产企业，促 盘锦市社会经济的发展。 编制的依据和原则 编制依据 该公司提供的有关资料和数据 新建项目的有关法律法规及政府文件 建设项目经济评价方法与参数第二三版 编制原则 贯彻国家经济建设方针政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。 完成工业化生产，工艺装备运行可靠，各项技术经指标 满足建设项目要求。 优化设计合理布置节省用地节约投资。 优化工艺，合理流程通用性强节省人财物。 合理配备公用设施，满足生产要求。 可行性研究及建设范围 可行性研究范围 通过市场分析预测，确定建设项目的工艺装备和生产规 模公用工程及储运方案。 通过建设条件分析，确定场地规模及主要附属设施建设。 根据研发能力和生产工艺要求，提高管理水平，本着高 效精干的原则，拟定企业组织，确定岗位定员。 制定供水供电供暖方式及总图运输方案。 环境影响与劳动安全消防措施方案的确定。 估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资 效益，分析项目的抗风险能力等。对项目的社会效益环保效和 经济效益进行评价。 建设范围 新建厂地厂房及配套设施。其中包括 土建部分办公楼宿舍食堂卫生间库房生产 厂房设备基础及辅助设施。 生产工艺设备及设备安装。机电体化的检测和控制装置。 新建场地的七通平及绿化工程。 环保消防设施工程。 研究结论 盘锦盛隆模具制造有限公司是从事工装模具设计制造的专 业厂家。每年生产冲压模具套，轻工模具套，年产值 万元。在扩大生产各类模具产量完成原始积累的基础上， 利用本身能够生产制鞋模具的优势，开发生产各类鞋产品，以满 足鞋业市场的需求，是切实可行的。建议尽快落实资金，使项目 早日建成并达产达效。 第二章产品市场预测 市场需求现状 年月，中国皮革协会发布了中国鞋业发展报告，中国 鞋年产量超过亿双，年出口为亿双，金额达 亿美元，国内消费量达多亿双，鞋业商品零售额达亿元 人民币。 近十年中国鞋业伴随国际市场的拓展，得到长足发展 十年来，中国鞋类进出口贸易获得了突飞猛进的发展。中国 鞋类出口数量年比年增长了倍鞋类出口金额 年比年增长了倍中国鞋类进口数量年比 年增长了倍中国鞋类进口金额年比年增长 了倍。 另据联合国统计网站数据显示，年世界鞋类进出口总 额为亿美元，中国鞋类进出口总额为亿美元，在世界 贸易中居第位，占。在中国鞋业进出口贸易的发展进程中， 进口也得到了长足的发展。 中国在成为世界鞋业贸易主要供给国的同时，也开放了国内 市场。目前，中国鞋业已成为世界鞋业产业链中不可或缺的重要 组成部分。在广阔的世界鞋业市场的拉动下，加速了中国鞋业登 上世界鞋业生产大国的平台。在过去的十年中，中国制鞋业在走向国际市场的进程中，了 解和学习了国际贸易规则，吸纳了先进的管理技术成果，初步 建立了国际合作的贸易网络，为进步加强合作积累了经验。 此外，随着国内市场的发展，中国鞋业也完善了自身，形成 了更加完备的产业链及国。年中国皮鞋出口亿双，到年皮鞋 出口为亿双。年开始，国际贸易摩擦加剧，严重影响 了中国皮鞋的出口情况。年，国际金融危机的爆发，欧美 等发达国家的消费需求萎缩，中国皮鞋的出口数量也有所减少， 出口数量为亿双。年皮鞋出口额亿美元， 年出口金额达到亿美元，平均年复合增长率为。据汉鼎咨询预计，年中国皮鞋的出口数量也会 有所降低，分别同比下降，预计出口数量为亿双。 年出口数量开始恢复增长，分别达到亿双增 长率亿双增长率。在出口额方面，我们预 计和年中国皮鞋出口金额将分别达到亿 美元亿美元和亿美元。 皮鞋消费市场现状及发展趋势 皮鞋行业的直接下游需求市场是皮鞋零售业。经过年的 改革和发展，中国的零售市场体系已初步建立，并在向现代零售 市场体系方向发展和完善，零售业的市场规模持续扩大。