份平均 气温，相对湿度大于因此，要求热泵必须适应以下低温高 湿气候环境。 吸收式溴化锂制冷机组效率偏低。 房间空调器存在噪声污染热污染大量电机功率转化的热量排入住宅 和制冷剂污染，特别是分体式空调机安装和使用时的泄漏。年我国大 约安装万台分体机和万台单元空调机，以每台安装时的排放量为 计算，则泄漏总量达年。 热泵技术发展的展望 技术发展总趋势是发展高效率的供热供冷热泵和超级热泵系统。 机械压缩式热泵的发展 制冷剂侧的热泵控制。 压缩机能量控制。 压缩机设计。新工质技术。 吸收式热泵和吸收式热变换器 压缩吸收式热泵 高温热泵 总之来说，热泵技术向高能效比多联以及新型节能环保工质技术如 日本最近已研制成功以二氧化碳为工质的热泵方向发展。 三对产业发展的作用与影响及产业关联度分析 本项目建设完成后，可大大推动重庆市建筑节能及新型工业化进程，降低 目前因大量使用电热水器及燃气热水器引起的能源消耗及直接或间接产生的 环境污染。 因本产品在生产过程中除钣金蒸发器以及换热器外，压缩机油分离器 贮液器通风机膨胀阀四通阀等需协作配套生产，所以可大大促进这类 产业发展。 可带动当地包装业运输业服务业的发展，对地区社会经济的发展也有 很好的促进作用。 因产品生产需大量增加生产及技术工人，所以还可促进当地就业。 四市场分析 据中国五金制品协会统计，目前中国城市家庭中，拥有燃气热水器， 拥有电热水器，太阳热水器拥有率虽然只有，但因其环保节能的独 特优势，在能源紧缺的环境下正经历高速发展阶段。热水器的高普及率逐步 将我国的热水文明推向前进。随着整个世界的能源危机局面的出现科技的进步建筑住宅结构的变化以及人们对高质量生活的追求，空气源热泵 热水作为种新型产品，同时由于太阳能在城市建筑上的发展受到阻力 能源紧张情况日趋严重，电力的不足，电热水器的使用受到限制燃 气热水器由于自身的缺陷销量下降以上的住宅呼唤中央热水系统 承压式由于省电，其功率小，家庭电力不需增容，新旧住宅都可 以用等优势，每年都保持的增长比率，开始展露其在热水文明 使命中的导向性地位。近两年来，由于压缩机小，酷似冰箱，噪声也小小 于分贝等原因，热泵热水机在我国开始迅速发展。据相关数据显示， 年国内空气源热泵热水机市场总产值不到万元，但到年就突破 万元，年达到近亿元，年市场产值超过个亿，年市场产值 已达亿元，预计到年市场总产值将突破亿元万台，市 场前景极为广阔。可以大胆预测，空气源热泵热水机必将是继燃气热水器 电热水器和太阳能热水器之后的第四代热水器，潜藏着巨大财富。 四项目建设目标主要内容和方案 产能规模 项目建成达产后，新产品产量可达台。 二建设的主要内容 根据本项目生产工艺特征，新征土地亩，新建厂房平方米，其 它公辅设施平方米。购置各型关键设备共计台套，其它辅助性设 备台套。新建产品综合性能实验室产品应用性能实验室各座。 新增设备清单 序号项目数量投资估算万元备注 总装线条无动力辊道输送线条 试压抽真空注氟盖板侧板 安装该机组运行安全可靠，可实现无人操作，全自动智能控制。舒适方便， 自动化智能化程度高，系统采用了自控恒温器，提供冷气和恒温热水。 五环境保护,资源综合利用,节能措施 本项目产品在原材料及外部配套件供应商开发方面严格按照 的质量体系运行，从设计制造采购检验各环节，严格按 程序文件执行，确保公司原材料以及外部配套件产品质量。 项目产品在生产过程中的能源消耗较少，只消耗电乙炔等能源。乙炔 的年总消耗量为瓶。电能消耗，主要集中在各条生产线的运行和仿真实 验过程中，日最大负荷。在生产过程不产生对环境有害的物质。但为了 保证项目合理利用和节约能源，在项目实施过程中采用以下节能措施 本工程的技术与设备，择优选择，技术要求先进，工艺流程简捷，设 备布置紧凑。 