„„„„„„„„„„„„生产过程控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„生产设备控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„检验控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„检验设备控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„不合格品控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„产品防护控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„生产场所卫生环境控制程序„„„„„„„„„„„人力资源控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„食用植物油生产关键工序作业指导书„„„„„„„„„质量保证体系文件汇编发布令我集团公司质量保证体系文件汇编的编写，是依据中华人民共和国产品质量法中华人民共和国食品卫生法工业产品生产许可证试行条例的规定和食品质量安全市场准入制度的要求，为加强食用植物油生产的质量安全管理，不断提高企业经营管理水平和产品质量，保障广大消费者的身体健康。

我们精心组织相关管理人员和专业技术人员，并在安康市质量技术监督局食品科和市质监局高新分局的指导下，结合本公司实际，认真编写了这套质量保证体系文件汇编。

该汇编从各部门人员职责与权限生产过程各控制程序的主要生产工序给予了规定。

现予以公布，并从年月日起实施。

汇编对我公司食用植物油生产的质量管理工作提出了基本要求，是食用植物油生产经营活动过程中进行产品质量管理及其产品质量安全保证的主要依据。

要求公司各科室生产车间和全体员工必须认真学习并严格执行，公司将定期或不定期严格地组织考核检查，确保质量保证体系的持续有效运行，为不断提高产品质量开发新产品，实现我们的既定质量目标，树立良好的企业形象和产品质量信誉争创名牌产品而共同努力。

董事长二二年六月十五日质量方针质量安全人人有责质量目标不断强化检验程序，批次产品质量达到合格，出厂产品质量合格。

组织结构图建立健全的组织管理机构，对于全面实施质量管理，对生产全过程进行有效控制，具有重要意义。

本公司食用植物油生产实行总经理负责制，负责本公司组织机构的设置调整和撤销，促进本公司质量管理体系得以科学持续有效运行。

职责与权限总经理的职责与权限负责本公司各项基本管理制度及经济责任制的建立，对生产经营活动行使决策和指挥权，对产品质量负总责。

掌握产品质量动态和市场动态，组织好均衡生产，检查各部门各车间对产品质量保证体系的贯彻执行情况，确保安全生产对本公司生产经营活动的全过程负总责。

负责建立科学的管理机制，不断采用新工艺新技术新设备开发新产品，不断完善和提高产品质量。

根据食品安全市场准入制度，加强食品质量安全管理，按照相关标准组织生产销售，杜绝不合格产品的产生。

负责保护企业财产安全，资金安全，对企业财经税收及价格的制定负责。

按照质量保证体系的运行情况对员工进行考核，奖励工作业绩突出的集体和个人，以调董事长总经理办公室财务部质检部生产部经营部文书资料管理浸出车间预榨车间精炼车间锅炉车间化验室质量管理仓库管理运输管理购销管理人力资源控制保安组动干部职工的工作积极性。

