控制程序应急准备和响应控制程序监视和测量控制程序沟通控制程序验证控制程序内部审核控制程序良好操作规程卫生标准操作程序目标分解和实施管理控制程序目的为确保公司食品安全目标的有效实现。

范围适用于年度食品安全目标在相关的职能和层次的分解和实施。

职责综合部负责收集各部门食品安全分目标实施情况信息，与分目标对比考核。

各部门负责实施本部门的食品安全分目标，并将实施结果按规定的时间要求以报表形式报综合部。

食品安全小组组长负责审核各部门分目标的考核结果。

总经理负责批准各部门分目标的考核结果。

目标分解和实施。

公司食品安全目标产品安全投诉率出厂食品安全指标合格产品食品安全指标次交验合格率。

食品安全目标分解和计算及时间要求综合部将公司总的食品安全目标与相关的各部门组织进行分解，转化为各部门具体的工作目标。

各部门的目标分解和时间要求见附页。

检查和考核综合部根据各部门整理分目标的要求，填写目标完成情况报告，内容有分目标指标见证资料名称和数量，分目标完成情况的结果数据，其他说明等。

综合部将各部门上报的目标完成情况报告汇总，内容有各部门分目标指标，完成情况结果，公司目标的完成结果，分析存在主要问题，提出纠正预防措施，报食品安全小组组长审核，总经理批准后，连同目标完成情况报告保存，适时输入管理评审。

本办法由综合部归口管理，产生的记录由综合部保存，期限三年。

记录目标完成情况统计表附页序号安全目标分解安全目标责任部门考核频次客观证据新员工岗前培训新进厂员工岗前培训率为，健康率综合部半年培训记录及健康证加强监视和测量设备管理检验试验准确率技术质量部每季度校准记录及鉴定合格证书在用强检计量器具按期检定率每年确保产品满足顾客要求按顾客要求的期限交付产品销售部每季度顾客反馈记录产品安全质量控制成品安全检查合格率生产部每月成品检测报告严格控制进货质量主要生产原料进货合格率生产部每季度原料进货检验报告顾客满意度年度收集统计顾客满意度信息分析顾客所关注之焦点，确保顾客满意率达到销售部半年顾客满意度调查表及分析报告文件控制程序目的对与食品安全管理体系有关文件进行控制，确保相关场所和部门获得适用文件有效版本。

适用范围适用于所有与食品安全管理体系有关的文件控制。

职责总经理负责批准发布食品安全管理手册食品安全小组组长负责组织编写审核食品安全管理手册，批准发布程序文件综合部负责食品安全管理体系文件的发放，以及对现有管理体系文件进行定期评审各个部门负责相关文件的编制使用和保管，安排专人负责本部门与管理体系有关的文件的收集整理和归档。

内容与要求文件分类与保管食品安全管理手册和程序文件，由综合部备案保存，持有人在使用中注意保管。

公司作业文件分为两类作为各个部门运行食品安全管理体系实施细则和作业指导文件，由使用部门保存，综合部备案存档其他食品安全体系文件，包括针对特定产品或合同编制的作业指导文件计划书及文件等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各个相关的责任部门保存使用并报综合部存档备查。

公司管理性文件，如各种行政管理制度部分外来管理性文件，包括与食品安全管理体系有关的法律法规文件等，由综合部识别是否需发放，如需发放填写发放记录并妥善保管。

文件的编号食品安全管理手册编号说明公司名称代号食品安全管理手册代号年号，食品安全管理手册中各章节以章节号区分。

如，表示食品饮料有限公司食品安全管理手册版。

程序文件编号说明公司名称代号程序文件代号序号。

例如，表示公司第个程序文件。

作业文件编号说明公司名称代号作业文件代号文件顺序号。

例如，表示公司第个作业文件。

文件编号说明，表示食品饮料有限公司良好操作规范版，表示食品饮料有限公司卫生标准操作程序版，表示食品饮料有限公司计划书版。

文件格式字体文件标题及正文内容用仿体小四字号编制文档行距管理体系文件的行距按磅值编制页边距上下左右页边距皆为。

文件的编写审核批准发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的食品安全管理手册由食品安全小组负责编写，食品安全小组组长审核，上报总经理批准发布，综合部做好发放登记，程序文件由食品安全小组负责编写，食品安全小组组长审批作业文件由各部门负责人组织编制，食品安全小组组长审批，综合部负责登记发放食品安全管理体系文件以电子文档形式发布，综合部负责电子文档拷贝到各有关部门的电脑中的规定下，各部门及有关人员在收到文件后应填写文件发放回收记录，综合部负责对电脑中使用的文档应使用的文档格式。

文件的发放回收必须填写文件发放回收记录，确保文件使用的各场所都能得到相关文件的有效版本。

文件的受控状态文件分为受控文件和非受控文件两大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件为受控文件，需加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号，各责任部门按规定管理，未加盖表明其受控状态印章的文件为非受控文件，由各责任部门适时加以管理。