尽量利用物料的自流，缩短物料在厂区内的转运距离，提高设备利用 率。 照明灯具选用节能灯和太阳能灯。 溶剂回收工艺采用先进的浓缩精馏体机，既减少了蒸汽消耗量，又 节约了大量的冷却用水， 建立三级能源管理网，建立健全节能管理规章制度，强化责任考核制 度。 加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。六投资估算与资金筹措方案 投资估算 本项目计划总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动 资金投资万元。申请无偿补助类专项资金万元，主要用于购买生产用 设备。 二资金筹措方案 本项目所有资金都为自筹。 七投资项目经济效益分析 评价参数 项目按自然年算，建设期为年年年。 财务评价计算期取年至年。 项目融资前税前财务基准收益率为，项目资本金财务基准收益率设定 ，基准投资回收期为年。 二销售收入不含增值税销售税金及附加和增值税估算 公司各型产品年产量可达台，其中项目产品二联供空气源热泵 热水机年产量可达台，年可新增销售收入万元。 项目应缴纳税金为增值税城市维护建设费教育费附加。增值税销项 税率为，进项税率为，城市维护建设费费率为，教育费附加费率 为。经计算，满负荷生产年份项目的增值税为万元，城市维护建设费 为万元，教育费附加为万元。三总成本估算 经营成本估算 产品的材料消耗量根据工艺设计估算，材料价格按市场价格计算在产 品生产和使用过程中将持续地进行产品的试验改进，材料费参照企业以往 产品研发统计数据估算。 项目的燃料及动力为水电和燃气，燃料及动力的消耗量根据工艺设计 和企业生产统计数据综合估算。 项目劳动定员为人，职工平均工资和福利费按万元人年和万元 人年估算。 修理费以固定资产原值为基数按定比例提取。 其他费用参照同类企业生产统计数据估算。 通过上述计算，满负荷生产年份项目的经营成本为万元，经营成本 估算见下表 序号费用名称年成本万元估算说明 原辅材料费 燃料及动力费 工资及职工福利 修理费 其他支出 经营成本 折旧费摊销费 折旧费按直线折旧法以工程分类计算。建筑工程折旧年限为年，设备 折旧年限为年，固定资产残值率按计算。无形及其他资产按年摊销。 估算得项目年折旧费为万元，年摊销费为万元。财务费用 财务费用为建设投资借款余额应在生产期支付的利息流动资金借款利 息与短期借款利息之和。 成本费用 通过上述估算，正常生产年份项目的总成本费用为万元。 四盈利能力分析 项目财务现金流量表分析 根据项目财务现金流量表计算的财务指标如下 项目投资财务内部收益率所得税前 项目投资财务内部收益率所得税后 项目投资财务净现值所得税前万元 项目投资财务净现值所得税后万元 项目投资回收期所得税前年 项目投资回收期所得税后年 分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率所得税前，项 目投资财务内部收益率所得税后，均高于基准收益率项目投资 财务净现值所得税前和所得税后均大于零。因此，本项目的财务盈利能力可 满足要求。 项目资本金现金流量表分析 根据项目资本金现金流量表，项目的资本金财务内部收益率为。 因此，从项目资本金投入可获得的收益水平看，满足投资者的要求，项目在 财务上可以被接受。 项目申报单位基本情况 企业基本情况 重庆九龙韵新能源发展有限公司法人代表朱勇，注册资本万元。公 司主要从事空气源热泵热水机及其它节能环保产品的研发生产与销售。 公司参与了商用及类似用途空气源热泵热水机国家标准的编制工作，是 标准的起草单位之，在行业中具有举足轻重的地位。 