康服务市场奠定基础，形成试点示范，为占领市场先机创造定条件。三培养长效盈利模式的需要全程健康服务的盈利模式，从长远来讲，主要分为三方面通过政府转移支付购买公共卫生服务，从公共卫生服务均等化的角度，为政府解决基本公共卫生服务项目能够惠及所有普通居民的问题。通过此方式，扩大服务范围和影响力通过市场化机制，慢性病患者居家养老及其子女，可通过购买设备及服务的方式来获得全程健康的基础监测服务和更多增值健康服务通过与网络运营商的合作，通过其销售网络和市场营销方式，扩大设备及服务的市场范围。以上三种模式，全程健康可通过市场区域的不断扩大，目标人群的逐步培育建立，进行市场化机制运作经营，来补贴政府基本公共卫生服务，实现公益与商业的双赢局面。本次增资的可行性通过近个月的市场调研和试点运行情况来看，全程健康的健康服务体系得到了居民医生政府的致好评，各方均认可第三方服务机构参与为政府提供的基本公共卫生服务，真正提升了疾病预防和慢病管理的效果，从长远来看，是第页为政府节省了医疗费用，也逐步提升了居民的自我健康管理意识和就医习惯，实现了定的社会效益和经济效益。从市场情况来看，部分试点区域的居民已提出自行购买设备的要求，同时移动电信等运营商也希望加入合作，为健康服务提供网络和销售渠道，从定程度上来讲，也为下步的市场化运作创造了有利条件。四项目效益分析经营情况的预测通过对全程健康未来的市场环境核心竞争力以及业务开展能力等各因素综合分析，未来五年全程健康经营预测指标如下表年年全程健康公司业绩预测单位万元年年年年年主营收入净利润投资效益分析本次万达信息对全程健康的投资总额共计万元，预计全程健康未来五年的净利润分别为万元，投资回收期约为年。总体而言，该项目投资经济指标良好，能在短时间内收回投资，具备切实的可行性。项目敏感性分析本报告业绩预测主要依据于对全程健康所服务的目标范围市场受众人群数量预测之上，到年年底全程健康有望实现发展万名左右的签约用户，在随后的五年内有望达到年复合增长的增速目标，迅速扩大市场客户份额。第页如果全程健康目标签约用户数未达到的年复合增长率，假使达到的年复合增长率，那么未来五年业绩预测如下表年年全程健康公司业绩预测二单位万元年年年年年主营收入净利润在维持原增资计划不变，目标签约用户数年增长率的降低从调低至的情况下，全程健康未来五年的净利润分别为万元，投资回收期约为年。总体而言，与原预测差别不大，说明目标客户拓展数量的降低并不足以对本项目造成过大的影响。五项目风险分析市场竞争激烈的风险虽然此次增资全程健康具有重要的战略意义和良好的经济效益预期，但是由于在医疗卫生领域竞争对手的产品相对成熟，案例丰富，市场竞争激烈。面向全国市场，在进入外地的社区卫生服务方面难度仍然相对较大，所以公司能否在此项目取得良好的效益仍具有定的不确定性。政策风险全程健康的产品与服务主要是实施居民健康信息管理，相关的市场管理体系还未建立，未来可能存在政府相关监管部门对相关业务实行资格准入的可能，因此，监管政策的变化将对公司产生较大影响。作为应对政策风险的对策，全程健康将会持续跟踪监管政策变化，并积极与监管部门保持业务沟通，及时根据最新的监管政策变化调整相关产品与服务内容。第页六报告结论综上所述，万达信息增资全程健康方面可以促进万达信息在医疗卫生业务，特别是在社区卫生服务的体系领域进行深度拓展，巩固并促进公司长足持续地发展，同时，还能进步推动万达信息以上海为中心辐射全国的战略市场布局。从财务角度分析，本项目具有良好的经济效益，主要财务指标良好。因此，万达信息增资全程健康的项目是可行的。项目概况项目背景项目简介交易各方及目标企业二投资方案投资总额付款方式业绩承诺与担保资金来源经营管理增资完成后的股权结构三本次增资的用途必要性与可行性全程健康注册资金的使用情况及业务情况本次增资的用途资金使用安排及进度表本次增资的必要性本次增资的可行性四项目效益分析经营情况的预测投资效益分析项目敏感性分析五项目风险分析市场竞争激烈的风险政策风险六报告结论核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！项目概况项目背景万达信息股份有限公司以下简称“万达信息”或“公司”是以公共事务为核心的智慧城市综合软件和服务提供商，成立于年月，是国内最早专业从事城市信息化领域服务的企业之。历经十五年发展，万达信息在城市信息化各行业积累了丰富经验，形成了突出的行业软件服务优势。公司以行业应用软件专业服务和整体解决方案作为三大主营业务。在社会保障医疗卫生民航交通市场监管电子政务等领域具有突出的竞争优势，同时形成了物流管理科技教育环境保护国土资源四个重点拓展领域。万达信息总部和开发基地设在上海，在北京成都青岛南京扬州深圳宁波杭州广州贵阳哈尔滨鄂尔多斯以及美国等地设立了分支机构。自年月日成功在创业板上市以来，公司加大了对外拓展的资方上海万达全程健康服务有限以“让信息化为人们创造更美好的生活”为宗旨，以“成为最具影响力和吸引力的企业之”为使命，形成了“尊重诚信专业自强协作共赢”的企业核心价值观。