中国是 世界最大的鞋业制造基地，同时又是世界第大鞋类产品消费市 场，由于人口基数大，随着居民可支配收入逐年增长，中国的鞋 类市场的销售规模庞大且逐年稳步增长。 皮鞋消费市场状况分析 根据国家统计局对中国鞋类消费市场的分析，年中国 城镇农村消费鞋类产品分别为亿双，到年则 分别达到和亿双，总量为亿双，超过美国的 亿双。 中国皮鞋的销售比例由早期已上升至年的左右。 消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开始由低级向中 高级次发展。但国内鞋类消费总量的为中低档品，而大多数 高档鞋类产品均从国外进口。据汉鼎咨询年中国皮鞋消费市场调查的研究结果， 消费者普遍接受每双元人民币的皮鞋，其中，在大陆沿 海城市，元左右人民币的大陆本土皮鞋则最受欢迎。 皮鞋消费场所分析 皮鞋的销售渠道包括百货商场大型超市皮鞋专卖店鞋 类批发市场等各种零售网络。根据汉鼎咨询年中国皮鞋 市场消费状况调查研究，百货商场和专卖店成为皮鞋销售的主 要销售渠道。 排在第二位的是专卖店，作为开出第家皮鞋自营专卖店的 企业奥康，销售网点遍布全国各地，在线城市占有相当大的市 场份额，在二三线城市占据了绝对领先的地位，甚至将其很大 部分的零售网点设在了县级城市。随着未来中国农村居民可支配 收入的增加，农村居民皮鞋的购买量将会呈现个快速的增长趋 势，这对奥康的发展是个很好的机遇。 皮鞋消费市场空间及发展趋势分析 根据国家统计局的数据，城市居民每年人均消费双鞋， 中国人均鞋类年平均消费双，美国法国日本德国韩 国等发达国家分别为双双双双双， 中国人均鞋类消费数量与这些国家比较尚存在较大市场空间。 根据中金年行业报告的数据，年我国人均鞋类消 费美元，仅为美国的日本的西欧的韩国的 。与发达国家相比，我国人均鞋类消费尚有较大提升空间。目前，中国人均鞋类消费相比美日韩和西欧国家低很多， 但是鞋类市场呈现快速发展势头，增长空间很大。中国是亿 人口的消费大国，未来中国皮鞋行业的市场潜力巨大，尤其在国 家扩大内需的情况下，随着城乡居民可支配收入的提高城市化 进程的加快零售市场的快速发展，预计未来皮鞋的销售量和销 售额整体将保持快速上升趋势。未来中国仍然是世界上最大的鞋 类产品消费市场之，市场前景非常广阔，皮鞋消费量将保持快 速增长。 市场环境 盘锦是辽宁环渤海经济带五市之，在国家和辽宁省的大力 扶植下，近几年国民经济得以快速发展。 为推行党中央国务院振兴东北老工业基地的战略决策，国 家投入大量资金及其它资源，使东北成为世界上最大装备制造基 地。各级政府的优惠政策也将为各投资建设项目起催化作用，使 东北老工业基地的经济活跃起来，盘锦作为辽宁五点线的经济 建设重点区域，目前盘锦已成为世界瞩目的石油装备基地。 近几年来，盘锦市经济进入了个崭新的发展阶段，人均收 入水平逐年提高，对日用消费品的需求日益增长。 年盘锦市地区生产总值亿元人均生产总值, 元。年，城市居民人均可支配收入元，农民人均纯收 入元。社会消费品零售总额年均增长，达到亿元。 按人均年日用消费品支出,元，计算未来各年全市日用消费 品额年将达亿元，年将达到亿元。由此可见，盘 第章总论 企业概况 盘锦盛隆模具制造有限公司成立于年，位于盘锦市兴 隆台区工业开发区。是从事工装模具设计制造的专业厂家。现有 员工人，其中模具制造设计师余名。在模具设计制造方面 积累了丰富的经验，并率先通过了质量体系认证。 公司技术力量雄厚，设备加工能力强大。现拥有瑞士 公司的慢走丝线切割机床美国 公司产加工中心日本产超精度内外圆磨 床美国三坐标测量仪热处理电炉等各种先进设备多台。 固定资产万元。 