基础设施建设，稳定棉花生产，提高棉花的综合生产能力，促进新农村建设和农业产业化发展。

本项目的建设，将增强农十三师农科所棉花的育种实力，提高棉种品质，加强区域内的良种推广力度，提高良种覆盖率，是发展高产优质高效农业的有力保障。

项目实施后，有利于稳定国家棉花供应，增强团场经济实力。

建设规模合适项目在现有设备生产能力的基础上更新磨损较严重老化的旧设备，设备配置仍与原生产线相匹配，使项目继续保持年加工吨棉种的规模，既满足了项目区棉种加工的需求，又可节约投资。

项目建设原原种基地亩和原种基地亩，年棉花原种供应量吨，占十三师原种需求量的，规模适宜。

建设目标可以实现通过项目建设，配套完善种子加工设施和改建人工智能气候室，可提高棉种的健籽率和发芽率，实现棉花精量播种的要求。

年棉花原种供应量吨，可使良种覆盖面积达到万亩，逐步实现品种良种化布局区域化种子标准化和统供种。

建设内容较合理本项目主要购置剥绒机台集绒机台风机电机台，改造人工智能气候室平方米及新建种子简易棚库和晒场。

建设内容能满足项目规模及发展目标的要求。

本项目具有定的经济与社会效益项目建设后可实现年销售收入万元，全部投资内部收益率，财务净现值万元，全部投资回收期年。

改善了棉种品种，增加了棉农收入，社会效益较好。

因此，本项目建设经济上合理技术上可行的，投资建设十分必要。

项目名称新疆生产建设兵团农十三师棉花原原种扩繁基地建设项目究所原原种生产基地原种扩繁基地农十三师红星四场预约代繁种子加工厂农十三师农业科学研究所种子加工厂代表张卫东所长技术负责人张卫东所长制种田生产代杂交种。

原种扩繁基地亩，其中亩种植杂交种，年产代杂交种种子加工等设备，改造人工智能气候室和新建种子棚库晒场等附属设施，改善棉种加工条件，提高棉种的加工质量，并使种子加工能力保持吨的年加工规模。

内容棉种加工设备购置购置剥绒机台，集绒机台，风机电机台购置种子烘干筒台摩擦筒台。

平方米，种子晒场平方米。

项目总投资及分项投资项目总投资万元。

根据国家农业开发资金管理的有关要求，项目设计中不安排预备费。

分项投资计划目申报指南的通知农办计号财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知财发号关于申报年度农业综合开发农业部专项原原种扩繁基地项目的通知兵农发号全国优势农产品区域布局规划年新疆维吾尔自治区国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要巩固发展全国最大的优质商品棉生产基地，以品种优化工程和社会化服务体系建设为重点，主攻单产，节本增效，根据市场的需求，不断壮大棉花产业，提高在国际国内市场的综合竞争力。

新疆生产建设兵团国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要重点实施工程，着力做大棉业糖业酒业果蔬业畜牧业和种子业大产业。

新疆兵团优势农产品区域规划兵团优质棉基地可行性研究报告农十三师十五发展规划⑿农十三师农业科形成固定资产原值万元，按直线法计提折旧，建筑物万元，按年计提折旧，残值率取，机器设备及安装费用万元，按年计提折旧费用等增量费用。