技术承担着多项国家各类标准及指南近项上海市及其他地方各类标准的制定工作并先后获得项上海市科技进步等奖，为企业的可持续创新能力提供了坚强动力。万达信息现有员工近人，其中研发人员占比超过，本科以上学历第页人员超过，享受国务院津贴人。万达信息以“让信息化为人们创造更美好的生活”为宗旨，以“成为最具影响力和吸引力的企业之”为使命，形成了“尊重诚信专业自强协作共赢”的企业核心价值观。二被投资方上海万达全程健康服务有限公司上海万达全程健康服务有限公司是万达信息股份有限公司的控股合资公司，于年月成立于上海。全程健康致力于运用现代物联网技术的家庭健康管理信息化系统的研发推广和建设，并完善服务体系。全程健康自主研发的“物联网家庭健康信息平台”重构以慢性病患者为中心的医疗服务提供体系，为社区全科医生和居民架起实时监测和沟通的桥梁。平台将改变“求医问药”的传统医疗服务模式，确立患者在医疗服务中的核心地位。全程健康将结合自身技术优势和资源，为中国的家庭健康医疗市场提供优质的产品和服务。全程健康的发展方向促进健康管理信息化与智能化为居民提供实时的健康管理服务，为医护人员提供在线的医疗服务平台，为卫生管理者提供健康档案实时的动态数据，并将三方有机结合在起引领医疗卫生迈进智能时代利用传感器等信息识别技术，通过无线网络实现患者与医务人员医疗机构医疗设备间的互动患者管理更便捷患者在离开医疗机构后的基本健康信息数据均由物联网中完成医务人员管理更高效健康信息采集仪器的嵌入式传感器，将仪器测得的数据及时通过无线方式传输至相应的信息平台。表增资前全程健康股权结构表出资方出资金额人民币持股比例万达信息股份有限公司万元翁思跃万元合计万元第页二投资方案投资总额万达信息拟使用超募资金人民币万元对全程健康进行增资，翁思跃先生拟出资人民币万对全程健康进行增资，增资完毕后全程健康注册资本金将由万增加至万。付款方式本次投资过程中，万达信息在收到关于本次交易各项书面文件并确认无异议之日起七个工作日内，次性将应付的增资认购价款足额汇入全程健康所设立的专用账户，以向全程健康支付增资认购价款，万达信息全部增资款万计入全程健康的注册资本。业绩承诺与担保此次增资收购完成后，万达信息将首先结合自身在智慧城市领域具有的优势对全程健康的以社区卫生服务特别是慢性病患者为中心的医疗服务体系业务进行进步的推动，更好的在医改进程中拓展构建新型的物联网时代卫生医疗服务模式。综合参考全程健康目前的经营情况，以及公司此次增资后资金支持带给全程健康的增值效益，预计全程健康年上半年可实现盈利，年年主营业务收入年复合增长率不低于，净利润年复合增长率不低于。资金来源本项目增资款项拟用万达信息首次公开发行股票超额募集的资金。第页经营管理增资完成后，全程健康维持原经营管理结构不变，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责合资公司的日常经营管理。合资公司股东会由合资双方组成，股东会为公司权力机构，按公司法及公司章程的规定行使职权。合资公司董事会由三名董事组成，其中公司委派两名董事，翁思跃先生委派名董事，任期每届三年，可以连任。合资公司不设监事会，设名监事，由公司委派。合资公司设总经理名，由公司推荐人员担任。总经理职权由公司章程规定。增资完成后的股权结构表增资收购后全程健康股权结构出资方出资金额人民币持股比例万达信息股份有限公司万元翁思跃万元合计万元三本次增资的用途必要性与可行性全程健康注册资金的使用情况及业务情况注册资金的使用情况上海万达全程健康服务念也发生了巨大的变化，其中最突出的就是健康观念的变化，公众对健康的新定义是健康不仅是没有疾病，而且包括身体精神和社会适应方面的完好状态。健康观念的变化，必然使得人们对社区卫生服务提出新的更高的需求。人们不仅要求生病得到治疗，而更渴望不患病少患病。因而社会上可以提供除疾病治疗外的其他卫生服务，如预防保健健康咨询教第页育等全方位的医疗保健服务商正在受到广泛的欢迎。全程健康专注于社区卫生服务领域，主要面向以老年人群为主体的慢性病预防与保健等服务，符合目前社会人群结构和健康理念的发展趋势，具有广阔的潜在需求市场。二经营战略及业务发展的需要全程健康目前在上海市的四个区的试点工作进展良好，接下来计划在上海市的长宁区和松江区，以及天津和成都进行拓展推广，增加试点人群量扩大试点范围和增加试点类型，将对全程健康的经营战略和业务发展起到重要的作用，方面，扩大试点范围和人群，可有效体现各社区试点效果和对慢病管理效果的提升，为政府转移支付购买公共卫生提供更有力的依据另方面，增加试点类型，可为后续从不同角度打开健为宜，用吨碾压机压遍石垫层厚度毫米，碎石强度千克平方厘米，粒径毫米，用吨碾压机碾压到碎石不松动。表面无波纹为止。碾压时应浇水，压实密度达到立方米。材或聚乙烯薄膜防水层泥混凝土层，厚度毫米铺设要