文件工程部负责施工方案的评审和更改，修改后由总工或副总工批准合同文件的更改由办公室按行业规定办理，并应符合中华人民共和国合同法。

部分内容简介法规修订施工工艺变化时，文件编制部门有必要对原有文件的内容进行评审。

管理评审时也要对文件的充分性和适宜性进行评审。

文件的更改与再次批准办公室负责文件的更改和管理。

合同文件的更改由办公室按行业规定办理，并应符合中华人民共和国合同法。

河北淖甘博都园林工程有限公司程序文件工程部负责施工方案的评审和更改，修改后由总工或副总工批准。

文件修改时，填写文件更改单，经原审批人审批。

批准后，由办公室统发放至相关文件的使用部门。

文件使用部门接到文件更改单后，按其内容对文件进行修改，并将文件更改单妥善保管。

修改时可采用划改增改换页或增页的方式。

文件修改的内容应在文件更改页上进行记录，使文件的更改和修订状态得到识别。

文件的换版作废和销毁文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时，经批准后可进行换版，旧版文件应收回。

办公室负责按文件发放登记表及时收回需要换版的文件，并按原发放范围发放新版文件。

文件编制部门决定对作废文件的处置方式销毁或存档，对需存档的作废文件，由办公室进行标识记录和保存，在文件上加盖作废印章的标识后方可留用，以防止作废文件的非预期使用。

文件的归档贮存与管理文件发布后，文件使用部门采取有效的防护措施，对文件进行妥善的保管。

确保文件不损坏不丢失，不污染，使文件保持清晰，易于识别。

各部门应建立本部门文件清单，对使用的文件进行适当的标识编目，更改或换版时及时修正。

驻外工程部应及时收集当地法律法规文件，并进行有效的管理。

办公室负责公司全部文件的管理归档定期监督检查，组织评审。

外来文件的控制执行法律法规与其他要求获取确认程序记录与表格文件清单文件发放记录文件更改单河北淖甘博都园林工程有限公司版本号修订状态文件控制程序文件编号河北淖甘博都园林工程有限公司程序文件河北淖甘博都园林工程有限公司版本号修订状态记录控制程序文件编号记录控制程序目的确保记录的准确真实完整，为证明产品施工质量符合规定要求的程度和为管理体系要素运行的有效性提供客观证据，并为有追溯性要求的场合及采取纠正预防措施时提供证据。

范围适用于与公司管理活动有关的记录。

术语和定义本程序引用质量管理体系基础和术语和本公司管理手册中的有关术语和定义。

职责办公室负责公司各种记录的统管理工作。

各职能部门分别负责各自主控条款和相关程序的各种记录的收集标识编目保存和管理工作。

工程部负责本部门各种记录的分类填写收集标识，汇总组卷编目归档工作，并负责日常的查阅保管，以及工程施工技术资料的管理。

工作程序记录的标识工程所用表格均按施工技术资料管理规定中的表格使用管理体系运行记录所使用的表格均按规定表格样本使用。

记录的编号记录的简称。

记录对应的标准条款号。

记录的顺序号记录的填写和收集。

记录实行按系统分层次的管理办法。

所有与质量环境职业健康安全活动有关的记录原则上都应由从事该活动的人员自行填写。

填写记录应做到项目齐全栏目内容真实河北淖甘博都园林工程有限公司程序文件河北淖甘博都园林工程有限公司版本号修订状态记录控制程序文件编号数据准确字迹清晰及时规范完整的要求。

记录只能划改，禁止涂改。

管理体系运行记录由部门指定人员负责收集核查，符合要求后整理归档保存。

工程部的各级人员负责按规定要求填写职责范围内的记录，办公室对记录填写情况进行检查，办公室有权将填写不符合规定要求的记录退回重填。

记录的编目各职能部门按管理系统文件资料管理规定分门别类组卷编写序号标识保存。

记录的查阅为了追溯验证符合要求的程度或为了制订纠正和预防措施改进管理体系的目的查阅有关记录时，记录保管人应给以方便和支持，涉及企业机密的记录应通过主管领导批准后方可查阅，并履行登记手续。

当合同有规定时，在商定的期限内可允许顾客查阅些记录。

记录的归档贮存保管和处理工程竣工交付时，资料员应按要求及时对施工技术资料进行整理组卷装订办理交验手续。

对套备份存档资料，应做好归档贮存保管工作。

对于工程档案，还应执行公司依据建设工程文件归档整理规范和建筑工程技术资料整理规程编制的工程档案管理制度。

每年次各部门将记录原件分类整理，装订成册交办公室归档工程部在竣工接收后将记录分类整理，装订成册交办公室归档管理体系运行记录的保存期限为三年，施工过程中有关的记录保存期限为长期或按照施工图纸要求执行。

