管理规定六设施完整性管理规定七炼油与销售工程建设项目招标投标管理办法八工程承包商管理规定九承运商管理规定十物资采购及供方管理规定十作业许可管理规定动火作业许可管理规定高处作业许可管理规定受限空间作业许可管理规定十二润滑油燃料油生产计划及生产运行管理规定十三工程建设管理规定十四成品油水路运输管理规定十五成品油公路运输管理规定十六检修管理细则十七油库管理规定十八加油站管理规定十九环境保护管理规定二十节能管理规定二十职业健康管理规定二十二机动车辆安全管理规定二十三技术和设施变更管理规定二十四人员变更管理规定二十五消防安全管理管理规定二十六应急准备及响应管理规定二十七绩效监测和审核管理规定二十八不符合纠正措施和预防措施管理规定二十九事故事件报告调查和处理管理规定危害因素辨识与风险评价管理规定试行版范围与应用领域目的为持续识别并评价公司活动产品服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本规定。

适用范围本规定适用于销售公司地区公司及所属企业以及为销售公司服务的承包商。

应用领域本规定应用于销售公司成品油销售，成品油储运，燃料油和润滑油的生产与销售非油业务工程建设等存在潜在风险的活动或任务。

参考文件应急准备和响应管理规定术语和定义危害因素个组织的活动产品或服务中可能导致人员伤害或疾病财产损失工作环境破坏有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态，包括职业健康安全和环境三方面的危害因素。

危害因素辨识发行版本修改码文件编码识别健康安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。

风险特定危害事件发生的可能性与后果的组合。

风险评价评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。

职责销售公司质量安全环保处组织制定管理和维护本规定，负责对各专业管理部门地区公司和基层单位危害因素辨识和风险评价工作进行指导监督。

销售公司各专业管理处室负责本专业路危害因素辨识和风险评价工作的组织实施。

各地区公司及所属企业根据本规定制定管理和维护本单位的危害因素辨识和风险评价管理程序，其主管部门和专业管理部门负责组织本单位危害因素辩识和风险评价工作的实施监督和审核。

各基层单位负责本单位危害因素辨识和风险评价过程的实施，并提出改进建议。

管理要求危害因素辨识危害因素辨识的范围危害因素辨识的范围必须覆盖销售公司所有生产经营活动的全过程，包括常规和非常规的活动所有进入工作场所的人员包括合同方人员和访问者的活动工作场所的设施无论由本组织还是由外界所提供事故及潜在的危害和影响以往活动的遗留问题。

危害因素辨识应考虑的方面辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑物理性危害因素化学性危害因素生物性危害因素生理和心理性危害因素行为性危害因素和其它方面的危害因素等。

辨识环境方面的危害因素即环境因素应考虑向大气的排放向水体的排放向土地的排放原材料和自然资源的使用能源使用能量释放如热辐射振动等废物和副产品物理属性，如大小形状颜色外观等。

危害因素辨识的方法推荐使用调查表法进行危害因素辨识，各单位根据实际也可采用会议分析法因果分析法事故树分析法过程分析法物料衡算法等其它辨识方法。

危害因素辨识步骤各地区公司在进行管理体系初始评审时组织危害因素辨识，向各部门单位发出危害因素辨识的通知各部门各单位逐级辨识并汇总危害因素各级主管部门针对上报的危害因素，如有疑问，组织有关人员对现场进行实地考察，以进步明确有关事项。

风险评价危害因素风险评价的方法对于职业健康和安全方面的危害因素，推荐基层单位使用检查表法进行风险评价，销售公司和各地区公司专业管理部门使用评价法风险矩阵法进行风险评价，具体方法见附录和附录。

对于环境方面的危害因素即环境因素，推荐基层单位首先使用直接判断法进行判断，而后在直接判断筛选的基础上使用多因子评分法进行评价，具体方法见附录和附录风险评价的步骤各基层单位通过调查表法辨识危害因素，并通过检查表法进行风险评价，对于超出本单位允许的危害因素上报上级安全环保部门和专业管理部门，将风险辨识和评价结果作为制定风险削减和控制措施的依据。

各地区公司根据上报的危害因素辨识的结果进行风险评价，对于超出本公司允许范围的危害因素上报销售公司安全环保部门和相应专业主管部门，风险评价结果作为各地区公司制订运行控制程序和管理方案的依据。

销售公司安全环保部门和专业管理部门根据上报的危害因素，组织风险评价，对于超出公司允许范围的危害因素，作为制订运行控制程序应急预案和管理方案的依据。

风险控制各基层单位依据危害因素辨识和风险评价的结果明确相应的控制措施，根据销售公司业务活动明确如下风险削减和控制措施对于油库润滑油燃料油生产应制定并实施操作规程加油站应执行加油站管理规定和据此结合各站实践建立的站内业务流程性的指导文件建设项目施工应应结合每个工程项目实际制定并实施计划书检维修项目临时性的关键任务执行作业许可管理。