原材料及燃料费用原材料费主要包括收购毛籽购买硫酸包衣剂包装袋等辅料及电费，正常年原材料及燃料费用为万元。

折旧费用本项目固定资产折旧按分项折旧法，建筑工程折旧年限为年，设备及安装折旧年限为年，固定资产残值率。

正常年折旧费为万元。

详见附表。

摊销费摊销费用万元，费用摊销期限年，年均摊销万元。

详见附表。

修理费修理费按生产折旧的计提，年均费用为万元。

其他费用包括管理费用销售费用试验费用新品种研发费用等，按销售收入计，正常年，其他费用万元。

正常年，总成本费用万元。

详见附表。

项目盈利能力分析销售收入根据近年市场状况，确定项目产品销售计算价格为包衣杂交种销售价按测算元公斤，包衣常规种销售价按测算元公斤。

达产年项目产品规模为杂交种吨，常规种吨。

达产年销售收入为万元。

增值税销售税金及附加本项目为种子基地，免收以上税金。

利润估算正常年，利润总额为万元。

详细见附表。

投资利润率利润总额总投资现金流量分析财务内部收益率全部投资所得税后为，财务净现值为万元，投资回收期年含建设期。

财务现金流量分析详见附表。

财务分析结果显示，本项目显示具有较好的投资收益，在财务上具有投资可行性。

项目不确定性分析盈亏平衡分析项目盈亏平衡点的生产能力利用率为年固定成本年销售收入年变动成本年销售税金当项目生产能力达到时，可保本，反之则亏损。

抗风险能力分析依据项目特点，本项目进行所得税后全部投资的敏感性分析。

预测不确定因素销售收入经营成本总投资对项目的影响程度，分别作的敏感性分析，分析指标为投资回收期内部收益率的影响结果分析，具体见下表。

表敏感性分析表项目基准值销售收入经营成本固定资产投资财务内部收益率投资回收期年由表可见，在敏感性分析计算中，投资指标受产品销售收入影响最大，经营成本次之，固定资产变化影响较小。

故本项目实施后，原种种植按照订单进行，减小市场风险棉花的收购成本直接影响经营成本，随着种子棉的收购成本的增加，随之调整种子的出售价格。

社会效益完善了兵团棉花育种体系建设通过建设十三师原原种扩繁基地，有利于根据植棉区的具体情况，采用常规技术培育符合区域种植的棉花新品种，同时便于开展对现有品种种性保持和改良的研究，形成较完善的棉花育种体系。

进步推进农十三师优质棉花基地良种繁育工程的建设本项目建设符合十三师优质棉基地建设需要，通过原种的提纯复壮，可从源头上保证棉种品质，生产原种直接覆盖该师万亩的优质棉基地，有利于使优质棉花基地达到优质高产的生产目标。

推动了精准农业技术的推广棉花种子水平的提升，符合目前精量播种技术的大规模推广趋势，只有品质优良的棉种，才能保证田间发芽率，节约种子，减轻农工的劳动强度，有利于棉花的丰产。

第十三章可行性研究结论本项目通过市场分析生产工艺技术论证和经济分析，得出如下结论本项目符合国家产业政策和投资方向年农业综合开发农业部专项项目申报指南中将棉花原原种扩繁基地建设纳入国家农业综合开发专项，以强化棉花原原种扩繁基地的，残值率取，其他费用万元，按年计提折旧。

详见附表固定资产折旧表二其他费用本项目为节能技改项目，制造费用主要考虑设备折旧及维修费用，年维修费按折旧费的计提，年均万元。

三利润及分配由于成本的节约，每年可增加利润，按利润的计提所得税，按税后利润的计提法定盈余公积金，按计提任意盈余公积金。

四财务评价财务评价依据国家计委建设部年发布的建设项目经济评价方法与参数第三版。

根据国家现行财税制度，使用现行价格现行工资执行标准基准收益率对该项目的获利能力等指标进行评价。

二财务分析指标财务盈利能力分析动态指标根据附表项目投资现金流量表计算的财务评价指标如下所得税前项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目动态投资回收期年所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目动态投资回收期年财务盈利能力分析静态指标根据利润详见附表利润与利润分配表营业收入营业税金及附加估算表详见附表营业收入营业税金及附加估算表及总投资额计算的指标利润总额万元税后利润万元投资利润率所得税前静态投资回收期年所得税后静态投资回收期年从以上指标可看出项目具有较高的财务盈利能力，税后财务内部收益率高于其行业基准收益率，其他各项财务指标相对较高，投资本项目具有很好的经济效益。

五不确定性分析敏感性分析采用列表法，以项目投资财务内部收益率财务净现值为计算基础，当投资经营成本收入出现的变化时，对税后财务内部收益率财务净现值动态投资回收期造成的影响结果见表。

表单因素敏感性分析表从上表的分析结果可以看出，固定资产投资和收入的变化对财务内部收益率财务净现值最为敏感，故在进行项目投资时应慎重考虑投资额及各项节能效益是否能够足额实现。

二盈亏平衡分析固定成本营业收入可变成本营业税金及附加正常生产年份生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，从这数据可看出其盈亏平衡点较低，说明本项目适应市场变化能力较大，抗风险能力较强。

