竞争力。 三项目实施单位长期从事茶叶生产经营，有较为丰富的经验，公司有较 好的基础条件。 四项目采用的工艺技术及设备处于国内领先水平，可操作性强，建设方 案合理可行，各项投资估算合理。 五项目投产运行后，每年给公司带来万元的利润，上缴所得税 万元，项目投资利润率销售利润率内部收益率投资 回收期年等财务指标均在行业较高水平之上。 综上所述，项目符合国家产业发展方向，具有明显的社会和经济效益，项目 可行，应尽快组织实施。第二章项目建设背景及必要性 第二章项目建设背景必要性及意义 项目建设背景 市具备开发有机茶的自然资源优势 市地处世界茶树的原产地中心地带，有中国茶城之美誉，栽培型茶树 和野生茶树资源十分丰富。据全市茶树资源调查发现，景东镇沅景谷澜沧 墨江孟连等个县处，在海拔米之间，现仍生存着很多 年年树龄的栽培型大茶树澜沧县景迈亦有万亩连片的老茶园，野生 型茶树分布于无量山哀牢山和澜沧江两岸县处，海拔米之间 的原始森林中，面积约万亩，较为突出的是镇沅县九甲乡和平村千家寨龙潭野 生茶树群落，面积约亩，其中有棵树龄约年。年月发现的 澜沧邦威大茶树，经专家组鉴定认为是迄今发现的唯古老的过渡型大茶树，从 而证实了中国云南思普区今市和西双版纳州澜沧江流域沿岸带是世 界茶树原产地中心地带，为中国茶史世界茶史填补了极为重要的缺环。市 野生型栽培型过渡型三种茶树类型齐全，全世界独无二，是研究茶史和茶 树起源驯化培育利用的块得天独厚的科学研究基地，对生产名优绿茶提 供了极为有利的条件。 市位于云南省南部市中南部澜沧江中下游，在北回归线以南，北 纬东经之间，山地气候温暖，干湿 季分明，土壤肥沃。由于市太阳辐射的漫射光较多，空气湿度大，茶树新梢 的氨基酸咖啡碱等含量和水浸出物丰富，比直射光照射下分别高出 。而茶叶纤维素含量却低，这就使得茶芽肥厚柔软，持嫩性 强，芳香性好，从而为绿茶品质奠定了物质基础，驰名中外的茶就是在丰富 的漫射光条件下形成的优质名茶。 市是世界茶树原产地之，茶树生长在树林茂密的山地，性喜湿润。据 研究年降雨量在毫米左右最适合茶树生长，年均降雨量正好处于 毫米，进入雨季后，时晴时雨的阴湿状况与多漫射光的良好配合，使茶树叶芽生 长出适宜制优质绿茶的化学成分。同时，项目区的土壤水及环境均为受到污染， 为有机茶园的建设提供了良好的生态环境。第二章项目建设背景及必要性 二现代社会的发展，人民生活的需要 现代工业的快速发展，为社会进步和经济发展作出了巨大贡献，但同叶生产必须顺应市场需求变化，大力发展环保型 健康型生态型的有机茶叶产品，是不断满足人们对高质量生活的要求。 是增加农民收入，提高企业经济效益的要求 年月日国家推出茶叶等类食品实施质量安全市场准入制度，到 目前止，共有类食品国家纳入食品质量安全市场准入制度管理。质量安全市 场准入制度要求具备规定条件的生产者才允许进行生产经营活动，具备规定条件 的食品才允许生产销售。因此根据市场的需要，公司在扩大产品规模的同时，按 进行建设，以提高产品产量和质量，生产优质茶叶是势在必行的。 通过有机茶园建设，建立起科工贸农体化的有机茶生产加工科 研销售体系，形成有机茶生产技术推广生产资料供应检测认证管理等全 方位的产业化服务体系。实现茶叶产值提高，鲜叶原料价格将提高每 年茶农增收多万元的目标，确保农民增收。同时，通过有机茶园建设及生产 工艺改造，提高茶产品的质量和市场竞争力，既满足了市场需求，又使产品的价 格和优势进步提升，使企业的经济效益进步提高。 二项目建设的意义 对发展区域优势特色产业，增加地方税收，带动农民增收具有重要意义 市地处世界茶树的原产地中心地带，具有独特的光热水土气 等自然条件，是云南大叶种茶的最适宜种植区。年，全市茶园总面积 万亩，茶叶产量达万吨，产值亿元。全市个县区个乡镇， 个村民委会均种茶，涉茶农户达万农户，多万农业人口，茶产业覆 盖了市县区半以上农业人口。茶叶产业在全市农业经济中占有举足 轻重的地位，也是广大农民收入的主要来源。本项目依托自身优势，将传统工艺 与现代先进的加工技术紧密结合，大力发展优质茶加工业，壮大优势特色产业， 在增加地方税收的同时可带动广大农民增收。 对优化产品，增强企业市场竞争力，提高企业效益具有重要作用 公司自年组建起开始生产绿毛茶产品，年开始对传统茶进行 挖掘整理和自主研制开发，开发的宫廷茶在年第六届中国茶 叶节中荣获茶王称号，产品投放市场后，供不应求，效果很好，年， 商标被认定为云南省著名商标。通过项目的实施，公司的优质茶叶生产第二章项目建设背景及必要性 能力和质量进步提高，主导产品将更加符合市场发展趋势，从而进步增强市 场竞争力，项目投产运行后，每年能给公司带来多万元的利润，对提高企业 经济效益具有重要作用。