年公司营业收入万元，上缴税金万元,实现利润万元。 年公司主营业务收入为万元，上缴税金万元，利润总额 万元。年公司主营业务收入万元，上缴税金万元，利润总额 万元。年底，公司资产总额万元，资产负债率，银行信用 等级级。 二项目负责人基本情况 项目负责人朱勇，生于年，重庆大学工商管理硕士，熟悉现代企业 管理制度，质量管理体系，市场营销管理以及企业资金运用管 理。至年重庆锅炉厂，从事锅炉销售工作，年创立重庆龙韵 实业发展有限公司，任公司总经理，年起任重庆九龙韵新能源发展有限 公司总经理至今。 二项目基础条件分析 拥有支新老结合的梯队形员工队伍，该团队已成功研制商用型空 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,气源热泵热水机，并已申请了项发明专利，获得四项实用新型专利，参与 了工业及类似用途热泵热水机国家标准的编制工作，具有很强的研发能 力。 拥有先进的热泵综合性能实验室，该实验室完全满足研发需求。 三项目需求分析和必要性分析 国内外发展现状 国际发达国家热泵技术已相当成熟，据统计美国年全国已安装了 万台，目前仍以每年的速度稳步增长瑞典从上世纪年代中开始， 的住宅均采用空气源热泵热水机作为家庭中央热水的供给设备欧洲仅德国 和奥地利，早在年所使用的家庭热泵就达万台在日本到年 月日本已有万座楼房使用了热泵热水机，并由奥地利荷兰日本英 国美国等国发起成立热泵中心专门负责热泵技术的推广转化和利 用。我国热泵应用相对起步较晚，但自从近年热泵技术在国内应用以来，随 着能源问题的日益突出以及建设节能型社会的倡导，以及热泵相对于其 它提供热水产品的显而易见的优势与电加热设备相比，两者供热质量相 同，但热泵热水机具有省电及安全可靠的优势。与太阳能设备相比，两者 价格相差不多，但太阳能热水器在安装维护上要求较高，且在热水需求较大 的地方，用户普遍反映太阳能热水器出热强度不够，因此目前许多太阳能热 水器经销商争销热泵热水机。与燃气设备相比，由于燃气燃煤存在环境污 染已越来越受到国家限制，而热泵热水机是种绿色供热水装置，属于国家 鼓励发展的产品。，市场规模逐年扩大，市场增速显著提高。目前国内热泵 热水机基本上每年保持的增长比率。二技术发展趋势 热泵技术的现状 目前我国热泵发展有三种趋势 风冷热泵型热水机组发展迅速，年比年增长近二倍。 直燃式溴化锂冷热水机组发展较快，占全部溴化锂吸收式热水机组的 房间空调器比重最大。热泵型窗式分体式和冷量以下的单元空调 机占总冷量的但技术上存在以下几方面的问题 风冷热泵型机组存在体型较大，噪声较高，除霜技术尚不完善等问题。主 要应用风冷热泵的地区是长江流域，该地区夏季闷热，冬季湿冷，月份平均 气温，相对湿度大于因此，要求热泵必须适应以下低温高 湿气候环境。 吸收式溴化锂制冷机组效率偏低。 房间空调器存在噪声污染热污染大量电机功率转化的热量排入住宅 和制冷剂污染，特别是分体式空调机安装和使用时的泄漏。年我国大 约安装万台分体机和万台单元空调机，以每台安装时的排放量为 计算，则泄漏总量达年。 热泵技术发展的展望 技术发展总趋势是发展高效率的供热供冷热泵和超级热泵系统。 机械压缩式热泵的发展 制冷剂侧的热泵控制。 压缩机能量控制。 压缩机设计。新工质技术。 吸收式热泵和吸收式热变换器 压缩吸收式热泵 高温热泵 总之来说，热泵技术向高能效比多联以及新型节能环保工质技术如 日本最近已研制成功以二氧化碳为工质的热泵方向发展。 三对产业发展的作用与影响及产业关联度分析 本项目建设完成后，可大大推动重庆市建筑节能及新型工业化进程，降低 目前因大量使用电热水器及燃气热水器引起的能源消耗及直接或间接产生的 环境污染。 因本产