节目内容，专属的广告显示屏内容采用本地播出。液晶电视英寸外挂液晶屏接收机场地租用维护物业等费用按屏成本的计算合计万元二制播设备预算城市电视节目设备预算项目序号设备名称数量估价万元外采设备录放机监视器摄像机非编网络中心存储数据库及应用服务器以太网交换机非编工作站音频工作站演播室实景演播室虚拟演播设备套播出设备视频服务器上载工作站二级存储阵列编单审片控制工作站自动播出切换器切换器数字键混器数字音频处理器数字视频分配黑场发生器寸母钟模拟视音频分配器字幕机台标机监控设备监视器操作台切换器电源两小时延时其他安装调试按设备总价的计算合计万元三运营管理预算五年运营成本预算单位万元项目年参考数据年年年年年人员工资提取福利业务管理节目费用摊销开办其它合计说明人员工资根据年工资水平计算，平均工资按万元人年计算，年递增。年项目人员人，年人员增加到人，年人员增加到人。福利提取按工资额的计算。业务管理用于办公通讯交通保险咨询服务会议学习办公设备设施等费用。以年数据为基础，逐年增加。节目费用用于外购节目节目宣传和节目制作的所有费用。以城市电视开播包装费用为基数，头三年逐年增加，第四年逐年增加。摊销开办年前的制播设备投入万，年内摊销完毕。四广告收入估算关于广告创收的预测方法为使新的传媒迅速占领广告市场，吸引广告客户的投放，我们将设定低于其它电视媒体甚至低于分众传媒的广告价格，提供保证创收的广告时量，创造自身的优势，并配合促销手段可以迅速占领部分广告市场。众所周知，影响电视媒体的广告创收业绩，主要是节目平台所创造的收视率，收视率是收看电视节目观众有效收视人口的百分比。城市电视的收视状况概述城市电视在省政府湖南广播电视局和湖南广播电视台相关部门的支持下，将先在长沙市区选择家四星级以上宾馆实施安装移动电视接收终端，主要目的是搭建收视率平台。收视点广告单价设定广告价格广告时长广告报价广告成本价格年度创收目标任务广告总量秒广告时长如分众传媒秒广告单价为元周，发布频次为次天，则每秒为元广告收入运营后，全天播出节目时长为小时，其中广告时量占约小时分钟，秒。为迅速占领市场，除搭建高收视率节目平台，还需要在价格上满足广告客户心理。所以取低价高量的广告营销策略，以降低风险。根据省市电视媒体广告报价范围元秒，设计广告报价为元秒。此处报价暂定，可以根据实际情况进行调整。广告报价刊播总量元秒秒天元，按新媒体市场价格行情，考虑空播因素后，应执行二折优惠，即元。般节目在运营第年度后，将得到观众认可。随着客户对收视情况和广告设置情况的认可，广告将成倍增长。附湖南城市电视设计说明以上两个台标，我们倾向于采用卫视台标。城市电视产生的背景作用地位四推动广播电视产业的发展，提高城市预警能力五城市电视商业价值日益明显全国城市电视繁荣发展二湖南城市电视市场分析电视市场营销方案四湖南城市电视节目策划方案三栏目设置五湖南城市电视项目人员设备配置方案二设备投入三系统结构二制播设备预算三运营管理预消旅游套餐线路。与无意扩大温泉线路的旅行社进行单项目的合作，如订房协议合作商务团体委托合作等。重庆旅游地产开发还不成熟，市场存在诸多问题，多为地产商开发，缺少旅游运营方面的经验，对后期的运营带来困难，而北碚温泉项目的开发者具有地产开发及旅游开发的经验，在旅游地产开发方面具有优势。四北碚温泉项目容量分析市场容量方法以北碚温泉旅游度假市场的现状为基础,预测客流市场容量从重庆温泉旅游的规划来看，重庆温泉旅游将成为全国性温泉旅游地。主要游客中重庆市内游客的比重将增加，消费水平也将增加。通过测算，温泉市场的消费水平将有较大幅度的提升，旅游人数将以以上的速度发展，到年，北碚温泉市场接待人数将达到万人次，发展机会较大。北温泉作为区域唯的温泉项目，而康乐温泉度假村自身无温泉项目则作为营业多年的度假村的代表，以此为基础用平滑指数预测法预测北碚温泉市场容量知年北温泉景点年接待人数为万人，旅游收入万元。而康乐温泉度假村年客流量为万，年收入约万元。即年总人流量为万人,温泉旅游度假总收入为万元。以此为基本，按年均增长注全市总体温泉旅游增长率为二位数以上，而北碚温泉增长预期更好，故按计北碚温泉市场的增长率。计，则到年北碚温泉市场年人流量可达万人。方法二按经验系数进行客流市场容量的测算我们试图用当前欧美市场研究中常用的种经验系数进行市场容量的测算，此经验系数为在产品价格符合心理预期，且产品的销售为消费者便于购买不存在通道障碍，对于种功能和形式都符合消费者需求，因而其在态度测试中回答吸引力非常大的人，有实际购买的可能性，而回答较有吸引力者有的购买可能性，般仅有的购买可能性。按照上述经验系数，我们针对项目设计了组问题如果北碚开发温泉度假市场，对你的吸引力多大调查结果如下表所示回答问题的消费者分布选项消费者分布指定权数加权百分比肯定会购买可能会购买视情况而定可能不会买肯定不会买运用上述有关数据和经验系数，平均购买可能性即本次调研对象中有左右的消费群体可能去北碚温泉度假村。