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保管人员定员标准车间主任人，生产工人人，采购人员人，材料保管员人。行政部门工作范围处理公司日常工作，综合协调工作辅助决策工作以及人事劳资等相关工作。同时负责后勤安保卫生。岗位包括行政综合管理人力资源管理。定员标准综合办公室人员人，人力资源部人员人，食堂人，保安人，卫生人。财务部门工作范围负责编制公司财务管理制度年度财务计划，负责公司会计凭证编制会计账簿登记计算当年损益，编制会计报表等，照章纳税，保证公司资金财产安全及完整。岗位包括会计出纳定员标准会计人，出纳人。总工程部工作范围主管施工生产和工程项目现场管理综合机构，是公司生产指挥中心，新产品研发中心，参与管理评审合同评审内部质量审核等工作。岗位包括技术人员，研发人员，质检人员定员标准技术人员人，研发人员人，质检人员人。销售部门工作范围完成销售部日常管理工作，实现公司销售目标，进行市场调研和市场预测等，以及售后服务和其他临时性工作。岗位包括市场部人员，售后部人员，库管人员发货员定员标准市场部人员人，售后部人员人，库管人员人，发货员人。董事长总经理总工程师财务总监销售副总行政副总生产副总车间管理部采购部综合办公室人力资源部售后服务部质检部技术部市场部库房管理部生产班组研发部组织结构图九投资估算及资金筹措表四项目规划和投资总额序号项目内容单位数量备注年生产规模台型单多晶硅层压机台型非晶硅层压机台二劳动定员人，其中生产工人人辅助工人人管理人员人三总投资万元固定资产投资万元购置生产设备万元，购置办公设备万元房屋建筑万元配电系统万元其它投资万元购置土地万元接水接暖修路绿化万元建设期利息万元铺底流动资金万元本项目总投资额为，万元，其中固定资产投资为，万元，铺底流动资金为，万元。资金筹措企业股东自筹，万元，占总投资，申请银行贷款，万元。在项目实施过程中，按时间进度安排，合理使用资金。先使用企业自筹部分，自筹资金使用完毕，再使用银行借款部分。十项目建设实施计划表五项目进度安排项目建设起止年限年月至年月项目内容科研办公宿舍食堂厂房仓库基础设施设备购入耗冷暖损耗及照明能耗进步降低。通过有效设计技术管理措施，使本项目能源利用率得到进步提高。建立全厂能源管理体系，配备能源管理人员在车间中配备完善能源计量器具，配备率达到企业能源计量器具配备和管理导则中要求。二综合节能效果分析通过以上各项节能技术措施与管理措施实施，本项目产品单位综合能耗降至标准煤万只，处于国内领先水平，大大低于行业同等规模企业能耗指标。第九章企业组织劳动定员与人员培训企业组织本项目建成后，企业组织机构如下图二劳动定员本项目劳动定员根据生产需要设置，并遵照国家劳动制度有关规定，按工种岗位需要合理配备轮休和补勤人员，初步确定全厂劳动定员为人，详见“劳动定员表”劳动定员表序号车间工段岗位合计生产工人原料系统联合车间辅助生产车间二管理及服务人员合计供销经营部技术质量控制部公用工程部联合车间原料车间财务行政部总经理董事会三人员培训安徽日用玻璃股份有限公司拥有高素质专业技术人员和大批熟练工人，本项目建成后所需人员大部分可从滁州市或周边地区人才市场招聘，各类人员培训可在公司现有生产线上进行，高级管理技术人员和部分主要岗位操作人员，也可由公司其他分厂转岗解决。第十章项目实施计划进度年月年月可行性研究报告编制年月年月环评报告编制与审批年月年月初步设计及审批年月年月施工图设计及审查年月年月期施工安装调试年月期点火投产年月年月二期施工安装调试年月二期点火投产年月年月三期施工安装调试年月三期点火投产第十章投资估算与资金筹措本项目为安徽日用玻璃股份有限公司年产千百万套高硼玻璃奶瓶生产线，经估算项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。估算编制依据建筑工程参考当地类似工程造价指标，结合本项目具体特点进行估算。设备购置及安装工程专业设备参照同类项目设备近期价格，通用设备价格选用生产厂家近期设备出厂价，非标设备价格参照非标设备制造厂家同类设备费用计算。安装费结合项目装备水平及本项目实际情况进行估算。其它费用参照建材工业建设其它费用定额并结合本项目实际情况进行估算。二资金筹措本项目建设投资万元，其中万元为银行贷款，年利率按计算，万元为自有资金流动资金万元，其中万元为银行贷款，年利率按计算，万元为自有资金。第十二章财务分析与评价产品成本费用估算估算原则和依据各种原材料辅助材料燃料及动力价格，以厂方提供现行到厂价格为基础，测算到投产初期价格进行计算，消耗定额按工艺计算指标确定。职工工资及福利费本项目劳动定员为人，职工人均工资按元人月计算包括各项福利保险等。根据国家有关财务制度规定并结合本项目实际，固定资产折旧采用直线法，分类计算折旧，无形资产和其它资产按规定年限摊销。本项目各类固定资产折旧年限净残值率以及无形资