全管理制度十高处作业安全管理制度十二油库设备安全管理制度十三安全生产投入保障制度十四劳动防护用品发放和管理制度十五事故管理制度十六安全检查书面报告制度十七安全生产会议制度十八安全生产奖惩制度十九防火防毒防爆制度二十油库值班制度二十油库消防管理办法二十二承包租商管理制度二十三安全标准化绩效考核制度二十四职业卫生职业卫生管理机构职业病防治计划和实施方案工作场所职业病危害因素监测及评价制度职业健康检查项目及周期注二十五安全监视和测量设备管理制度二十六安全生产目标和责任制考核制度二十七重大危险源管理制度二十八安全管理制度和操作规程修订制度安全检查制度目的对安全管理活动进行监督检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。

适用范围适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。

职责油库负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经公司经理批准后实施。

各班组负责各管辖范围内的安全检查与管理。

工作程序安全检查的内容和类型主要内容安全目标安全工作计划的实施情况。

法律法规及其他要求的遵循情况。

运行控制情况。

安全管理规定操作规程执行情况。

对设备设施管理的安全监督执行情况。

油库内安全环保设备设施关键设备和要害部位特种设备普通机械设备的运行情况的定期监督。

有关压力容器起重设备等特种的技术测量与监测，由油库配合政府相关部门进行。

现场作业的监督执行情况。

现场危险化学品作业动火作业有限空间作业动土作业起重吊装作业高处作业用电作业入罐作业等危险作业活动的实施情况的监督。

危险化学品管理的安全监督情况危险化学品使用储存处臵等管理情况的监督。

作业环境的监测。

有关职业病防治的参数中现场状况的技术测量与监测由油库配合政府相关部门实施。

岗位个人防护管理和使用情况。

员工的安全意识和能力。

对以往事故事件不符合及违章情况的统计记录。

安全标准化自评记录情况。

安全检查类型国家和上级部门进行的指令性检查。

日常的例行安全检查。

综合检查季节性检查日常检查专业检查各级人员的检查关键设备和重点部位的检查与监控不定期随机检查安全标准化自评。

安全检查的实施要求油库负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入安全检查隐患整改台帐。

日常的例行安全检查油库对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性，按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查，并予以记录。

综合检查公司每季开展次综合性安全大检查。

安全技术部组织，参加人员为各部门单位负责人及安全员，检查按本制度进行，检查结果由安全部汇总形成安全通报，隐患整改情况记入安全检查隐患整改台帐。

各公司每月开展次综合性检查，由各单位负责人组织，参加人员为各单位有关管理人员，检查按本程序进行，检查结果由各单位安全员汇总并记入安全检查隐患整改台帐。

各班组每周进行次综合检查，由班组长按本程序进行选择性的检查，检查结果由班长汇总，并记入班组活动记录。

日检查日检查分班组岗位操作人员和管理人员每日巡回检查。

班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键设备重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。

季节性检查分别由各单位的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆防雨防洪防雷电防暑降温防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。

专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每年不少于三次。

主要是对压力容器危险物品电气设备机械设备厂房建筑运输车辆安全装臵防火防爆防尘防毒等进行专业检查。

各级管理人员，如基层管理人员及设备安全等专业技术人员，应经常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，对关键设备重点部位的检查应做好检查记录。

各种安全检查均应按相应的安全检查表进行，科学规范的开展检查活动。

安全检查应认真填写检查记录。

作业环境监测油库每周对作业环境的有毒有害因素进行监测，并将监测结果存档。

重点岗位的作业人员健康查体由油库组织，年次。

检查结果的处理检查结果应及时反馈给相关部门，对检查中发现的潜在不安全因素和不符合项填写隐患整改通知单，并按隐患整改管理制度执行，安全部对所采取隐患整改措施的有效性进行监督检查。

相关文件隐患整改管理制度安全管理考核细则相关记录安全检查表安全检查隐患整改台帐隐患整改通知单安全通报二隐患整改制度目的通过对发生的事故事件及不符合项进行调查分析和处理，及时采取隐患整改措施，以消除现实的潜在的事故隐患，从而达到减少和预防事故的发生，确保安全生产的有效运行。