各地区公司及所属企业依据危害因素辨识和风险评价的结果，制订或修订相应的运行控制程序应急预案和管理方案每年年初销售公司依据上报的危害因素辨识和风险评价的结果，组织制订或修订运行控制程序和管理方案每年年初，对其中需要资金投入的部分纳入投资计划或费用计划统申报，经批准后执行。

风险削减控制措施应考虑风险控制措施的优先顺序，风险控制措施的优先顺序见附录。

危害因素辨识和风险评价的更新当发生以下情况之时，需随时更新适用的法律法规及其他要求发生变化时，应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危害因素辨识和风险评价当相关方提出合理要求或报怨时，应及时对其反映的情况进行危害因素辨识和风险评价发现重大危害因素有遗漏时，由责任单位对其进行风险评价各单位生产设备或生产流程工艺发生重大变更时，变更单位应及时对变更涉及到的生产经营活动进行危害因素辨识和风险评价随着时间的推移，生产设备或设施出现新的隐患或缺陷时，应及时进行危害因素辨识和风险评价在进行检维修等临时性施工作业前，应及时进行危害因素辨识和风险评价。

对于油库加油站等固定场所，各地区公司应按国家有关法律法规要求定期组织进行专项评价。

建设项目危害因素的辨识与评价新改扩迁建设项目应在项目可行性研究阶段进行危害因素辨识及风险预评价，评价应委托具有资质的单位或机构进行，严格执行三同时管理。

管理系统资源支持销售公司各地区公司及所属企业现有资源都是协助实施本规定的可利用的资源。

管理记录销售公司质量安全环保处保留本规定各版本的留存记录和修改明细。

审核要求销售公司各地区公司及所属企业都应把危害因素辨识和风险评价作为审核的项重要内容，必要时开展专项审核。

复审与更新本规定应定期评审和修订，最低频次自上次发布之日起不超过三年。

偏离管理各地区公司及所属企业依据本规定制定本公司的危害因素辨识和风险评价管理程序时，发生的偏离报销售公司批准。

因客观条件的限制，销售公司归口管理各地区公司及所属企业实施过程发生偏离时，由其地区公司及所属企业对应业务的主管部门应报请地区公司及所属企业业务主管领导批准。

偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。

每次授权偏离的时间不能超过年。

培训和沟通本规定由质量安全环保处组织培训，管理和运行维护有关人员都应接受培训。

本规定在整个组织内部沟通。

解释本规定由安全环保部门负责解释。

附录评价法法作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是人员暴露于危险环境中的频繁程度，旦发生事故可能造成的后果的严重性和事故发生的可能性。

其赋分标准见下表人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度连续暴露次天每月次暴露每天工作时间内暴露次天每年几次暴露每周次或偶然暴露非常罕见的暴露次年发生事故可能造成的后果的严重性分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果灾难，数人死亡，或造成很大财产损失重大，致残，或很小的财产损失非常严重，人死亡，或造成定的财产损失引人注目，不利于基本的安全卫生要求严重，重伤，或造成较小的财产损失事故发生的可能性分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性完全可以预料次周可能性小，完全意外次年相当可能次个月很不可能，可以设想次年可能，但不经常次年极不可能次年由评价小组专家共同确定每危害因素的各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即。

将值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，若值大于分，则应定为重大危害因素。

根据风险值进行风险等级划分分数值风险级别危险程度大于级极其危险，不能继续作业制订管理方案及应急预案二级显著危险，需要整改编制管理方案三级般危险，需要注意小于四级稍有危险，可以接受注法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。

附录风险矩阵法发生事故的后果严重性伤害可以忽略，不用离岗轻微伤害，需要些急救处理受伤，造成损失工时事故单人死亡或严重受伤多人死亡发生事故的可能性很不可能不可能可能很可能事故的发生几乎不可避免可以接受，但是应该审查工作任务，看风险是否还可以降低。

只有咨询专业人员和风险评价人员，经过相应管理授权才可开展工作。

工作任务不可以进行。

工作任务应该重新设定，或设置更多的控制措施进步降低风险。

在开始工作任务前，应对这些控制措施重新评价，看是否充分。

附录环境因素评价的直接判断准则凡属下列几种情况的环境因素，直接列为重要环境因素违反法律法规及其它要求的环境因素污染物虽没有超标，但属于行业特征污染物的环境因素法律法规规定限用或限期替代产品的使用异常紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素相关方高度关