鲜果 年 达产期 项目总投资 建安工程 其它费用 基本预备费 万元 万元 万元 万元 财务指标 年均收入 年均总成本 年均利润额 万元 万元 万元 含建设期 税后财务净现值 税后内部收益率 动态投资回收期 静态投资回收期 万元 年 年 第章项目建设背景及必要性 项目背景 抓好农业产业结构的调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡 经济社会协调发展，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决三农 问题全面建设小康社会和早日实现社会主义新农村目标的关键。发 展特色农林业是促进农村结构调整的好办法。当前，特色农林业发展 的重点是建立企业与农户利益关联风险共担的体化经营机制和利 益分配机制，努力建设批高标准的优质农林产品基地，把基地建设 与产业结构调整结合起来，按照与市场需求衔接与企业配套的原则， 发展各具特色布局合理的优势产业和产品，使农林业生产走上生态 绿色效益现代之路。茶油是种具有极高营养健康及经济价值 的特色食品，油茶产业是我国特色农林业中重要的支柱产业之，发 展油茶产业对于发展山区经济，促进农民增收，解决三农问题将起 到重要的作用。 根据国家林业局分类指导，分区突破可持续发展战略规划，即 在保护好生态环境的前提下，大力发展商品林业。是全国油茶分 布的北缘适生区，油茶林总面积。由于资金投入不足 经营管理粗放油茶品种低劣等原因，油茶林单产较低效益低下， 油茶产业化程度很低。为使油茶产业成为促进农民增收致富的优势产 业品牌产业，在山上办绿色银行，加快新农村建设步伐，实现和谐创业兴县富民的目标，县提出以市场为导向，经济效益为中 心，资源培育为基础，科技进步为支撑，大力推进油茶产业化经营模 式，力争到年全县新发展油茶面积，为实现这目 标，规划高起点高标准建设油茶林基地同时，坚持种育加 贸工林体化的原则，大力扶持油茶加工企业发展，研究利用新 工艺，开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化品牌化， 提高油茶的经济效益。 河南省县自然环境优越，交通便利。项目建设单位河南省 油茶产业开发有限公司，该公司具有的法人资格，是林业产业化 企业，主要经营范围包括林产品种植加工销售等。年月， 根据年农业综合开发林业项目申报指南和国家农业综合 开发部门项目管理办法林业项目实施细则试行的具体要求，依 据农业综合开发林业建设十五规划涉及的重点建设领域和 县的实际情况，公司决定申报油茶低产林改造示范基地建设项目， 并委托河南省林业调查规划院编制项目可行性研究报告。 项目建设必要性 发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要 林业是项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国 民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发 展中占有重要的地位。林业产业中的经济林是林业可持续发展的支 撑点，大力发展经济林是林业可持续发展的最优选择。名优经济林 产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力应我省油茶优良无性系品种推广的需要。 第章市场调查分析与需求预测 产品及用途 本项目产品是油茶鲜果。 油茶鲜果加工后产出茶油茶枯和茶壳。 产品供需现状 国际食用油市场现状分析 食用油是人们生活必需的消费品，提供人体热能和必需脂肪酸。 随着全球人口快速增长和人们生活水平的大幅度提高，全球食用油的 消费量逐年增长，油料作物呈现供不应求之势，尤其是近年来生物柴 油日益走俏市场，部分油料作物供应生产生物柴油，导致植物油的供 应紧缺，使食用油的供应十分紧张。同时，随着人民生活水平提高， 健康已成为消费者关心的重要问题，人们对食用油的品质要求也越来 越高，对具有保健功能的橄榄油茶油等食用油需要高速增长。 油茶主产我国南方，日本越南泰国等有少量栽培，美国东南 部正在进行少量引种。由于国外油茶面积很少，整体产量很低，国际 市场使用的茶油原材料主要来自于主产区中国，中国的茶油产量占 世界产量的以上。过去，日本和韩国等从中国进口茶油主要用 于加工高级护肤化妆品，泰国马来西亚等东南亚国家则进口大量的 茶籽和枯饼提取皂素，做生物农药和机床的抛光粉等。随着人们对茶 油优质特性的不断认识，国际上已将茶油与号称植物油皇后的橄榄油相媲美，国际市场对茶油的需求日益扩大。中国加入世贸以后，更 有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市 场。 国内食用油市场分析 目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界种主要 食用油的国家消费量排序依次是，第位中国，第二位印度，第三位 美国。这顺序与人口排位相致，人口是决定消费量的首要因素。 我们是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽花生 棉籽芝麻的产量均居世界第位，大豆葵花籽的生产也名列前茅。 但是面对巨大的人口压力和不断增加的食用油消费量，国内食用油生 产远远不能满足消费需求，每年不得不进口大量的大豆油棕榈油 菜籽油等植物油。据统计，年全国食用油消费量达万吨， 占世界总消费量的，人均年消费量，总消费量比年 增长年消费量达万吨，占世界消费量的，消费 量比上年增长，比年增长，人均年消费量达。 年全国食用油消费量达万吨，比年增长了倍多，人 均年消费量。可以看出，当前我国食用油消费量巨大，超过世 界总消费量的五分之。 我国油茶栽培面积万，年产茶油约万吨，相当于 我国食用油消费总量的，属于小油料种类，从总产量来而言， 根本无法与大豆花生油菜棉籽芝麻等种主要油料直接竞争， 但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市场上直处于货缺 价扬的供应态势，被人们誉为贵族食品，消费群体主要集中在大中 城市的高消费人群和中老年等有特殊保健需要的人群。