但因本项目调研对象的消费水平仅代表重庆中档以上消费群体的消费意见前文中已述，重庆中档以上消费群体的总量约为万人注即年居民人口总量万人的，即北碚温泉度假村的客流市场容量可达万人。应当注意的是，上述假定存在定的条件按测试的产品，产品价格符合消费者预期，销售通道没有障碍，产品的功能符合消费者要求。事实上，这些条件或多或少难以满足，加上中国人较西方人保守，其测量的态度往往更多地表现出模棱两可，且此测算方法并未考虑时间周期，是在现状下的假设，故上述预估的别墅市场容量仅供决策参考。综合预测北碚温泉项目的客流市场容量结合市场实际，我们给二种测算方法赋予定权重，其中第种方法权重为，第二种方法权重为，则到年预计北碚温泉度假村市场的容量可达万人次。北碚温泉度假经营额容量按重庆温泉旅游度假市场的平均消费额元计，则到年北碚温泉旅游度假市场的营业额容量预计可达万元。五北碚温泉项目开发的市场可行性结论综上知重庆温泉度假旅游市场总体发展态势良好，目前已形成以天赐温泉度假村海兰云天度假村海棠晓月温泉度假村等为市场先导者的多个项目，且市场反响良好，未来发展信心十足，均准备扩充改建。而温泉之都的规划中，温泉度假旅游市场的前景也较好，消费市场需求增长。温泉消费的市场基础也较好。基于前述项目面临的宏观政策经济环境温泉旅游度假市场的供需状况及市场未来发展趋势，结合项目自身资源环境及颐尚温泉的特色，旭日公司认为北碚温泉项目开发温泉旅游度假具有定的市场可行性，温泉度假旅游开发的时机较好。建议贵司尽早切入重庆市场，以在温泉之都全面发费力也更强。且事实上该类群体在全市的总比例也会高于。为统依据，本项目目标市场的消费能力定位按统计局资料数据为基础。目标市场客源分布即项目辐射区域首先集中在北碚区北部新区沙坪坝区蔡家组团的中高收入者，其次是主城区各政府企业团体的大众消费群，再次为其他区域中高收入者。北碚温泉市场的区域属性适合温泉度假市场发展，且重庆温泉旅游度假市场的需求呈现上升态势，随着重庆市经济的发展，区域的辐射能力增强。北碚温泉市场的客流区位特征将略有变化重庆主城区仍是主要辐射区域，估计将占左右重庆市的区县客流将占左右北碚区三北区域沙坪坝区主城其它区区县市外重庆市外客流将占左右。但重庆市外客流多为重庆市内客流引荐下消费，真正的旅游度假客流估计其份额并不太大。在北碚温泉项目面市初期主要以项目周边主城区域的中高收入者为主，可借助政府宣传力度加大对主城区进行北碚温泉项目的推广，扩大辐射范围。目标市场的年龄特征目标客户主要以岁为主，其中岁的中青年人主要以休闲运动为主，岁的中老年以养生休闲为主。因此在度假村配套建设上依据不同年龄可提供中青年休闲运动类，如球类运动健身类运动等，中老年养生休闲运动类，垂钓门球推拿保健等。目标市场的群体特性与行业特征建议本项目以团体客流为主，占左右，其它散客占左右。其中团体客指以公费为主的政府大型企业政府机关银行保险医疗等单位。项目产品特色建议度假村主要经营特色为温泉特色餐饮特色休闲娱乐特色商务会议特色。温泉特色温泉是本项目温泉度假村的最具特色的产品，也是本项目分期开发中首期主推产品。将颐尚温泉的成功温泉特色引入重庆市场，并结合重庆市场特征略加改良。在温泉特色上，引入专业温泉理疗保健特色，争取树立重庆第专业温泉理疗中心的地位。除温泉的理疗特色外，更引入其它特色。如结合重庆时尚消费力强，对新事物敢于尝试等特征，将温泉引向时尚消费，搞夏季温泉泳装秀做温泉等。另外，温泉作为最具时尚的消费项目，可在本项目度假村中首次全面推广。餐饮特色建议本项目餐饮仍以具有民俗特色的菜系为主，融入缙云山等森林野味美食健康养生美食等。休闲娱乐特色建议本项目不设置大量的休闲运动项目，但必须是有特色的多个休闲运动单项。据消费者反馈在度假区中印象比较深的游玩项目第提及较多的是滑草，第二是打牌，第三是跑马，然后是登山攀岩类。结合项目特征，建议本项目针对中青年群体营建滑草类登山攀岩展之前获得更多机会，成为行业的领先者。但温泉主题旅游房地产开发时机成熟度尚需要进步酝酿。建议项目先开发经营温泉度假旅游，待项目运营上正轨后再行开发旅游度假房地产，其市场价值将更大。六北碚温泉项目发展机会与方向北碚温泉度假村市场的发展机会与方向项目定位建议定位原则我们认为本项目定位原则是从市场出发,以消费市场为导向，细分定制产品。从消费者的心理谋求定位，创造适度超前的合理的产品，同时结合目前供应市场的行情特征来确定充分考虑细分市场的容量以及市场进入风险以市场供需为基点，寻求市场机会点或空白点。着眼全局兼顾首尾整合项目竞争力，有效提升项目价值，全面营建项目品牌。考虑颐尚温泉在当地的影响力及地位，结合投资者的上市公司背景特征。本项目须强化本项目的品牌形象与市场地位，本项目可能为市场领导者或优化者形象与地位。项目主题定位集温泉特色山林湖泊商务会议休闲运动为体的温泉度假村定位释义温泉特色是本项目最大的特色，其可填补北碚区无真正温泉度假村的市场空白，同时颐尚温泉的温泉特色具有显著的竞争力。另方面，北碚本