六综合效益分析经济效益分析由于本项目是节能技改项目，故其财务评价指标比般的新建项目低，但其税后财务内部收益率仍高于行业基准收益率，税后财务净现值万元为正数，项目计算期内可收回投资，节能技改后每年可产生节能效益万元，降低成本效益万元，提高产品品质效益万元，故投资本项目具有较好的经济效益。

各项主要经济技术指标见表。

表财务评价指标汇总表指标名称单位数值财务基准收益率项目投资财务内部收益率税后项目投资财务净现值税后万元序号项目基本方案固定资产投资收入经营成本财务内部收益率财务净现值万元动态投资回收期年项目动态投资回收期含建设期税后年项目静态投资回收期含建设期税后年总投资收益率盈亏平衡点项目生产期年均收入万元项目生产期年均成本万元项目生产期年均利润总额万元项目生产期年均净利润万元二生态效益项目淘汰原有燃煤加热炉，减少了燃煤烟气中烟尘及二氧化硫的排放，有利于区域大气环境的改善。

采用传统的节能技术，助燃空气预热温度越高，烟气中含量越大而采用蓄热式高温空气燃烧技术，在助燃基础设施建设，稳定棉花生产，提高棉花的综合生产能力，促进新农村建设和农业产业化发展。

本项目的建设，将增强农十三师农科所棉花的育种实力，提高棉种品质，加强区域内的良种推广力度，提高良种覆盖率，是发展高产优质高效农业的有力保障。

项目实施后，有利于稳定国家棉花供应，增强团场经济实力。

建设规模合适项目在现有设备生产能力的基础上更新磨损较严重老化的旧设备，设备配置仍与原生产线相匹配，使项目继续保持年加工吨棉种的规模，既满足了项目区棉种加工的需求，又可节约投资。

项目建设原原种基地亩和原种基地亩，年棉花原种供应量吨，占十三师原种需求量的，规模适宜。

建设目标可以实现通过项目建设，配套完善种子加工设施和改建人工智能气候室，可提高棉种的健籽率和发芽率，实现棉花精量播种的要求。

年棉花原种供应量吨，可使良种覆盖面积达到万亩，逐步实现品种良种化布局区域化种子标准化和统供种。

建设内容较合理本项目主要购置剥绒机台集绒机台风机电机台，改造人工智能气候室平方米及新建种子简易棚库和晒场。

建设内容能满足项目规模及发展目标的要求。

本项目具有定的经济与社会效益项目建设后可实现年销售收入万元，全部投资内部收益率，财务净现值万元，全部投资回收期年。

改善了棉种品种，增加了棉农收入，社会效益较好。

因此，本项目建设经济上合理技术上可行的，投资建设十分必要。

项目名称新疆生产建设兵团农十三师棉花原原种扩繁基地建设项目究所原原种生产基地原种扩繁基地农十三师红星四场预约代繁种子加工厂农十三师农业科学研究所种子加工厂代表张卫东所长技术负责人张卫东所长制种田生产代杂交种。

原种扩繁基地亩，其中亩种植杂交种，年产代杂交种种子加工等设备，改造人工智能气候室和新建种子棚库晒场等附属设施，改善棉种加工条件，提高棉种的加工质量，并使种子加工能力保持吨的年加工规模。

内容棉种加工设备购置购置剥绒机台，集绒机台，风机电机台购置种子烘干筒台摩擦筒台。

平方米，种子晒场平方米。

项目总投资及分项投资项目总投资万元。

根据国家农业开发资金管理的有关要求，项目设计中不安排预备费。

分项投资计划目申报指南的通知农办计号财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知财发号关于申报年度农业综合开发农业部专项原原种扩繁基地项目的通知兵农发号全国优势农产品区域布局规划年新疆维吾尔自治区国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要巩固发展全国最大的优质商品棉生产基地，以品种优化工程和社会化服务体系建设为重点，主攻单产，节本增效，根据市场的需求，不断壮大棉花产业，提高在国际国内市场的综合竞争力。

新疆生产建设兵团国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要重点实施工程，着力做大棉业糖业酒业果蔬业畜牧业和种子业大产业。

新疆兵团优势农产品区域规划兵团优质棉基地可行性研究报告农十三师十五发展规划⑿农十三师农业科形成固定资产原值万元，按直线法计提折旧，建筑物万元，按年计提折旧，残值率取，机器设备及安装费用万元，按年计提折旧