省内食用油市场分析 河南省拥有人口近亿人，由于经济发展相对滞后，食用油的消 费规模偏低，据统计，河南省城镇居民人年均消费食用油约为， 但与发达国家相比，仍存在较大差距。年美国人均食用植物油 为，欧盟人均消费量高达，分别相当于我省人均占有量 的倍和倍。随着人们生活水平的提高，河南本土的食用油消 费总量必将扩大，食用油市场前景广阔，发展油脂工业潜力巨大。 市场需求预测 食用油是人们生活不可缺少的必需品。随着人们生活水平的不断 提高，食用油的消费缺口将不断扩大，即使通过改良栽植品种，提高 油料作物产量，仍将存在着较大的消费缺口。同时，由于我国城乡居 民的生活水平参差不齐，因此在今后相当长的段时间内，各种食用 油在市场都有销路。 茶油是世界最好的木本植物食用油之，是人们喜爱的天然植物 油。随着人们生活水平的提高，人们对食品的需求从温保型转向健康 型，而目前我们茶油产量相对很低，平均每年产量约万吨，人均 不到，而意大利西班牙橄榄油人均占有量高达年，我国 要达到人均占有量年的标准，全国茶油产量需增加倍，缺口 达万吨年。茶油是来自大自然的产品，安全性高，经过精加工 后，产品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人们的现代消费 趋向，市场前景广阔。目前，我国每年都要进口万吨棕榈油和橄 榄油以满足市场需求。橄榄油以其植物油皇后的地位，身价是茶油 的三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油。在不少国家已基本实现 食用油木本化的今天，这种供需状况显然不能适应我国社会经济的发 第章总论 项目提要 项目名称河南省县油茶低产林改造示范基地建设项目 建设单位河南省油茶产业开发有限公司 法人代表陈天同 技术依托单位省林业科学院县林业局 项目性质低改 建设目标 以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技 进步为支撑，以高科技高质量高产量高效益为目标，立足资源 优势，因地制宜，合理布局，建设油茶低改示范林通过 基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发 展。 建设地点河南省县凉亭乡三八林场 建设内容及规模油茶低产改造示范林。 建设期限及进度项目建设期为年。 项目投资 项目总投资万元，其中建安工程投资万元，占 其它费用万元，占基本预备费万元，占。 资金来源 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目总投资万元，其中中央投资万元，占 地方配套资金万元，占。建设单位自筹万元， 占。 效益评价 项目建成后，基地可年产油茶鲜果万，以年为个 生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值万元，内部收 益率，动态投资回收期年，静态投资回收期年。项 目的实施将推进农业和农村经济结构战略调整，增加农民收入，促进 区域经济发展。项目的实施，将为高产油茶品种及其栽培技术的推广 提供良好的示范，具有明显的辐射带动作用。 编制依据 国家农业综合开发资金和项目管理办法，财政部令第 号文。 关于加快林业发展的决定，中共中央国务院年月。 中华人民共和国行业标准营造林工程建设项目 文件组成及深度要求试行。 经济林栽培，中国林业出版社年月。 主要技术经济指标见表 研究结论 油茶是我国南方特有的木本食用油料树种。茶油作为健康绿色的 食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具 有广阔的市场前景，符合河南省林业发展十五和中长期规划。 县自然条件优越，现有油茶林，劳力资源充足， 当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。 项目建设单位是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。 该公司与省林业科学院河南省林业科学院河南省林木种苗站建立 了长期协作关系，并长期聘请中南林业科技大学油茶方面的专家作为 项目的技术顾问，采用良种接穗高接换冠，建低产改造采穗圃， 积累了丰富的油茶低产林改造经验，为项目的实施奠定了坚实的基 础。 基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且可增加农村就 业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决 三农问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。 综上所述，项目实施是必要的可行的。 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 建设规模 低产林改造 公顷 公顷 产品产量测算 油茶鲜果产量万年达产期 生长量指标 油茶鲜果 年 达产期 项目总投资 建安工程 其它费用 基本预备费 万元 万元 万元 万元 财务指标 年均收入 年均总成本 年均利润额 万元 万元 万元 含建设期 税后财务净现值 税后内部收益率 动态投资回收期 静态投资回收期 万元 年 年 第章项目建设背景及必要性 项目背景 抓好农业产业结构的调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡 经济社会协调发展，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决三农 问题全面建设小康社会和早日实现社会主义新农村目标的关键。发 展特色农林业是促进农村结构调整的好办法。当前，特色农林业发展 的重点是建立企业与农户利益关联风险共担的体化经营机制和利 益分配机制，努力建设批高标准的优质农林产品基地，把基地建设 与产