公司设计制造各类冷冲模高速级进模精冲模冷挤模 铝合金压铸模丁基胶塞去边模次性输液器橡胶硫化模冲 模热锻模钻模等各类模具还生产各种铣刀拉刀压刀 滚刀纤维切断刀等非标准刀具，各种塞规卡规等专用量具， 以及承接高精度特种机械加工，各类万用量具仪器仪表计量 维修。每年生产冲压模具套，轻工模具套，年产值 万元。 公司以快捷的技术开发能力，灵活的生产组织方式为各行各 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,业的用户提供高性价比的模具和周到及时的服务，赢得用户的满 意和赞誉，并立志永远做客户最理想的合作伙伴，帮助客户成功， 共同创造未来。 为了扩大企业的经营规模提高企业的经济效益。公司通过 严密细致的市场调查，制鞋业在盘锦地区尚属空白，而且没有 太高的技术含量，工人经过短时间培训，即可上岗操作。同时各 类鞋产品属于日用消费品，市场需求旺盛。属于劳动密集型行业， 可以按排更多的剩余劳动力就业。因此，公司董事会研究决定， 在大洼县新开项目集聚区征地亩，建设年产万双鞋产品的 企业，同时将模具设计制造的全套设备搬迁至新厂，以扩大再生 产。 项目提出的背景 在全球范围内，鞋类产品的需求量在逐年扩大。而拥有世 界最先进技术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳 动力成本太高等诸多原因正在逐年萎缩，从上世纪年代开始， 世界制鞋业的重心就逐步向亚洲转移，使得中国目前已成为世界 制鞋业的加工和销售中心。 经过年的发展，浙江广东等沿海地区的制鞋业已相当 发达，随着沿海发达省区土地劳动力等成本优势的逐渐丧失， 竞争日趋激烈，产业结构进入调整与升级阶段，大量劳动密集型 资源依赖型产业向东北中西部地区转移，近年来，部分企业开 始把生产车间向东北西部地区转移，以期利用东北西部地区资源丰富价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现 二次创业。 制鞋业在盘锦地区尚属空白，东北三省生产鞋类产品的企 业较少，根本无法满足市场上的需求。盘锦市及周边地区市场销 售的鞋类产品多数从浙江广东等南方企业及市场进货。公司通 过市场调查，长江以北广大地区约有亿人，按十万分之购买 力计算，尚能销售七十万双。而公司设计生产的各类鞋产品，年 生产能力只有万双，因而远远不能满足市场需求。近几年来 韩国朝鲜俄国等周边国家每年都从我国进口秋冬季用鞋。 如果把这部分计算在内，市场空间很大。 本项目正是在这样的背景下提出的。项目立足于盘锦市的 城市总体发展规划，产品结构调整，以盘锦市规划的城市物流园 区为基础，利用大洼县新开项目集聚区独特的区位优势，投资建 设个年生产各类鞋产品万双的企业。成为立足盘锦，辐射 周边，面向东北三省开拓东北亚地区市场的鞋业生产企业，促 盘锦市社会经济的发展。 编制的依据和原则 编制依据 该公司提供的有关资料和数据 新建项目的有关法律法规及政府文件 建设项目经济评价方法与参数第二三版 编制原则 贯彻国家经济建设方针政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。 完成工业化生产，工艺装备运行可靠，各项技术经指标 满足建设项目要求。 优化设计合理布置节省用地节约投资。 优化工艺，合理流程通用性强节省人财物。 合理配备公用设施，满足生产要求。 可行性研究及建设范围 可行性研究范围 通过市场分析预测，确定建设项目的工艺装备和生产规 模公用工程及储运方案。 通过建设条件分析，确定场地规模及主要附属设施建设。 根据研发能力和生产工艺要求，提高管理水平，本着高 效精干的原则，拟定企业组织，确定岗位定员。 制定供水供电供暖方式及总图运输方案。 环境影响与劳动安全消防措施方案的确定。 估算项目总投资，提出项目实施进度