景及必要性项目建设背景广水市第人民医院位于广水市四贤路，是所集医疗教学科研康复预防保健于体大型综合国家二级甲等医院和国际爱婴医院，该医院担负着广水市及周边地区患者各种病症诊治任务。

随着医疗卫生事业不断发展医疗体制不断完善新型农村合作医疗建立，加上社会经济不断发展，人们生活水平日益提高，人们越来越看重自身健康价值，也更加重视对健康投资，这就给医疗单位提出了更高要求和更高希望，形势发展促使广水市第人民医院基础设施建设必须适应医院业务量迅速增长和患者日益增长就医需求，这既给广水市第人民医院提供了发展机遇，同时也提出了严峻挑战。

原有门诊楼投入使用近年来，为缓解医院接诊压力，方便病人就医发挥了突出作用，但使用多年内未进行大规模扩建和改建，先已无法满足医院正常业务需要。

主要表现在以下方面是随着城区人口逐渐增多，每年就诊和住院病人也逐年增多。

年代初建设门诊楼已不能满足全市万人民就诊需要。

同时由于门诊楼已建近年，房屋非常陈旧，许多墙体已经损坏潮湿，建筑功能和要求已不能适应现代化医院要求，门诊无候诊厅公用卫生间等。

陈旧房屋，落后设施，早已不能满足人们医疗需求，与地方经济发展水平很不相称。

为达到相应医院等级标准，满足人民群众医疗需求，决定对原门诊进行改造扩建。

二是随着工业化城市化推进和城镇人口迅速增长，同时随着居民收入增加和生活状况改善，人民群众对医疗保健需求普遍提高，呈现出多元化多层次态势。

此外，人口老年化到来，导致各种疾病发病率相应提高，特别是肿瘤心血管疾病，各类结石，肝肺胃等疾病发病率提高，患者对利用现化代医疗设备及时进行预诊确诊愿望越来越强烈。

而广水市第人民医院现有门急诊条件和设备已不能满足这快速增长需求。

粗略估计，由于本市医疗条件和门急诊条件跟不上，每年有数千名患者被迫在武汉等大医院求医就诊，这不仅增加了患者经济负担，而且延误了及时治疗。

人们迫切希望改变这现状。

三是该楼设计结构不合理，功能不全，随着医疗设备更新换代，原房屋结构不能满足设备安装要求。

四是气暖水电等各种管线和下水道等设施陆续安装，缺乏统规划，凌乱不堪。

医院虽然多次零星改造修缮，但整体状况没有得到根本改善。

四是该院自被卫生部授予二级甲等医院以来，坚持科技兴院，人才为本发展战略，始终保持着良好发展势头，人民群众满意度逐年提高，门诊人次逐年增长，年平均增长率达到，医院收入增长率达。

各科中青年专业人才成批涌现，医院综合经济技术指标大幅度提高。

与此同时，门急诊条件简陋医疗设备陈旧高新技术缺乏等问题越来越突出，已成为制约医院进步发展瓶颈。

以致许多已具备相应技术力量医疗科研项目难以实施，严重影响了医院临床诊治水平提高。

因此，改扩建门备餐室开水房等辅助功能用房，建筑面积。

十层为手术室，设臵台手术室和复苏房石膏房污物房等辅工程监理设备重要材料其他情况说明第十二章项目实施进度本项目建设将对广水市卫生事业和人民身体健康起到非常重要作用，综合各方面因素，拟定进度计划如下年月年月完成项目可行性研究报告及审批。

年月年月完成初步设计施工图设计工程招标资金落实等前期工作。

年月年月开工建设竣工验收。

第十三章投资估算和资金筹措估算依据湖北省建筑装饰安装工程消耗量定额及统基价表单位估价表鄂建号湖北省建筑安装工程费用定额鄂建号广水市造价信息设备购价信息和其它有关信息等投资估算项目建设总投资万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费万元。

详见表。

资金筹措资金来源申请中央专项资金万元，地方政府配套万元。

第十四章经济效益及社会效益经济效益测算说明根据国家现行财税制度及医疗系统有关规定，结合国家发改委颁发方法与参数第三版，以及各专业和广水市人民医院提供有关资料，对项目进行财务评价，确定该项目经济效益和社会效益。

项目计算期年，其中建设期年，从建设期第二年开始经营。

项目基准收益率取。

交纳税金和税率。

按国家有关税收政策规定，本项目应交营业税和城市维护建设税及教育费附加属税收减免范围，予以免税。

本项目应缴纳所得税，税率为。

固定资产折旧计算。

固定资产投资额为万元，综合折旧年限为年。

固定资产折旧方法为年限平均法。

项目财务评价销售收入估算业务量测算本项目实施后，由于门诊部条件改善和先进设备引进，应诊人数将稳步增多，同时也将带动住院部病床利用率大幅度提高，根据该院历年应诊资料，初步测算病房收入将提高以上。

年营业收入根据业务量测算，购进新设备后，门诊人次将由目前万人提高到万，按人均元计，预计年营业收入增加万元。

由于门诊大楼改扩建及设施改善和诊断水平提高，病房床位增加了张，年住院人次由目前万人增加到万人，按人均收费元计，全年住院收入增加万元。

两项合计总收入增量为万元。

详见附表营业收入和税金及附加估算表成本费用估算年总成本费用按照方法和参数第三版规定进行估算。

成本项目包括药品等原材料费用医护人员工资及福利水电费用管理费用折旧费利息支出及其它费用。

本项目主要对增加收入部分成本进行估算。

药品等材料费用原材料费用包括激光胶片冲洗套药溶液溶剂低值易耗品等。

按照该院历年来情况并参照荆门卫生系统各医院消耗水平，本项目原材料费用占营业收入比例为，即万元万元工资及福利费用项目建成后门诊部需配备医护人员人，不另外增加人员从现有职工中调配，故新增工资及福利。

水电费用按供电总负荷和日用水总量估算，负荷系数取，工作时间按每天小时估算，门诊部全年水电费万元左右。

④管理费用该项费用包括劳动保险失业保险排污费技术开发技术培训摊销业务招待等费用。

根据该院历年平均水平和荆门市医疗系