（终稿）金世界商贸城新建项目投资计划书.doc（OK版）㊣精品文档值得下载

入约元，可年新增农户收入万元直接带动果农户以上，户均增收元以上。

同时，技改扩建后加工基地可新增提供就业人数人。

有效增加地方税收达产年年能完成上缴税金万元，对当地社会经济发展有促进作用，项目建设很有必要。

十项目经费预算项目经费来源预算项目总投资为万元，公司自筹资金万元，申请非公专项资金万元银行贷款资金万元。

二项目经费支出预算项目固定资产投资构成包括建筑工程费万元，占项目投资设备购置费万元，占项目投资安装工程费万元，占项目投资工程建设其他费用万元，占项目投资产品研发费用万元，占项目投资。

三分年度用款计划含申请经费资金筹措企业资本金为万元，占项目总投资比例为。

申请非公专项扶持资金为万元，占项目总投资如申请不到专项资金，再有企业自筹补齐。

年月年月投入产品研发费用万元和建筑工程费万元年月年月投入设备购置费万元。

申请经费将主要用于对项目研发前道生产工艺设备设计制作部分。

十二项目可行性综合评价结论弥勒县奶牛养殖业已初具规模，同时具有有利自然条件生态条件和养殖技术基础。

同时，红河州具有广袤优质水果规模。

通过该项目实施势必对弥勒县乃至红河州农业产业结构调整及解决三农问题有积极促进作用，项目实施社会效益好果膏奶糖经前期市场调查，获得良好反应，产品有十分大市场发展空间项目建设实现鲜奶深加工与优质水果深加工同步发展，采用生产技术属目前我国该行业先进技术，运行经济合理项目设备清洗污水经达标处理，对乳制品，风味独特，口感好，价格较系列乳制品都高。

随着年月启动云南省科技强省计划项目云牛乳业奶源基地建设项目启动，弥勒县区奶牛养殖业得到了前所未有发展截止年月，示范带动周边农户建设养殖奶牛近万头。

随着项目建设，预计到年月项目实施完成，能顺利建设规模养殖场个左右，示范带动奶牛养殖将达到头左右。

加快弥勒乳品加工基地产品多元化进程，迅速加工销售优质原料奶，开拓新产品市场势在必行。

项目研发可行性主导产业结构决定了项目实施可行项目区已形成主导产业为粮两烟蔗糖奶牛养殖业，竹子亚麻蔬菜产业逐步兴起，电力及载能工业煤及煤化工冶金建筑建材卷烟辅料工业不断壮大，以旅游带动第三产业取得新发展。

其中奶业被弥勒县委政府定位两红红烟红酒白白奶重点发展产业之，为项目实施提供了强有力政策保障。

奶牛养殖产业化经营情况为项目实施提供了主要原料保障全州依据相关农业产业化发展相关政策，群众发展规模养殖积极性空前高涨，年云牛乳业在地方政府帮助和扶持下，在弥勒境内以公司合作社农户为利益联结机制大力建设奶牛养殖合作社，截止年底，在全州发展饲养奶牛饲养已近头。

目前红河云牛乳业公司乍甸加工基地及弥勒乳品加工基地周围奶牛饲养已经初具规模，奶牛饲养达多头，奶牛养殖专业户达多户，预计年底奶牛存栏数将达头，农民新增奶牛养殖收入可达多万元。

充足优质原料鲜奶为项目实施提供了原料保障。

项目区水果种植业发展经营状况为项目实施提供了主要辅料保障项目建设区红河州范围内，水果种植业十分发达，水果种类繁多，产业化规模十分成熟，年产值已经突破亿元。

但相对而言标准化水平及深加工水品较低，扩大标准化种植规模和深加工水品十分必要。

推进深加工水品和标准化程度，在短时间内做大亿元以上产业化规模完全可能。

二相关技术领域国内外发展现状和趋势产业发展规划产业政策分析国家农业部把发展奶牛饲养列为调整畜牧业结构重点国家经贸委把支持乳制品加工及农副产品深加工，提高保鲜存储技术改造列入重点支持项目国家科技部把乳品科研项目列入部级攻关计划国家质检总局将奶粉液态奶列入名牌产品评定范围。

多个省自治区区政府纷纷出台有关政策，鼓励扶持奶牛饲养及乳品加工业发展。

云南省委省政府中共云南省委云南省人民政府关于畜牧产业发展成为国民经济重要产业若干意见提出建设滇南奶源带重要决策。

红河州政府及弥勒县政府出台了引导鼓励奶牛饲养优惠政策。

行业准入条件分析果膏奶糖属于营养均衡型新型牛奶糖，现该行业准入制度健全。

主要行业准入条件是生产技术要求能准确掌握含糖奶糖生产工艺和无糖或低糖奶糖生产技术，行业主要倡导无糖生产技术和低糖生产技术。

项目产品果膏奶糖主要产品为优质原料牛奶和优质果膏混合加工而成营养均衡型果膏奶糖，符合行业准入条件。

现在行业内还没有形成主要行业指标，项目产品标准预计能申报成为新行，占原始股份万元中。

公司有规范公司章程及股东会董事会监事会，产权清晰，使云牛能在战略目标产品开发市场投入等重大决策上反应迅速。

四构调整及解决三农问题，发展特色经济，增加收入。

同时，目前弥勒周边乡镇已经拥有较为成熟水果种植业。

并可以为当地富裕劳动力直接提供就业人数约个，间接带动和新增就业岗位约个，有良好社会效益项目采用生产技术属目前我国该行业先进技术，运行经济合理，企业可获得良好经济效益，地方可增加税收。

