列自动喷雾系列自动 水位控制系列防爆电子阀系列矿用胶带纵向撕裂控制装置矿用自 动防尘系列装置等。企业员工由当初的人，发展到现有的人，生 产场地面积由发展到现在的。目前在宿州市经济技术 开发区征地亩，拟建设厂房平方米，办公用房平方米， 现已动工。将为企业的发展提供强有力的支撑。 项目提出的理由与过程 安徽省煤炭资源主要分布在淮北煤田和淮南煤田，为华北型石炭 二叠系含煤地层其次为皖南煤田，分布在沿江江南带，为华南型上 二叠统龙潭组下二叠统梁山组及下侏罗统昆山组的含煤地层。现有巢 湖安庆贵池芜铜和宣泾五个矿区。全省含煤面积约为平方公 里，占全省总面积的。截止年底，全省煤炭保有储量 万吨，其中生产井和在建井储量万吨，供进 步勘探的储量万吨。预测储量万吨，其中预测可靠万吨，皖南下寒武统石煤，计划处至米储量构亿吨。 本项目产品的投产，可以使项目区内的煤炭开采企业完成本质安全硬件 改造，符合国家煤炭安全强制要求，增加煤炭开采量。 随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略已成 为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和有色金属 矿产聚集地，安徽省近几年也开始实施以资源开发带动工业经济 把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产资源开发产业已 经成为宿州市工业经济支柱产业。 在矿产开发产业中，矿山机械作为矿产采选和加工为主的上 游产业主要生产工具，具有明显的易磨损性特点，对零配件的更 换频繁且数量较大。因此，作为我区重要的矿产资源富集区，随 着矿产开发的逐渐深入，对矿山机械和工矿配件市场具有较大的 需求量，尤其是机械耐磨配件的市场前景非常广阔。 为了把握机遇先行于市场，该公司针对矿山建材等行业 对机械材料及其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。 通过多方考察咨询和论证，发现铬系耐磨球作为种高强度的 耐磨材料，是球磨机等矿山水泥电力等行业粉磨设备的重要 零部件，而且因其磨损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损件。 随着安徽地区矿产及水泥等行业的快速发展，对机械耐磨材 料的需求也将随之迅速增长，必将成为极具发展前景的产业。根 据自身人才技术装备优势，提出了建设以矿山机械为主的粉 磨机械配件铬系耐磨球加工项目，以此来增加产品附加值扩大产业领域提高企业竞争力，以适应新形势下的企业生存环 境。 可行性研究报告编制依据 建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料 宿州市第十五国民经济与社会发展规划纲要 国务院关于加快振兴装备制造业若干意见 宿州市矿产资源总体规划 宿州市矿产资源开发整合总体方案 投资项目可行性研究指南试用版主要建设条件 本项目场址位于宿州市经济开发区，具有优越的区位优势，为 项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通运输条件。 同时，本项目建设单位作为宿州市机械制造行业领先企业，具 有雄厚的机械制造人才技术和装备及市场销售网络，对本项目的 建设和运营具备较强的运作能力。 项目投入总资金及效益情况 本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为万 元。按全部流动资金计算的投入总资金为万元，其中建设 投资万元流动资金万元铺底流动资金 万元。 根据建设单位投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申请 万元银行贷款，其余建设资金和建设期利息以及和运营流动资 金以自有资金投入。 按照年产吨铬合金系列耐磨球生产销售计算，本项目年 营业收入为万元总成本费用为万元，项目税后财 务内部收益率为财务净现值为万元投资回收 期为年，项目投资利润率为投资利税率为。 主要技术经济指标 综合技术经济指标表 基础指标单位指标数据备注 用地面积 主要建设规模车间厂房 材料仓库 成品仓库 办公室 理化检测室 宿舍及食堂 门卫房 技术指标 设计生产能力 铬合金系列耐磨球 原辅料消耗量 原料 辅料 燃料动力消耗量 用电 焦炭 运营指标 销售产品 铬合金系列耐磨球 劳动生产率 劳动定员人 全员货币劳动生产率万元年人 经济指标 项目建设投资万元 工程费用万元 工程建设其他费用万元 预备费万元 建设期利息万元 流动资金万元 资金筹措万元建设单位自筹解决万元 申请银行借款万元 营业收入万元年达产年份 总成本费用万元年达产年份 营业税金及附加万元年达产年份 上缴增值税万元年达产年份 上缴所得税万元年达产年份 税后利润万元年达产年份 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 投资回收期年所得税后 借款偿还期年 二市场分析 产品概述 材料磨损是经济建设特别是工业生产很常见的现象，其又以磨 料磨损最为严重。