适用范围适用于本公司油库生产运营过程中出现的事故事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。

职责安全技术部负责对整改措施计划的审批监督及验证油库主任安全员班组长负责编制整改措施计划的方案公司总经理负责组织隐患整改措施的实施。

工作程序隐患整改措施的制定时机当不符合因素可能造成重大事故发生时日常安全检查中发现的不符合项时上级部门检查中发现的不符合项时安全自评和考评中发现不符合项时公司组织各专业管理设备管理，工艺技术管理安全管理基建管理电气管理等检查中发现不符合项时相关方投诉时其它不符合国家政策公司管理目标要求的情况不合格项的填写原因分析措施的制定实施和验证在日常安全检查和安全标准化自评考评中发现的不符合项由安全技术部填写隐患整改通知单以下简称通知单中的不符合事实描述和完成时间栏，传至各相关部门。

专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通知单中的不符合项，隐患整改措施和完成时间，传至油库。

油库接到通知单后，油库主任对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施确定责任人确定资金需求制定整改实施方案。

当隐患和不符合项发现现场不是油库现场时，由油库按进行纠正措施实施。

油库自身无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向公司董事会和当地政府报告。

对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上级部门，重大安全隐患及整改情况应由安全技术部汇总并存档。

各级检查人员负责对实施后效果进行验证。

油库进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。

纠正预防措施实施情况的记录在隐患整改措施实施过程中，公司总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。

记录隐患整改通知单三事故隐患报告和举报奖励制度事故隐患报告每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理油库主任接到汇报后，应根据自己的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向公司总经理汇报处理油库主任将事故隐患处理情况向总经理汇报。

旦发现存在重大事故隐患，油库主任接到员工报告后，立即向公司总经理汇报处理，总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。

重大事故隐患报告内容应当包括隐患的现状及其产生原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案。

举报奖励凡工作人员举报，经公司经理核实的事故隐患，公司对举报人按般事故隐患元，重大事故隐患元进行奖励。

四事故隐患监控制度监控点的选择与确定油罐区装卸油区管理实施坚持每个监控点有本台账，真正做到检查记录可查，资料台账存档。

搞好四项管理，即监控法目标管理监控法检查管理责任人监控责任制管理监控安全指标奖惩管理。

工作程序开专门会议，统思想，形成共识，研讨贯彻落实方案。

由各公司安全生产领导小组统指挥。

制定有关规章制度。

自上而下，自下而上地选择并确定监控点。

编写监控点控制要点，确定责任人和检查周期。

监控点检查管理制度各级监控点责任人和当班人员，必须严格按照检查周期，进行认真细致的巡回检查，严密监控，并形成详细的原始记录，以供公司检查考核。

监控检查中发现问题，正确地进行技术分析，查清原因，采取防止缺陷扩大的安全技术措施，并将缺陷内容发生时间处理情况书面反馈公司经理。

对暂不能消险的缺陷隐患，除采取必要的应急措施，及时合理安排整改。

对存在的重大隐患，采取果断措施，立即停止运行，及时报告公司经理，研究整改方案，进行整改。

各部门要进步加强安全生产意识的宣传教育，加强责任人对各监控点监控设施的运行维护。

每月对各监控点进行次全面的安全检查，并作出科学性的综合分析论证。

五事故隐患的档案管理制度为规范公司事故隐患档案管理，特制定本制度。

归档范围公司事故隐患监控点的档案日常事故隐患检查发现的隐患进行整改的档案等文件资料。

公司的事故隐患档案管理由安全员负责。

资料的收集与整理公司的归档资料实行月度归档制度，即每月的月底为公司事故隐患档案资料归档期。

在档案资料归档期，由安全主任分别向各部门收集应该归档的原始资料。

各部门应积极配合与支持。

档案的借阅借阅事故隐患档案可直接通过安全主任办理借阅手续。

档案借阅者必须做到爱护档案，保持整洁，严禁涂改。

注意安全，严禁擅自翻印抄录转借遗失。

档案的销毁公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司事故隐患档案资料。

当些事故隐患档案到了销毁期时，由档案管理员填写公司档案资料销毁审批表交总经理审核经总经理批准后执行。

六安全生产检修制度检修前要成立检修指挥部，对检修实行统领导，统指导各种机具的调配，其成员明确分工，各负其责。

停工检修项目应做到五定，即定检修方案定检修人员定安全措施定检修质量定检修进度。

详细检查检修所用施工机具材料设备是否符合安全技术要求，安全保险装臵是否齐全完好，灵敏可靠，并做好种类机具材料设备的摆放布局。

设备停工检修必须制订停工检修开工方案及其安全技术