险能力较强。 项目将有效促进当地绒山羊养殖基地发展和养殖农户增收， 对加快农牧业生产结构调整产业化发展有良好带动和示范作用。 存在问题与建议 本项目建设条件良好，技术成熟，项目能否顺利实施主要取决 于资金落实情况。建议项目承办企业加强多渠道筹措资金的协调工作，并积极争取相关部门扶持资金，确保各项资金及时到位，从而 确保项目按预订规划如期建成投产并实现预期技术经济指标。 主要技术经济指标表 表 序号指标名称单位数量备注 生产规模 山羊原绒处理能力 产品方案 分梳山羊绒新增 生产方法连续 工作制度 全年生产天数天 每日工作小时小时 主要原材料燃料年用量 羊原绒新增 包装布袋只新增 水新增 电新增 煤新增 主要原材料燃料动力消耗定额 羊原绒 包装布袋只 水 电 煤 定员总计人 主要技术经济指标表 表续 序号指标名称单位数量备注 总投资万元计入铺底流动 资金万元其中建设投资总额万元 其中建设投资万元 投资方向调节税万元 建设期利息万元 流动资金万元 其中企业自有资金万元铺底流动资金 申请银行贷款万元 投资指标 单位产品占用建设投资元 百元产值占用流动资金元百元产值 年销售收入万元 年利率万元 其中年利润万元 年税金万元 生产总成本满负荷万元 单位生产成本 分梳山羊绒元 贷款偿还期 包括建设期年月年个月 不包括建设期年月年个月 投资回收期静态 包括建设期年月年个月 不包括建设期年月年个月 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率所得税后 财务内部收益率所得税前 第二章背景及必要性 项目建设背景 纺织工业是我国国民经济重要的支柱产业。在我国国民经济和 社会发展第十个五年规划纲要中，再次明确提出提升轻纺工业水 平鼓励纺织工业增加附加值的目标。西部地区历来是我国毛纺织 行业最重要的原料基地。西部大开发战略深入实施以来，随着农业 产业化进程的不断推进，这种资源优势格局又出现了新的调整和提 升。充分利用地方资源优势，积极发展特色产品，是西部地区纺织 行业发展的重要途径。 山羊绒是种宝贵珍稀的高档纺织原料，在国际上被称为软 黄金纤维之王和钻石纤维，我国羊绒业随着改革开放而迅 猛崛起。在国际羊绒业界，中国羊绒业具有很强的竞争优势。我国 山羊绒产量接近全世界总产量的。全国畜牧业发展的中长期规 划提出要充分利用我国山羊绒牦牛绒兔毛和驼绒生产大国的 优势，发展深加工生产。目前，各级政府加大了对畜牧业的支持力 度，不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技 术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。 甘肃省作为我国主要山羊绒产区之，同样迎来了这特色畜牧业 属各县绒山羊生产连续十余年保持了稳步发展的势头。绒山羊存栏 量已稳定突破万只，养羊农户达到农户总数的四分之。与其他传统产区相比，当地绒山羊养殖更多地采用舍饲圈养方式，有效 解决了发展绒山羊生产和防止山羊放牧造成植被破坏的矛盾，使山 羊绒生产发展后劲十足，充满活力。保持和增强这特色产业的发 展势头，对提升当地畜牧业生产和农业产业化发展水平具有十分重 要的意义。镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司在长期山羊绒经 营生产实践中，深切感受到当地羊绒资源的突出优势和寻求农业产 业发展突破口的强烈愿望。为此，公司在地方政府和农业综合开发 主管部门的指导支持下，组织力量对当地资源条件产业发展趋势 和产品市场形势展开广泛调查和深入分析研究，同时认真剖析了企 业自身生产经营发展特点和既有条件，在此基础上，公司提出实施 羊绒加工扩建项目。 项目建设的必要性 加快地区优势特色产业发展 农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见中提出发展 特色农产品加工业是提高农业附加值带动特色农业发展的重要手 段。在西部大开发战略推行中，作为甘肃传统特色的畜牧业获得了新 的发展动力，成为地方经济重要的支柱产业，而绒山羊养殖是陇东庆 阳地区畜牧业发展的突出亮点。多年来通过引入内蒙辽宁优良绒山 羊品种，完善山羊舍饲圈养的农技措施，当地养殖业连续十余年保持 了稳步发展的势头。镇原及庆阳市所属其他各县绒山羊存栏总量达到 多万头，养羊农户达到农户总数的四分之。绒山羊养殖对提升 当地畜牧业和农民收入水平的贡献至关重要。因此，发展山羊绒分梳 等加工行业，提升山羊绒加工能力对巩固当地特色产业优势和农业产 业化既有成果都具有十分重要的支持和保障作用。促进农业经济结构调展，促进农业产业化经营发展 发展羊绒加工有利调动多方面的积极性。企业对生产原料的需 求为绒山羊养殖户提供商机，舍饲养殖业的发展又带动和促进高产 优质牧草种植及饲料的生产发展。龙头企业在产业发展中采用龙 头企业基地农户的体化经营模式，形成了公司与农民之间完 善紧密的利益联结机制，有效带动当地及周边地区农民按产业化 发展要求组织和发展种植养殖生产，用市场机制和经济杠杆引导 农业和农村经济结构调整，养殖户农民也通过项目实施切切实实得 到实惠。社会效益经济效益显著。 企业发展的必然趋势 作为当地羊绒加工骨干企业，其生产规模应与企业定位及地方 经济发展要求适应。按照产业化分工的原则，结合当地资源优势条 件分析，镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司现有生产设施和规 模仍存在很大差距，无法满足产业化发展和国内外客户的需求。尽 快实施羊绒分梳加工生产线扩建项目，提升企业生产能力和装备水 平，是企业进步发展的必然趋势。 国家及产业政策要求 关注三农问题既是关注城乡关系的统筹发展问题，也是中 国构建和谐社会的基石。年月日，国务院发布的关于促 进农民增加收入若干政策的意见中，把增加农民收入问题提到事 关亿人民利益的全局问题事关全国人民奔小康的战略问题的高 度。 