由此而派生出的耐磨材料耐磨件产业已成为 个日益引起人们注意的产业。 球磨机是矿山电力冶金建材化工等行业广泛使用的重 要粉磨设备，其中磨球是球磨机中最常用研磨体，也是粉磨设备的 各类易损件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品种中，被广泛 应用的有合金钢锻造磨球和铸造铁球等两大类，其中合金磨球中主 要以铬合金耐磨球的应用最为普遍。本项目拟生产的产品即为矿山开采水泥制造等行业广泛应用 的球磨机用铬系耐磨球。铬元素具有质硬耐腐蚀且脆性强的特点， 是制造耐磨材料的重要元素之，与碳锰硅等元素形成耐磨性 质较好的材料，已成为耐磨材料的重要构成元素。 本项目是以，地区大力发展矿产开发作为背景而提出，主要 为矿山机械提供耐磨件。作为矿产开发的下游产业，项目的建设和 运营主要依靠周边地区的矿产资源和开发力度以及对矿山机械的 市场需求规模。因此本项目的市场分析与预测，主要针对周边地区 矿产开发及其对矿山机械的市场供需进行分析预测，以确定项目产 品铬系耐磨球的市场容量与发展前景。 二矿产资源及其开发规模 宿州市矿产资源规模及其开发 宿州市是资源富集地区，具有丰富的以煤炭稀土有色金属 为主的矿产资源，是我国重要的矿产主产区。 自治区矿产资源的基本特色及优势 能源矿产品种齐全，资源储量丰富，潜力巨大。全区煤炭资 源已探明和预测含煤地个，资源潜力巨大。 非金属矿产分布普遍，矿种优势明显。 丰富的煤炭和矿山资源都将矿产开发作为经济社会发展中 的支柱产业之，而且随着全球性能源紧缺程度的日益加深，对能 源矿产和基础材料的需求将日益强烈，矿业经济将迎来新轮飞 目录 总论 项目背景 二项目概况 二市场分析 产品概述 二矿产资源及其开发规模 三矿山机械的市场分析 四耐磨件产品的供求分析 三建设规模与产品方案 建设规模 二产品方案 四场址选择 场址所在地位置现状 五技术设备和工程方案 技术方案 二设备方案 三工程方案 六主要原材料燃料供应 主要原材料供应 二燃料动力供应 三主要原材料燃料动力价格 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,四主要原料燃料需要量汇总表 七总图运输与公用辅助工程 总图布置 二场内外运输 三公用辅助工程 八节约能源 设计依据 二设计原则 三节能措施 九环境影响评价 场址环境条件 二项目建设和生产对环境的影响 三环境保护措施 四环境影响评价 十劳动安全卫生与消防 危害因素和危害程度 二安全措施方案 三消防设施 十组织机构与人力资源配置 组织机构 二人力资源配置 十二项目实施进度与招标方案 项目实施进度 十三投资估算与融资投资估算依据 二投资估算 三融资方案 四资金投资投入计划 五总投资估算表 十四财务评价 财务评价基础数据与参数选取 二营业收入估算 三成本费用估算 四财务评价指标 五不确定性分析 六财务评价结论 十五研究结论与建议 结论 二建议 总论 项目背景 项目名称 年产万吨矿山机械配件建设项目建设单位概况 主要产品能力及工艺及装备现状 目前公司占地面积平方米，厂房面积平方米。包括电子 车间金工车间电焊车间喷漆车间和组装车间等。生产工人人， 具有相关职业操作证。公司现有生产设备余套，包括车床刨床 转床铣床焊机切割机等。检测设备台，包括水压机高压耐 压测试仪多用示波器频率仪分贝计等。每年可以生产皮带机综合 保护多台套，其他产品总计多台，年生产能力万元， 设备可满足生产检验要求，产品出厂合格率为。 现有客户 在经营模式上，以矿用电器产品为重点。在全国范围内划分区域进 行销售，在各主要矿物局和矿区单位安排专人专职进行销售和服务。每 季度进行客户回访，随时跟踪了解客户对产品使用情况的意见和建议， 并针对回访意见进行改进。公司经常参加全国性的煤炭产品展销会，在 会上对公司产品和技术进行现场展示和推广。同时深入各煤矿企业进行 产品推介，取得了良好的效果，公司在业内具有良好的信誉度和知名度。 公司设有专门的销售部服务部，负责市场策划和销售业务管理，拥有 支业务能力强综合素质高较稳定的销售和服务队伍，其中销售经理 人销售业务员名技术服务人员名，全部具有大专以上学历， 均接受过专业培训，具有良好的市场驾驭能力和畅通的销售渠道。 现有设备 公司现有生产人员人，研究开发人员人，其中中高级以上职称研究开发人员人，公司占地面积平方米，厂房面积平方 米。包括电子车间金工车间电焊车间喷漆车间和组装车间等。生 产工人人，具有相关职业操作证。公司现有生产设备余套，包括 车床刨床转床铣床焊机切割机等。检测设备台，包括水 压机高压耐压测试仪多用