程序 文件编号对应条号修订内容批准人批准日期 程序文件 文件编号 第页共页 标题目录页 第版第次修改 发布日期年月日 程序文件目录 序号程序文件编号文件名称页码 保护客户的机密信息和所有权程序第页共页 保证实验室诚信度程序 质量手册的管理 文件控制程序 网络系统检测用计算机及计算机软件管理程序 要求标书和合同评审程序 分包管理程序 服务和供应品管理程序 投诉处理程序 不符合的检测工作控制程序 纠正措施程序 预防措施程序 记录控制程序 内部审核程序 管理评审程序 质量监督工作程序 人员培训考核和技术档案管理程序 检测环境控制程序 实验室管理程序 检测方法及方法确认程序 程序文件理按照文件控制程序进行。 质量手册的版本和修订 质量手册分正本本和副本若干本，受控和非受控。正本和副本，受控和非受控均应在首页加注相应的标记。 受控副本编号登记发放，受控正本存档。手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本进行 跟踪更换。更换下来的手册或手册插页应及时加注作废标识，归档保存或者销毁。 非受控手册文本仅作发放登记，不作发放编号。 遇到下列情况应考虑对手册进行改版 认可准则改版 组织机构发生重大变化 检测标准和服务能力发生重大变化 评审中出现较大管理体系问题 法律法规变化。 遇有以下情况，手册应予修订 实际执行中发现手册条款不适应现实工作或有不完善之处 组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行 现行手册的条款与有关标准和法律法规有矛盾 内审和评审中认为需要进行调整。 程序文件 文件编号 第页共页 标题质量手册的管理 第版第次修改 发布日期年月日 质量负责人提出修改计划报实验室主任批准后实施。修改的手册报实验室主任批准发布实施。 质量负责人应定期对质量手册进行审核，对不适应的部分进行及时的修改和调整，当修改部分文字较少或需紧急修改 时，可以进行手写修改。修改的部分应由其签字并注明修改日期。 质量手册的发放和回收 手册发放由综合室资料员负责。 受控副本上交认可委，并发放至技术负责人。 非受控本可发给上级主管机关和客户 受控本发放时应造册登记，由领用人员签名确认。 领用人员在调离实验室时应及时交回手册。 受控本更换下来的旧版手册应及时回收，并加注作废标识。 质量手册的借阅 受控手册属实验室内部文件,不得外借和带离实验室。 非受控手册的借阅发放和复印，应得到实验室主任的批准。 质量手册持有者的责任 手册持有者应组织本部门的员工认真学习并熟悉手册的内容和要求。手册的存放应方便本部门员工的使用。 手册持有人须妥善保管手册，不得自行更改。持有者不经批准不得擅自外借和复印，丢失时，应及时报告质量负责人。 质量手册的解释权归实验室主任。 质量手册宣贯 质量手册颁布修订或改版后，质量负责人负责制定宣贯计划，并做好宣贯工作，使全体人员充分了解质量手册内容 并正确执行。 实验室新进人员，各部门负责人有责任对其做好宣贯工作。 五附表或记录 质量手册修订记录表 六相关程序文件 文件控制程序 档案管理程序 程序文件 文件编号 第页共页 标题文件控制程序 第版第次修改 发布日期年月日 目的 控制本公司管理体系的所有文件的制定批准发布发放变更，防止使用无效过期作废文件并定期审查修订文 件，确保文件持续适用和满足使用要求。 二范围 适用于本实验室内部制定和形成的和来自外部的与检测工作有关的法规性文件技术文件技术标准技术规范和技术资料 的控制。 三职责 实验室主任负责质量手册和程序文件的批准 技术负责人负责组织技术性文件的编制和批准 质量负责人负责组织质量手册程序文件的编制及审核 各科室负责本部门技术性文件的编制和审核 办公室负责文件的日常管理和控制。 四程序 文件分类 文件资料按其性质分为四类 质量手册是本公司管理体系的纲领性文件，它明确了本公司质量方针质量目标组织机构部门和人员职责以及体系中 各职能部门质量活动的要点。 程序文件质量手册的支持性文件，描述为实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动的完成所规定的途径或方法， 明确了具体质量活动的目的范围责任部门人和工作流程。 作业指导书作业指导书是程序文件的细化，指导开展检验工作和管理工作的操作性文件 质量记录是质量活动的见证性文件，它具有可追溯性，应尽可能表格化，要求记录做到真实准确及时。记录包括实验 室所有质量活动和检测活动的即时记录，诸如原始观测记录报告内审和管理评审的报告等。质量计划则是实验室针对特 定质量活动，规定专门质量措施资源和活动顺序的文件。计划包括检测计划审核和评审计划能力验证和比对计划测 量溯源计划人员培训计划仪器设备维护计划开展新项目的计划采购计划抽样计划等。 文件资料按其管理方式分为受控类和非受控类。本实验室的管理体系文件和技术文件是受控文件，外来技术文件和法 规性文件是否受控由办公室确定。 文件的编制批准 质量手册和程序文件由质量负责人根据检测和校准实验室能力的通用要求 检测和校准实验室能力的通用要求检测和校准实验室能力认可准则的要求组织编制，实验室主任批 准。 道桥检测实验室 程序文件 第壹版 年月日发布年月日实施 程序文件 文件编号 第页共页 标题批准页 第版第次修改 发布日期年月日 程序文件 版号第壹版 生效日期年月日 编制人 审核人 批准人 批准日期年月日 受控状态 发放号 持有人 程序文件 文件编号 第页共页 标题修订页 第版第次修改 发布日期年月日 修订表 修订 序号 修订程序 文件编号对应条号修订内容批准人批准日期 程序文件 文件编号 第页共页 标题目录页 第版第次修改 发布日期年月日 程序文件目录 序号程序文件编号文件名称页码 保护客户的机密信息和所有权程序第页共页 保证实验室诚信度程序