国务院办公厅印发的关于促进农产品加工业发展意见的通知 国办发号中指出农产品加工业发展的目标是经过年发展，形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成批农 产品加工骨干企业和示范基地。 全国畜牧业十五计划和年远景目标规划指出根 据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入， 依靠科技进步，加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐。发展畜 牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济增加农民收 入的重要措施。要充分利用我国山羊绒牦牛绒兔毛和驼绒 生产大国的优势，发展深加工生产。第三章建设条件 项目区概况 地理位置 本项目建设场地位于庆阳市镇原县城关镇东街工业发展区，北 侧为镇北公路，西邻懊恺食品公司，东侧为空地，南侧靠山，拟建 场地地质条件良好，交通通讯条件便利，满足项目建设要求。地 理位置为北纬，东经之 间，平均海拔。 自然资源状况 本地区属半湿润性大陆温带季风气候，四季分明，日照充足， 适宜牧草生长。 地质概况 本项目厂址位于茹河南岸。场地表面以粘土卵砾石为主，黄 土粉土次之，黄土湿陷性较强表层下土层为红粘土，可作建筑 物地基。 气象条件 年平均气温 年平均降雨量 年平均日照时数小时 年无霜期 主导风向夏季东南风 冬季西北风 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 单位名称镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司 所有制形式有限责任公司 财务状况银行信用等级为级。年底，公司拥有 总资产万元，资产负债率为，年销售收入万 元。 项目建设内容 项目名称庆阳市镇原县年产吨羊绒加工扩建项目 建设性质扩建 建设地点庆阳市镇原县城关镇工业发展区 建设规模及内容建成羊绒加工生产线，其中，原有加 工能力，新增加工能力。项目建设综合车间， 原料和成品库及相关辅助设施，总新增建筑面积。 新增主要设备台套。 项目建设方案 本项目采用业内通行的山羊绒分梳工艺，选配国内最新开发的 工艺设备，工艺成熟，技术及装备先进。本项目计划建设期为年。 项目采用稳定发展国外客户和稳步扩大国内销售的营销策略。 外销以自营出口为主，内销以大客户销售和合作客户销售为主。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目由镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司承担，在省市农 发办指导及地方财政部门监督下实施。 投资概算及资金来源 投资概算 本项目投入总资金约万元。其中，建设固定资产投资 万元，铺底流动资金万元。 资金来源 根据实际，本项目拟申请中央财政资金万元。其中，财政 有偿资金约万元，财政无偿资金约万元。 项目拟申请地方配套资金万元。其中，财政有偿资金约 万元，财政无偿资金约万元。 企业自筹建设投资万元，铺底流动资金万元合计 万元，由企业在现有资金中筹措。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表。 可行性研究报告编制依据 行业规划及产业政策 全国畜牧业十五计划和年远景目标规划指出根 据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入， 加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐。山羊绒牦牛绒 兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产，开发高档产品，扩 大产品出口。 编制依据 国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发产业化经营项目的指导意见 中共甘肃省委关于大力推进农业产业化经营的意见 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 庆阳市农业综合开发办公室关于申报年农业综合开发 产业化经营项目的通知庆市农发办号 国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开 发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲和年农业综合 开发产业化经营项目摘要的通知国农办号 综合评价和研究结论 研究结论及评价 本项目立足当地长期日益成长的优质羊绒资源优势，理顺特 色农产品资源转化升值途径，项目符合国家产业政策，符合农业产 业化发展方向，符合地方农业产业化发展总体规划要求。 项目生产工艺成熟，技术装备先进，工程技术方案合理产 品销售渠道畅通，市场前景良好。项目主要财务评价指标优于行业 基准，经济效益显著项目环保节能措施完善，养殖基地农户增收 效果明显，环境社会效益良好。项目可行。 当地羊绒资源优势明显，成长性良好，供应有保障。产品国 内外售渠道已经打开，项目抗风险能力较强。 项目将有效促进当地绒山羊养殖基地发展和养殖农户增收， 对加快农牧业生产结构调整产业化发展有良好带动和示范作用。 存在问题与建议 本项目建设条件良好，技术成熟，项目能否顺利实施主要取决 于资金落实情况。建议项目承办企业加强多渠道筹措资金的协调工作，并积极争取相关部门扶持资金，确保各项资金及时到位，从而 确保项目按预订规划如期建成投产并实现预期技术经济指标。 主要技术经济指标表 表 序号指标名称单位数量备注 生产规模 山羊原绒处理能力 产品方案 分梳山羊绒新增 生产方法连续 工作制度 全年生产天数天 每日工作小时小时 主要原材料燃料年用量 羊原绒新增 包装布袋只新增 水新增 电新增 煤新增 主要原材料燃料动力消耗定额 羊原绒 包装布袋只 水 电 煤