水方面进步挖潜，可以进步降低运行成本，提高自身经济效益，在初步设计阶段，还可以通过对各种方案进步比较和优化，使设备选型及整个系统满足低能耗低运行费用要求。以达到节约能源目。节能措施建筑节能运城市体育馆在筹备运作之初就具有强烈节能和减排意识。在节能减排方面也做了大量工作，建筑形态设计尽可能节约能源和减小日常能耗，如通过屋顶侧高窗和立面开窗，以及竖向遮阳板，使整组建筑大部分空间能够自然采光自然通风还有利用水源热泵，水源热泵项目投入精力最大，曾多次派人到外地实地考察，并多次与国内几家有名气专业公司接触。根据国家政策，结合运城市实际针对项目特点，设计最优方案，既满足了要求，又确保了质量，为降低能耗打下了坚实基础。供水系统采用优质管材及严密性能好阀门，提高给水管网施工质量，减少管网可能渗漏隐患卫生洁具阀门采用节水型材料。采暖空调系统空调系统采用变风量变流量系统。通过机电体调节系统运行状态，使系统处于高效低能耗状态下运行。对不同功能区，采用不同节能设备，采用及变频控制技术，实现能量可调节性和计量。供冷管道和供热管道保温材料应选用优质产品。供电照明系统变压器选用低能耗低噪音过载能力强干式变压器。变压器低压侧设母线联络，装设移相电容器，进行功率因数自动补偿。制冷站配备独立供电系统，以便在冬季制冷站冷水机组停止工作时，停运此系统变压器，减少空载损耗。采用高效节能带无功补偿荧光灯具。公共部分灯具开关采用声控开关。第八章组织机构与人力资源配置根据运城市体育馆平面布局及功能要求该项目需设馆长人，副馆长人，办公室人，后勤管理部人，保安部人，活动竞赛部人，市场营销部人，共计人。组织机构图第九章项目管理措施与实施进度计划馆长副馆长副馆长办公室后勤管理部市场营销部活动竞赛部保安部项目管理措施为保证运城市体育馆保质保量保工期圆满完成，运城市体育局决定对项目建设管理采用项目法人制，项目法人由运城市体育局局长任永吉担任，由基建处组成项目建设管理机构，采用公开招标方式选择优质施工单位和监理单位，开设专用资金账户，保证项目资金专款专用，为项目建设提供资金保证。项目进度计划项目建设总工期年，工程实施分段进行。第阶段前期工作阶段共个月前期规划可研立项个月运城市体育馆方案设计审批个月初步设计审批个月第二阶段工程实施阶段共个月施工图设计施工准备个月施工安装个月调试验收个月开始准备试运行个月项目实施进度表序号月份项目第年第二年第阶段前期工作项目前期规划可研立项方案设计可研审批初步设计审批及其他二第二阶段工程实施施工图设计及施工准备施工安装调试验收试运行第十章投资估算与资金筹措投资估算投资估算编制依据运城市体育馆委托书运城市体育馆设计方案山西省建筑工程投资估算指标年山西省建筑工程预算定额年山西省建筑工程其他费用暂行标准年建设项年投入，流动资金中自有，其余为银行借款。第十二章财务评价本项目经济评价编制执行中国石油化工集团公司石油化工项目可行性研究报告编制规定九九七年版关于新建项目经济评价有关规定，测算装置本体经济效益。第节总成本费用估算总成本费用估算依据本项目根据中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定九九七年版和工业企业财务制度划分成本项目并进行成本费用估算。总成本费用估算主要参数本项目生产期年，各年生产负荷均为。原料价格按建设单位提供现行价格计算。干气元吨催化柴油元吨焦化柴油元吨焦化汽油元吨燃料动力价格参照厂方提供价格含税确定循环水元吨蒸汽元吨电元度除盐水元吨燃料气元吨净化风元标立本项目装置定员人，工资及附加费按元年人考虑。固定资产折旧年限为年，残值率取，折旧费和修理费分别为固定资产原值和。无形资产投资按年平均摊销，递延资产投资按年平均摊销，计入管理费用中。其他制造费用和其他管理费用根据新建装置定员分别按元人年和元人年计算。销售费用按销售收入估算。总成本费用估算根据上述主要参数及工艺设计所确定原材料辅助材料及燃料动力消耗增量估算成本费用。详见以下各表。表总成本费用估算表单位万元序合生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年外购原料外购燃料动力催化剂及化学药品工资及福利费修理费折旧费摊销费其他制造费用其他管理费用其他销售费用利息支出总成本费用其中固定成本可变成本经营成本第二节财务分析销售收入估算按建设单位提供现行价格计算。含税价。精制柴油元吨汽油石脑油元吨氢气元流转税及附加估算本项目产品和原料增值税税率除蒸汽为外，其他均为，进项税额计算基础包括辅助材料燃料动力及修理费中材料费。根据中华人民共和国消费税暂行条例，本项目消费税汽油元吨柴油为元吨。城市维护建设税和教育费附加分别按流转税和计算。损益计算企业所得税税率。根据工业企业财务规定，公积金和公益金分别按所得税后利润和提取。借款偿还平衡计算本项目按最大偿还能力偿还建设投资借款本金，利息计入生产期成本，偿还借款资金来源包括固定资产折旧费无形资产和递延资产摊销费及未分配利润。本项目建设投资借款偿还期年。现金流量计算本项目建设期年，生产期年，财务基准收益率为。财务现金流量表见表。盈亏平衡分析盈亏平衡点产量年固定成本费用年产品销售收入年可变成本年流转税金及附加即项目只要达到设计生产能力，企业就可保本。详见图盈亏平衡分析图。亏损区盈利区总成本费用销售收