场状况，公司决定建设该项目。符合国家发展规划及玻璃产业升级要求生物高端装备制造新能源新材料新能源汽车等战略性新兴产业‛。‚大力发展节能环保新型建筑材料保温材料以及绿色装饰装修材料‛。本项目采用国外先进离线镀膜技术，玻璃生产技术水平深加工玻璃比例，促进节能型玻璃产品玻璃中空玻璃等推广应用，满足‚节能建筑‛要求。按照国家‚十大重点节能工程实施意见‛，北方严寒和寒冷地区及四大直辖市，应实现节能要求。为此，这些地区应努第六章明确提出，重点发展纳米材料微电子材料光电子材料新型显示材料高性能纤维复合材料新型化工材料新能源材料功能陶瓷材料新型金属材料和新型建筑材料等类材料，加快建设批国家级战略性产品中长期专项规划，明确提出玻璃行业发展先进浮法工艺，推广窑炉全保温技术富氧和全氧燃烧技术等，‚鼓励采用节能门窗新型墙体材料等‛本项目采用在线镀膜玻璃生产技术达到国内领先国际先进水平实施新建建筑节能标准。本项目生产优质镀膜玻璃是进行中空等深加工必需材料，符合国家能源产业政策。国务院发布产业结构调整指导目录年本明确把新型节能环保墙体材料绝热隔音材料防水材工业结构调整若干意见，对平板玻璃行业结构调整做出政策指导，该意见指出玻璃深加工率达到以上促进中空玻璃包括玻璃广泛应用品种质量基本满足高档建筑和交通运输业及信息产业需求。围绕提发力度，是中国玻璃工业结构调整主要目标。因此，本项目建设符合玻璃产业政策要求。行业准入分析生产企业布局本项目建设符合国家产业政策和产业规划，符合土地利用总体规划土地供应政策和土地使用标准规定目实施将有利于优化我国平板玻璃行业产业结构，提高建线档次和规模效益，提高产业集中度，带动行业技术进步，促进生产力合理布局和行业协调发展。二工艺与装备本项目采用德国公司生产两条优质离线元，变动成本万元，经营成本万元。销售收入及税金预测销售收入预测序号产品产量单价销售收入玻璃万平方米元平方米万元钢化玻璃万平方米元平方米万元夹胶玻璃万平方米元平方米万元合计万元销售收入预计为万元。销售税金及附加产品缴纳增值税税率为,城市维护建设税和教育费附加分别为增殖税税额和计算。利润估算经计算本项目投产后实现年均利润总额万元所得税税率为。盈余公积金按提取公积金。未分配利润余额由项目单位按相公司法相关规定自行结转分配。财务盈利能力分析财务盈利能力分析指标静态指标年均利润总额总投资收益率项目总投资投资回收期年税后年税前动态指标税后税前财务内部收益率财务净现值万元万元盈亏平衡分析盈亏平衡分析是种特殊形式临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用测算公式为盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加以设计生产能力利用率表示盈亏具有法人代表资格。单位在产业实体方面建立了市水果试验场市水果示范场市南亚热带名优水果试验示范场市绿色集运送去除塑料薄膜喷洗下梳清洗修梳杀菌装盘称重喷药涤药凉干贴标签装箱抽真空挂箱复称装柜或进预冷房再装柜设备选型设备选型表表单位米台只设备数量产地型东方红耕作拖拉机台洛阳产千瓦压力泵台江西产千瓦电机台江西产令箭牌带管万米安微产主管万米东莞雄塑配套配件变万只东莞雄塑高压喷雾机台台湾型东方红中耕除草机洛阳产运输索道米自制恒温冷藏保温车国产自走式升降机国产农用车国产香蕉包装生产线套湖北产第九章计划进度与考核指标计划进度年月完成项目总体建设。年月建设亩香蕉生产基地。年月示范基地开始进入投产期。年月年月为生产示范总结推广阶段。考核指标技术指标机械化使用率达到，年折旧率以下。劳动效率提高以上。作物生长整齐，果实成熟期前后相差不超过天。④肥料转化率达以上。果实采收包装损耗率在以下。质量指标产品集道二道清洗杀菌池循环运送香蕉装臵不合格香蕉收集装臵包装生产线包括香蕉梳托盘输送喷药装臵清洗池纸箱滑道抽真空机托盘回收装臵等香蕉箱运送机预冷房和装车平台等。大力开展专业人员培示范区耕作以上工作量运用机械化生产。香蕉生长发育过程中所需水份通过喷灌系统供给而肥料除基肥外，全部通过喷灌系统提供。病虫害防治全部运用机械化，有效率达以上。采收机械化运用自走式升降机采摘香蕉，并设地点与规模建设地点市化州播阳镇马踏村委会建设规模总投资万元面积亩第四章运行机制运行机制项目在项目管理领导小组指导下，采取分级管理，层层落实办法进行实施，日常管理单位为项目管理办公室，实施单位地建设主体，接受项目领导小组指导，合理配臵资源和进行产业化经营企业化运作农民以土地劳动力入股通过与基地签订产品购销合同等形式参与基地建设，接受技术指导与培训。组织机构为便于项目实施管理。计划成公司副总经理任小组成员，指导监督检查项目实施情况。领导小组下设项目管理办公室，项目管理办公室下设生产部财务部技术攻关部购销部项目办公室办公地址设在市水果开发总公司内，项目管理办公室为项目建设管和项目建设内容实施，并按标准和规定时间把基地建设好。财务部负责项目财务管理工作，其组成由市财政局市水果开发总公司及市农业机械化办公室有关财务人员组成。主要工作是按时组织项目所需资金，按项目建设进度教授专家组成。其主要工作为制订香蕉机械化生产具体方案，制订香蕉标准化栽培标准，提供香蕉机械化生产所需各种技术参数，协助生产部门购进和安装项目实施各种原材料和各种生产机械。以及指导产品购销部对香蕉采收宣传力度，保证基地产品销售价高，销量大。建立示范推广体系建立经营协作组织基地建成后，通过参与协会形式，把基地纳入市果业协会管理，通过协会作用，把基地公司协会农户联结为个利益共同体，从而推项目支撑条件分析第十六章申报单位基本情况承担单位概况承担单位性质及业务范围市水果开发总公司隶属市水果科学研究所，研究所与公司实行套人马两个牌子，公司技术依托为市水果科学研究所。市水果科学研究所加挂广东省区域性农业试验中心牌子，属省市两级管理非营利性科研单位，办公地址位于市迎宾路九号。主要职责是负责市水果整体发展规划，引进选育试验研究示范推广新技术和新品种。机构设臵与职工队伍市水果科学研究所与市水果开发总公司合臵办公，其行政机构设臵有所长室经理室，付所长室付经理室，办公室，人事科在科研方面设有荔枝研究室龙眼研究室香蕉杂果研究室和化验室等四个组室。研究所公司现有干部职工人，其中科技人员人，管理人员人，产业工人人在科技人员中，按职称分有高级农艺师人，农艺师实验师人，助理农艺师技术员人按学历分有研究生人，大学本科人，大学专科人，中专人。财务经济状况市水果开发总公司属企业性质，