对企业的资金物资的使用有调度权。

生产部的职责与权限组织编制生产技术设备，能源质量安全工作计划并组织实施。

负责生产过程控制程序生产设备控制程序产品包装防护程序的组织实施和归口管理。

对质量记录人员控制等程序有关质量活动的实施与控制负责。

严格各工艺流程，确保产品质量合格率，做到物资材料合理利用。

掌握产品质量的变化情况，搞好生产质量统计分析，为生产提高质量信息，对生产进行有效控制。

有权决定生产车间的生产工人调配，组织均衡生产。

经营部的职责与权限负责物资采购控制程序的组织实施和归口管理。

负责原材料的采购供应工作，严格执行材料采购标准，保证采购材料原料质量，对产品搬运贮存程序组织实施管理。

定期或不定期走访用户，认真分析研究经营对策，了解用户对产品质量的评价要求及建议。

检查粮油的储存情况，保证原料成品副产品的安全储存。

报告市场行情用户及同行企业产品质量价格变化情况，保证优势，找出差距，研究对策，把反馈回企业的质量信息报告给总经理及相关人员。

组织清偿盘点，发现盈亏时，要召集相关人员分析原因，保证各种单据，凭证实物的三相符。

与供货销售单位建立友好的供求关系，倾听消费者意见，做好产品售后服务工作，确保购销工作健康发展。

财务部的职责与权限认真贯彻执行会计法和上级有关方针政策法规。

负责企业财务管理组织资金，编制财务计划，做好成本核算，编制年度会计分析报告。

负责企业资源配置，加强资产管理，提高资产利用效率。

忠于职守，坚持原则，保守财务机密，严格理财，当好管家。

质检部的职责与权限负责组织企业程序文件的编制修订与管理，并负责质量保证体系运行过程的协调与监督。

协调质量责任制的组织落实检查考核，负责质量体系运行过程的协调与监督。

负责产品检验控制程序检验设备控制程序质量记录控制等程序文件的编制，组织实施与归口管理。

参与质量计划产品标识质量记录，培训服务等程序有关活动的实施与控制。

根据生产现场的统计数据，定期检测与分析工序能力，组织工序诊断活动，负责制定工序改善措施。

办公室的职责与权限负责文书资料的管理和人力资源的控制负责组织企业质量手册程序文件的编制修订与管理，并负责质量体系运行过程的协调与管理。

协调质量责任制的组织落实，检查考核，负责质量体系运行过程的协调与监督。

配合有关部门，搞好质量教育和培训，负责全员质量考核奖惩。

车间主任的职责与权限严格执行产品质量法，坚持质量第的方针，并对本车间的产品质量负责。

认真执行各项质量管理制度和质量控制程序。

严格工艺纪律，对本车间质量人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任。

组织好车间内部均衡生产和工艺管理，保证质量体系在现场实施操作，对车间质量指标负责。

定期召开质量例会，及时组织不合格产品质量分析会。

对质量事故及不合格品按三不放过的原则进行分析，及时向分管质量领导反馈质量信息。

组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证原始资料的完整性准确性和可追溯性。

质检员的职责与权限严格按技术标准和工艺文件的规定检验原料半成品成品，对产品的符合性做出判定，对因错漏检造成的质量问题负责。

对不合格品进行分类，并进行标识，及时填写不合格通知单返工单及废品通知单，做好废品隔离工作。

监督生产过程质量控制情况，严格执行检验制度，并做好检验标识，发现质量问题及时反馈。

做好检验过程的原始记录，填写有关原始凭证卡，对检验数据负责。

负责建立质量档案，保证质量分析质量跟踪卡不合格品审理单废品通知单等质量记录的完整性，保证产品质量的可追溯性。

对计量器具登记，定期送检及量值传递的准确性负责。

档案管理员的职责与权跟按照企业档案集中统管理的原则，负责定期接收各部门的档案资料，对各类档案要分门别类装订成册，建帐建卡，做到库存排列整齐，标志明显，存取方便。

负责提供档案的借阅和信息开发工作。

对机密档案要根据密级，分别履行相应的审批和借阅手续。

负责对档案定期进行清理，并做好保密工作，做到帐卷卡位相互致。

做好档案的防火防潮防晒防腐防虫，防盗防尘工作。

仓储员的职责与权限严格按照有关标准要求，对进入原辅材料产成品，做好入库验收保管储存工作。

负责填写验收物品出入库清单。

做好原材料入库建帐登记发放工作。

对原材料产成品做好防腐防霉防漏等工作，保持库内环境整洁卫生。

文件资料控制程序前言本标准根据质量体系生产安装和服务的质量保证模式的有关要求，结合本公司实际情况编制而成。

本标准与其他个程序文件和个作业指导书起构成本公司的产品质量管理制度。

本标准是本公司对质量体系技术文件和资料进行控制的依据。

本标准月布，月所进行的与本标准有关的质量活动，均应符合本标准的规定。

更改记录更改标识更改页码更改处数更改单号更改人更改日期文件资料控制程序目的为使与质量有关的文件和资料处于受控状态，各有关场所使用有效文件版本，确保质量体系有效持续进行。

适用范围本程序适用于本公司质量体系技术文件和资料的控制管理。

职责办公室负责质量文件的编制审批发放与管理。

生产技术科负责技术文件的归口管理。

各科室车间负责本部门程序文件的组织编制与管理。

工作程序文件和资料的基本分类文件和资料分两大类第类质量体系文件和资料第二类技术文件和资料质量体系文件分为质量体系程序文件作业指导书质量记录。

技术文件和资料分为以生产为主的有关国家标准操作规程企业标准。

生产作业指导书。

生产过程中的工艺技术文件操作规程原始数据与参考资料等。

技术档案以及技术质量管理记录等。

质量体系文件和资料的编制与发放质量体系文件的编制与审批质量体系程序文件以办公室为主，组织相关部门共同编制，由总经理组织专家审核通过后批准发布。

管理作业指导书管理作业指导书包括各职能科室需要编制的与质量体系有关的管理指导性文件业务通知和公文等，由各归口科室编制，公司领导或其授权人审批。

质量体系文件和资料的发放。

质量体系程序文件的发放由办公室按规定负责进行，文件进行统编号标识登记签收。

管理类作业指导书的发放，由编制职能部门负责与接收部门办理发放接收手续，并按要求填写发放表，进行编号标识。

技术文件和资料的编制审批与发放。

技术文件和资料的编制与审批质检科组织相关部门编制企业标准工艺文件，并由质检科负责人审核，报总经理批准。

技术文件和资料的发放质检科编制的企业标准工艺文件的发放均填写文件发放表，并统编号标识后发放。

文件和资料的使用控制建立文件和资料清单本程序所指的文件和资料，采用建立文件受控清单的内容包括文件名称编号分数版次修订等。

相关部门分别建立各类文件资料的现行有效清单，用于内部使用控制。

本程序所指文件和资料中