文件的评审与更改文件在实施中会出现各种情况如组织机构过程产品或法律法规等变化，由综合部适时组织对现有食品安全管理体系文件进行评审，以确定文件的适宜性。

各部门应积极配合评审，有修改意见时，应及时向综合部提出，综合部组织对文件进行更改。

食品安全管理手册的更改由提出修改申请部门填写文件更改申请单，经食品安全小组组长审核，报总经理批准后，综合部组织更改划改当更改页更改内容不超过三次时，由更改人在更改页中划改换页当更改页更改内容超过三次时，由更改人实施换页划改或换页由更改人在食品安全管理手册修订记录中予以注明，更改页修订号由变为，依此类推，综合部必须保留文件历次更改的记录换版食品安全管理手册内容出现实质性的变化，或更改页换页超过文件总页数的三分之时，可考虑换版，此时，食品安全管理手册封面的版本号由该为„如换版的年度有变化，则食品安全管理手册的编号中的年号也随之变更，依此类推。

二级文件的更改由提出修改意见的部门或个人填写文件更改申请单，经原编审部门负责人审批后，报食品安全小组组长批准，由综合部进行更改并发放，文件修订号由变为，依此类推。

对以电子文档形式发布的文件，综合部应在相应电脑中予以更新，并将最新版本拷贝到各有关部门及使用人员的电脑上。

所有被更改的原文件必须由使用部门收回交综合部，以确保有效文件的唯性。

文件的领用领用食品安全管理手册须经食品安全小组组长批准，领用文件必须办理相关签收手续，综合部做好领用签收记录。

因破损而重新领用新文件，分发号不变，使用部门须向综合部上交相应的旧文件因丢失而补发的文件，由综合部核实原因，给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，综合部做好新文件发放签收记录。

文件分发号规定总经理食品安全小组组长副总经理副总经理副总经理副总经理综合部技术质量部生产部销售部对于需增加发放的食品安全管理体系文件，其分发号顺延上述编号使用。

文件的保存作废与销毁文件的保存食品安全管理体系文件应存放在干燥通风安全的地方各部门文件由本部门专人保管，综合部每年对各部门文件的保管情况进行检查任何人不准私自外借受控文件，不得在文件上乱涂乱改，以确保文件的清晰，使文件易于识别和检索。

文件的作废与销毁所有失效或作废文件均由使用部门及时从所有发放或使用场所撤出，交综合部加盖作废印章，防止作废文件的非预期使用综合部为种原因保留已作废文件，对作废文件进行适当标识，以与有效文件区别综合部电脑上发布的食品安全管理体系文件均为现行有效版本，对失效版本应立即从电脑上删除，公司内部不允许使用非受控版本的文件。

对要销毁的作废文件，由综合部填写文件借阅复制销毁记录，经食品安全小组组长批准后，由综合部销毁。

文件的借阅复制相关人员借阅复制与食品安全管理体系有关的文件，须经部门负责人批准后，填写文件借阅复制销毁记录，由综合部实施文件借阅或复制。

在借阅复制受控文件时，综合部登记，并对复印文件进行编号，加盖受控标识，做好发放记录。

外来文件的控制相关部门收到与食品安全管理体系相关的外来文件，需识别文件适用性，及时到综合部登记备案，如果需要，可复印并加盖受控印章，由收文部门按要求控制发放。

综合部负责收集国际国家行业有关管理规范或标准的最新版本，统编号加盖受控印章，分发到相关部门使用，并收回旧标准。

对受控文件包括上述规范或标准及其他与食品安全管理手册有关的外来文件，综合部应填写公司受控文件清单，各部门及时填写部门受控文件清单。

在内部审核时，由内审员对现有食品安全管理手册文件进行次全面评审，各部门结合运行情况对食品安全管理手册文件进行评价，必要时予以修改，执行条款规定。

对电脑中的作废文件，如暂不删除，除按上述要求管理外，还应移至专门保存，作废电子文档的页脚处应用╳符号标识对有参考价值的留用作废文件，应在电子文档的页脚处用符号标识以防止无效文件的误用。

文件的保护受控的食品安全管理体系文件属于公司知识产权，是公司机密文件，任何人不得以任何方式私自下载复制外传外借。

食品安全小组各有关部门及使用人员应在电脑上设置适宜的保护装置，防止下载网络攻击及计算机病毒侵害，食品安全小组应检查并确保所有文件受到保护。

存在电脑硬盘及光盘中的文件应进行归档登记，为防止文件丢失损坏，所有文件均应备份。

作为记录的文件执行记录控制程序。

相关文件记录控制程序记录文件发放回收记录受控文件清单文件借阅复制销毁记录文件更改申请单记录控制程序目的对食品安全管理体系所要求的记录予以控制。

适用范围适用于为证明公司产品符合要求和食品安全管理体系有效运行的记录。

职责综合部负责记录的归口管理工作，指导监督各部门做好记录。

各部门专人负责定期收集整理保管本部门的记录。

内容与要求记录的标识编号公司代号记录类型序号。

例如，表示公司食品安全管理体系产生的第种记录。

记录在需要追溯的场合，应有流水号，如印刷流