所有记录都应妥善保管，不得丢失损毁，保管环境应做到防火防潮防蛀。

保管方式应方便存取和查阅。

记录保存期满时，应开列清单报主管经理批准后销毁，任何人不得擅自处理，销毁工作应做好记录。

记录可采用各控制的危险化学品使用危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。

政府或法律明令禁止使用限制使用的物质，有明文规定但无定量标准的环境因素如固体废弃物直接判断确定为重要环境因素。

有较大的节约潜力的物资消耗量较大的能源资源直接判断确定其中的重要环境因素。

相关方高度关注或有明确要求的环境因素直接判断确定其中的重要环境因素。

其他情况下可采用打分法确定重要环境因素，采用定量打分法确定重要环境因素时应考虑下列情况发生频次排放至与法规标准值之比影响范围持续或可恢复性公众及媒介关注程度评价实施重要环境因素评价标准评价公式为中最大者式中环境因素得分发生的频率排放值与法规标准值之比或管理受控情况影响范围及程度环境影响的可恢复性或持续性公众和媒体的关注程度敏感性中最大值表污染物类评价分标准评价因子评分说明评分发生频率连续发生每日次每日次每周次每周次每月次每月次每年次年以上时间次偶然发生排放值与法规标准值之比或管理受控情况或不受控或有受控但不彻底以下或完全受控影响范围及程度国家或全球性严重破坏省或市严重破坏河北淖甘博都园林工程有限公司程序文件镇区附近较严重破坏厂区附近轻微的影响厂区影响环境影响的可恢复性或持续性不可恢复或年以上可恢复半年至年内可恢复周至半年内可恢复天至周内可恢复天内可恢复公众和媒体的关注程度敏感性国际高度关注国家高度关注地区性关注厂区附近般性关注不为关注确定重大环境因素般或为重大环境因素为般环境因素根据环境因素得分可确定重大环境因素优先项级别分数值重大环境因素优先项级别或紧急优先高度优先中度优先低度优先能源资源类环境因素评价评价公式人均产值年消耗量可节约潜力环境因素得分表评价标准评价因子评分说明评分人均产值年消耗量大中小可节约潜力加强管理可明显节约改造工艺可明显见效较难节约确定重大环境因素当或或时，确定为重大环境因素时为般环境因素确定重大环境因素优先项级别分数值大环境因素优先项级别或或紧急优先高度优先中度优先低度优先河北淖甘博都园林工程有限公司版本号修订状态环境因素的识别评价控制程序文件编号河北淖甘博都园林工程有限公司程序文件确定重要环境因素各部门针对评价出的重要环境因素编制重要环境因素清单，报办公室。

公司成立环境因素评价小组根据各单位部门上报的评价结果，对公司的环境因素进行综合评价，确定重要环境因素，由办公室建立公司重要环境因素清单报管理者代表批准后发至各有关部门工程部。

环境因素的更新对环境因素进行动态管理，当环境发生变化时，各部门及时对环境因素重新进行识别评价，结果报公司办公室，正常情况每年月日前各部门对环境因素重新进行评价结果报公司办公室，公司环境因素评价小组每年月份对本单位环境因素进行综合评价，更新重要环境因素，经管理者代表批准后将重要环境因素清单下发。

下列情况发生时要及时重新进行环境因素的识别与评价管理评审要求有关环保法律法规发生变化涉及到开发或修改的活动产品和服务如办公施工环境发生变化新开工项目相关方要求。

重要环境因素的管理对登记在重要环境因素清单中的重要环境因素在环境目标指标和管理方案中作为具体实施计划加以控制，或通过运行控制制定相应的环境管理程序各种控制办法等方式加以控制，对潜在的可能造成严重污染事故的重要环境因素应制定应急预案。

对因经济状况技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的工作计划。

记录的保管与环境影响评价过程相关的记录，由办公室及相关部门各保管份。

记录环境因素识别评价控制表重要环境因素清单环境职业健康安全目标指标和管理方案河北淖甘博都园林工程有限公司版本号修订状态环境因素的识别评价控制程序文件编号河北淖甘博都园林工程有限公司程序文件河北淖甘博都园林工程有限公司版本号修订状态危险源辩识风险评价控制程序文件编号危险源辩识风险评价控制程序目的为了使公司能够持续的识别评价和控制其职业健康安全风险，更好地履行公司的基本法律义务，特制定本程序。

适用范围本程序适用于本公司范围内生产和服务过程中的危险源辨识风险评价和风险控制活动。

职责公司管理者代表负责公司危险源辨识与风险评价的领导工作，并负责最终确认公司不可接受风险清单。

办公室负责全公司危险源辩识与风险评价和风险控制的策划检查工作，并明确相关部门的危险源和风险控制措施，负责组织编制公司总体职业健康安全管理方案，并组织对职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查。

相关部门负责本区域危险源辨识，制定并实施风险控制措施。

工作程序选择活动过程产品和服务根据本公司生产特点，从以下四个方面选择活动过程产品和服务原料采购保管和运输各种设备的运行维护和保养产品生产服务其他辅助活动。

公司可根据其现在和有关过去的活动过程产品和服务相关的输入和输出，确定危险源和职业健康安全风险。

危险源辨识各部门负责人组织对本部门的危险源进行辨识，填写职业健康安全危险源调查风险评价表，并上报质量安全部。

危险源分类第类危险源生产过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质第二类危险源主要包括物的故障人的失误和环境因素河北淖甘博都园林工程