第三章承担单位概况 第三章承办单位概况 企业概况 云南茶业股份有限公司集茶叶种植加工销售为体，是国家扶贫 龙头企业云南省农业产业化经营重点龙头企业。公司前身为云南绿色产业 集团有限公司，成立于年。年月，先后采取投资新建入股 共建及联合兼并等多种形式，组建成立了由名自然人股东和深圳市创新资本 投资有限公司上海中路集团有限公司家法人股东共同参股的股份有限公 司。目前，公司注册资本亿元，企业性质为非上市股份有限公司，法人代 表朱启忠，股权结构朱启忠持股深圳创新资本投资有限公司持股 上海中路集团有限公司，其余为名自然人持有。公司 经营期限为年。 经营范围茶叶的种植加工销售，茶及茶树的花果种子综合开发利用， 茶树专用肥和复合肥的研制生产，茶叶包装的设计制作，茶树良种推广，茶 叶技术服务，茶文化的研究推广，茶叶仓储及佣金代理，茶艺茶道馆的经营， 咖啡种植加工购售以上经营范围中涉及国家法律行政法规规定的专项审 批，按审批项目和时限开展经营活动。 云南茶业股份有限公司位于茶之乡云南省市区。长期以 来，公司坚持以建设自有产权茶园为主的发展模式，现已在茶主产区拥有茶 山万亩茶园万亩，成为了云南省乃至全国自有产权茶园面积最大的茶 叶企业。公司下设个子公司，个分公司，个省级企业技术中心，个茶场， 个茶叶初制加工车间，个茶加工车间聘用各类管理技术人员余 人，茶农万余人。公司主要产品包括系列茶绿茶和茉莉花茶等，年 产量折合毛茶约吨，产品深受消费者青睐，在全国茶叶市场中享有定知 名度。 二财务状况 近三年来，公司资产规模不断扩大，经营业绩持续提升，收入和盈利水平 迅速提高。年，公司实现销售收入万元，利润总额万元 年，实现销售收入万元，利润总额万元。年，公司实现销售 第章总论 项目概况 项目名称 市区万亩有机茶示范园区建设 二项目承办单位 云南茶业股份有限公司 三项目建设期限 项目建设期限年 四项目建设地点 市区镇公司营盘山环线所属万亩茶园 五建设内容及规模 本项目的建设内容为对公司现在的营盘山茶园按有机茶园标准进行生态系 统病虫害综合防治系统有机肥供给系统有机茶加工系统进行改造，使茶园 建设成为有机茶园，建设规模为亩。 六项目主管部门 市财政局 七项目投资及效益情况 本项目总投资为万元，项目原投资万元，新增投资万元， 其中建设投资万元，建设投资中，生态环境建设投资万元，占建设 投资的，有机肥投入供给系统投入万元，占建设投资的，有机 茶病虫害防治投入万元，占建设投资的，生产厂房投入为万元，占 建设投资的。 本项目新增投资万元，其中企业自筹万元，申请地方特色产业中央 财政补助资金万元。 项目年均销售收入万元，扣除年总成本费用万元，年利润总额 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 万元，具有较好经济效益。 八项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表。 表主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 建设规模亩 生态环境建设投入 种植生态树种株达产年份 种植果树生态示范园亩 茶园铺草示范亩 有机肥供给系统建设吨 有机肥投入吨 种植绿肥亩 有机茶病虫害综合防治亩 生产车间改造 有机茶生产示范培训 有机茶科研研究投入 投资 项目总投资万元 其中原投资万元 新增投资万元 资金筹措 企业自筹万元 申请特色产业财政补助资金万元 成本 总成本含税万元年均 其中固定成本万元年均 可变成本万元年均 经营成本含税万元年均 财务指标 绿毛茶价格元吨 销售收入含税万元 税后利润万元 所得税万元 投资利润率 税后财务内部收益率 税后财务净现值万元 税后投资收回期年 盈亏平衡点 二项目建设目标 项目建设依托公司无公害茶园的茶树良种生态环境和规模优势，通过引 进有机茶园建设技术，建立有机茶园生态环境系统有机茶园病虫害综合防治体 系有机肥持续供给系统有机茶产品开发检测人员培训。规模建设万亩 有机茶园，把茶园建设成为云南省有机茶园试验示范培训基地，辐射带动全 市及周边茶区的茶园以无公害和绿色食品要求茶园建设为主，提升茶园的可持续 发展能力，从而不断提高茶园的整体产出水平。 三可行性研究报告的依据 国家颁发的关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法 二国家颁发的关于建设项目经济评价工作的暂行规定和建设项目 经济技术评价方法和参数 三云南省人民政府关于加快发展茶叶产业的意见 四至年云南省新