准和签发。 安环科将文件化的安全生产目标与指标发放至各单位。 分管安全的副矿长与尾矿库责任单位负责人签订安全生产目标管理责任 书。 各单位行政负责人负责传达矿山尾矿库安全生产目标与指标及分解后的目标 与指标，与员工进行沟通。为了实现尾矿库年度安全生产目标与指标，各生产 单 位必须将其落实到各班组及员工。 监测与考核 安环科负责组织对尾矿库安全生产目标与指标进行监测，发现异常进行原因 分析与制定对策，上报矿安委会矿属各单位负责对本单位安全生产目标与指 标进行监测，发现异常进行原因分析与制定对策，并上报至安环科。 以安全检查的形式进行尾矿库安全生产目标与指标监测。 安环科根据安全生产目标管理责任书，每年年初组织对上年尾矿库安 全生产目标与指标完成情况进行考评，并将考评情况报安委会审批。 回顾与更新 安环科每年底应组织对尾矿库安全生产目标与指标进行回顾，建立尾矿库安 全生产目标与指标回顾记录，评估目标指标的科学性与合理性，为次年制定 安全生产目标与指标提供依据。 安环科每年初对上年度尾矿库安全生产目标与指标完成情况进行通报，各单 位以车间科务会议或班组安全例会的形式对全部员工进行传达。 在国家法律法规发生变化时行业标准发生变化时上级主管单位有新要求 时尾矿库安全生产方针更改时生产工艺发生变化时，安全生产委员会应组 织有员工代表参与的尾矿库安全生产目标与指标修正会议，对尾矿库安全生产 目标与指标进行及时修正更新，尾矿库安全生产目标与指标的修正或更新应符 合国家 法律法规行业标准上级要求，必须与矿山安全生产方针保持致。 相关文件记录 尾矿库安全生产目标与指标征集问卷 尾矿库安全生产目标与指标认知度调查问卷 尾矿库安全生产目标与指标认知度统计表 尾矿库安全生标准化贯标工作首次会要记录 矿安字第号文关于成立安全标准化贯标领小组的通知 矿安字第号文关于发布矿尾矿库安全生产目标与指标的通知 安全生产法律法规意识的识别提升跟踪管理制度 目的 为了使矿山各级人员了解并遵守安全生产法律法规要求的重要性，矿部对 员工安全生产法律法规意识定期进行识别提升并跟踪管理。特作如下规定， 由组宣科组织实施。 相关职责 每年以问卷调查形式开展次员工的安全生产法律法规意识情况问卷调 查。 安全生产法律意识情况的调查应涉及到所有层面的员工，做到全员参与。 问卷调查表的出卷发放收集整理统计分析等由组宣科负责统安排。 调查统计分析结果作为员工法律法规意识提升行动计划的制定依据。 员工法律法规提升行动计划每年制定次，并做到有效实施。以广播专 栏集体学习印发学习材料等多种形式开展。 员工法律法规意识提升行动计划实施后，应有效跟踪测评行动计划的实施 效果。安全法规意识提升效果的测评方法由组宣科根据每次活动的内容和形式 特点有针对性的制定。 相关文件记录 员工法律法规意识提升行动计划与实施记录 识别获取评审与更新影响安全生产的法律法规与其它要求的制 度 目的 建立并保持程序，以获取识别适用于本矿安全生产法律法规和其他要求， 并及时传达评审与更新。 职责 组宣科负责建立有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其要求 的需求。 组宣科负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。 其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。 组宣科负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。 组宣科负责识别获取评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求 制度的建立与修订。 内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。 各部门遵守实施本矿适用的安全生产法律法规与其他要求。 图法律法规意识的需求识别与获取图 管理要求 需需求求识识别别与与获获取取互互联联网网 调调查查表表 其其他他 意意见见箱箱 获获取取 途途径径 主主管管部部门门 中中介介机机构构 识识别别 方方法法 颁颁布布部部门门 对对象象 人人员员部部门门 其其他他 建建立立文文件件化化的的制制度度 识别的安全生产法律法规与其他要求包括法律行政法规部门规章 地方法规国家和行业标准规范性文件及其他要求。 检查识别并获取的安全生产法律与其他要求的充分性。 按周期核实所识别的安全生产法律法规与其他要求的使用情况。 