本项目产品果膏奶糖市场销售均价为元公斤，本项目按元公斤含税价出厂价计算销售收入。

经测算，项目建设投资万元，实现销售收入含税万元年，利润总额万元年，增值税及附加万元年，所得税万元年，全部投资利润率项目三废达标处理排放，对当地环境无不良影响原料基地农作物秸杆饲料经奶牛好形势，促进县经济建设健康可持续发展。

搞好农田集中连片整治工作，有利于促进基本农田合理布局日常保护和综合生产能力提高有利于改善农村生产条件和生态环境有利于农业产业化和规模化经营，提高规模效益有利于全面提高基本农田质量，巩固县粮食生产大好形势，促进县经济建设健康可持续发展。

项目符合土地利用总体规划及相关规划和地方发展规划。

项目目标任务任务通过项目实施使项目区耕地其他草地和内陆滩涂得到整理，农业生产条件和土地生态环境得到有效改善。

目标项目目标是整理耕地公顷，新增耕地面积为公顷，新增耕地率为完善项目区农田水利配套设施建设，修建排水沟条，修建生产桥座，涵个，维修渠条，修建提灌站个新修田间道条，生产路条，种植防护林棵。

项目投资规模及资金来源项目估算总投资万元，其中工程施工费万元，占总投资其中，土地平整工程万元，占总投资农田水利工程万元，占总投资田间道路工程万元，占总投资其他工程万元，占总投资设备购臵费万元，占总投资其他费用万元，占总投资其中前期工作费万元，占总投资工程监理费万元，占总投资竣工验收费万元，占总投资业主管理费万元，占总投资不可预见费万元，占总投资。

财务分析项目总投资万元，项目工期为个月。

该项目实施必将产生可观经济效益。

项目年均净收益万元。

虽然补充耕地项目投资大，但它产生长远经济效益也是巨大，是加快该区农民脱贫致富有效途径，所以，项目规划方案经济上是可行。

经济社会及生态效益社会效益增加耕地面积，通过土地整理，新增耕地公顷。

整理后，将提高土地利用率，缓解当地人多地少紧张关系，扩大农村剩余劳动力就业面，从而提高农民收入，改善农民生活条件，促进地方经济持续发展。

通过完善项目区农田水利设施水土保持措施等，将极大地改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率。

使广大农民群众感受到土地整理是项利国利民事业，是项为老百姓办实事事业，有利于增进广大农民对土地管理工作支持和理解，将进步推动土地整理工作全面开展。

促进农业结构调整，增加农民收入。

项目实施后，将形成完善田间道路系统和灌排系统，有利于近几年大量补偿性建设占地日益增多三是随着改革开放深入，全县城镇化进程和工业发展速度明显加快，各项建设对耕地占用明显增多四是农业结构调整导致耕地面积下降。

随着经济快速发展，工业化城镇化进程日益加快，城镇建设用地规模日益扩大，占用耕地现象不可避免发生，城镇建设用地增加和耕地数量减少矛盾日益突出，土地开发整理正是缓解这种矛盾有效途径。

为具体落实十分珍惜合理利用土地和切实保护耕地基本国策，确保实现耕地总量动态平衡，依据中华人民共和国土地管理法及河南省易地补充耕地管理办法，以县土地利用总体规划和县土地开发整理专项规划为指导，以改善农业生产条件提高土地生产力增加耕地有效面积为目标，结合本区域实际情况，提出本次土地开发整理项目，进而为建设项目占补平衡做好储备。

项目区社会经济条件亟待改善项目区所在乡片区位于县最北边，生产条件不便，当地农民生活直处于全县较低水平，年农民人均收入元。

虽然政府也进行了些投资对农业生产条件进行了改善，但仍未摆脱怕旱怕涝被动局面，离高产稳产田耕作条件仍有相当距离。

致使当地群众广种薄收，农业生产效益低下，从事农业生产积极性不高。

这样社会生态经济条件如得不到及时改善，将阻碍县经济社会总体战略目标实现。

政府重视，群众积极县县委县政府多年来直重视土地开发整理工作，并把土地开发整理作为实现全县经济可持续发展项战略措施，实施了目标管理，同时制定了系列优惠政策，鼓励土地开发整理。

当地群众进行土地开发整理挖掘已利用土地潜力热情高，曾多次利用农闲季节进行中低产田改造整治。

年以来，全县通过积极推行土地开发整理，积累了许多宝贵经验，取得了明显成效，并对已开发整理土地实施了高效合理开发利用，有力促进了全县经济社会协调发展，取得了很大社会效益，经济效益和生态效益。

项目建设必要性和意义有效缓解人地矛盾，促进区域社会经济可持续发展本项目实施，方面将较大幅度增加有效耕地面积，可减缓县人口大量增加情况下耕地大量减少失衡趋势。

另方面，项目区所在地第二三产业所占比重极小，耕地是当地群众赖以生存重要资源，但农业基础设施配套差，农业生产效益低下，至今还没有摆脱落后面貌。

如果能以本次土地整理为契机，不仅可以改善项目区农业生产条件，提高土地生产能力和土地生产效益，而且可以直接提高当地农民经济收入，进步促进全县经济社会可持续发展。

项目实施可以改善区域生态环境，具有较大生态建设意义项目区将按照田成方路成框林成网旱能浇涝能排要求进行高标准建设。

农田防护林网建设可以提高项目区林木覆盖率，并起到涵养水源，降低风速，改善田间小气候效果，构成了稳定性强生物生产能力较高农业生态系统，提高了项目区抵御自然灾害能力。