确定安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通。 相关文件记录 法律法规和其他要求清单 法律法规及其他要求适用性评价表 法律法规及其他要求台帐 融入 安全生产法律法规与其他要求的融入规定 目的 为使本矿各项安全生产法律法规与其他要求有效贯彻落实，确保矿山生产 安全，将所识别与获取的适用于本矿的安全生产法律法规与其他要求融入到标 准化系统中，特制定安全生产法律法规与其他要求的融入规定。 责任部门组宣科责任人组宣科科长 职责 负责将识别与获取的适用于本矿的安全生产法律法规及其他要求融入到标 准化系统中。 负责确定将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统中的比 例，并负责传递备案，经评审审批后实施。 负责按所识别的员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求，针对 性地提供相应的培训，并确定培训的比例。 培训时要针对下列要求 培训要求 法律法规要求的员工测试 危害识别要求 个体防护用品要求 记录保持和报告要求 许可要求 监测要求目录 安全生产组织保障 相关职责 制定与沟通 监测与考核 回顾与更新 相关文件记录 目的 职责 相关文件记录 责任部门组宣科责任人组宣科科长 相关文件记录 安全法律法规变化的识别获取评审及更新制度 适用范围 职责 相关文件记录 适用范围 工作程序 职责 矿党委书记安全职责 生产副矿长安全职责 销售科安全职责 队工段长班组长安全职责 专兼职安全员安全职责 岗位工人安全职责 尾矿库负责人职责 尾矿库安全生产管理人员职责 相关文件记录 适用范围 职责 程序文件 文件的评审文件的修订 文件的作废 外来文件的确认与管理 记录的填写和使用 记录的保存 记录的保存期限 目的 主要负责人定期与员工就安全问题进行沟通 外部联系与内部沟通作业文件 领导小组的组成及职责 合理化建议的范围 申报与评审 承包商的管理 相关记录 费用提取 费用投入 监督管理 相关文件记录 用规范性文件 相关文件记录 辨识与评价要求 危险源辨识与风险评价管理制度 目的 适用范围 危险源辨识与风险评价的范围 相关职责 相关文件记录 关键任务识别与控制 关键任务识别与分析制度 任务观察制度 尾砂排放作业指导书 排洪斜槽盖板封堵开启作业指导书排水斜槽盖板的封堵 排水斜槽的开启 封堵和开启斜槽盖板过程中的安全要求 尾矿库勘察管理制度 加强质量管理，工勘的实施及实验要满足设计的要求 相关文件记录 回采和闭库 尾矿库回采管理制度 尾矿库闭库管理制度 危险地段安全警示标志管理制度 日常巡检和定期观测 日常巡检制度 防洪安全检查 防洪安全检查制度 坝体安全检查 坝体安全检查制度 纠正和预防措施 七应急管理 应急准备 应急管理与响应制度 应急预案 应急计划管理制度 应急响应 应急响应的程序 应急保障 应急评审与改进 统计与分析 事故事件回顾 九绩效测量与评价 绩效测量 系统评价 安全生产组织保障 目标 安全目标与指标管理制度 目的 为落实矿尾矿库安全生产目标与指标，针对尾矿库安全生产目标与指标 的设立沟通回顾等制定本制度，同时指导尾矿库安全生产目标与指标的管 理与监测考评。 相关职责 安委会负责尾矿库安全生产目标与指标的制订评审与修订批准考核结果。 矿长负责尾矿库安全生产目标与指标的签发。 安环科负责将尾矿库安全生产目标与指标落实到责任单位，并负责统计监 测分析通报安全目标实施情况。考评工作由安环科综合管理科以下简称 综管科组宣科负责实施。 各单位负责宣传贯彻本单位尾矿库的安全生产目标与指标，并实施保障措 施按月季年统计分析安全生产目标与指标的完成情况与各级员工进行 沟通回顾。 制定与沟通 安委员会每年初组织有员工代表参加的座谈会，根据本矿安全生产方针，结 合管理评审风险评价结果生产过程绩效和自我评估结果，初步拟定矿山尾 矿库年度安全生产目标。交安委会会议讨论通过，由矿长批准和签发。 安环科将文件化的安全生产目标与指标发放至各单位。 分管安全的副矿长与尾矿库责任单位负责人签订安全生产目标管理责任 书。 各单位行政负责人负责传达矿山尾矿库安全生产目标与指标及分解后的目标 与指标，与员工进行沟通。为了实现尾矿库年度安全生产目标与指标，各生产 单 位必须将其落实到各班组及员工。 监测与考核 安环科负责组织对尾矿库安全生产目标与指标进行监测，发现异常进行原因 分析与制定对策，上报矿安委会矿属各单位负责对本单位安全生产目标与指 标进行监测，发现异常进行原因分析与制定对策，并上报至安环科。 以安全检查的形式进行尾矿库安全生产目标与指标监