（立项阶段）广东国家森林公园科普游览区开发项目投资立项评估报告（提交材料）㊣精品文档值得下载

国发展旅游事业项重要内容，个大趋势。

广东国家森林公园野生动植物资源位列省属国有林场首位，拥有丰富林地林木资源种质资源水力资源气候资源和生态旅游资源，生态功能好，完好保存了生物多样性，森林旅游资源开发利用前景十分广阔。

广东国家森林公园科普游览区开发项目位于公园最具中亚热带森林景观特色景观价值与丰度最高景区内，充分满足人们休闲游憩养生保健度假避暑和科普教育等需求，开发前景美好。

二项目建设必要性实施广东国家森林公园科普游览区开发项目是广东省林场发展森林旅游业，调整产业结构，增强经济活力必然举措，在加快粤北生态文明建设步伐解决当地群众就业带动和扶持周边农村经济发展构建和谐广东等方面起积极作用。

三市场分析客源目标市场定位根据地区和广东国家森林公园旅游发展现状，结合旅游客源组成情况，公园客源市场应定位于以市为依托，立足本省辐射周边，争取湖南湖北市场，积极拓展国内市场。

级客源市场主要客源地县及市。

级客源市场也称核心目标市场，是公园旅游市场开发和宣传重点对象。

其主要特点是与旅游地距离较近，多为近程旅游，旅游形式主要为自驾车游周末游节假日旅游及中小学及大专院校青少年科普教育及野外实习，逗留时间般为天。

二级客源市场主要客源地省内其它地区，主要有广州市等京珠高速沿线较发达地区。

二级客源市场也称基本目标市场，是公园主要客源市场。

这部分客源地经济相对比较发达，出游潜力大，游客具备较高消费能力，是自驾车游主体。

游客旅游形式主要为近中程旅游，逗留时间般为天。

但由于受到地域条件影响，公园在这类市场中知名度较小，需要对该市场加大旅游宣传力度。

三级客源市场主要客源地湖南湖北和国内其它地区。

三级客源市场，也称机会目标市场。

受到武广客运专线开通有利影响，沿线湖南湖北游客在交通时间大大缩短收入及闲暇时间增加，成为三级客源市场。

目前游客以参加商务洽谈会议等公务时顺道旅游为主。

随着市旅游发展，县旅游知名度大大增加，对外交流不断增强，这类市场发展潜力将逐渐增大。

二游客规模预测广东国家森林公园于年批准为省级，年升级为国家级。

截至年月底公园共接待游客人次，旅游综合收入万元。

根据客源市场现状和客源地经济地理位置人口等情况，我们采用出游率模型对规划期内年年游客规模进行预测。

采用以下游客规模预测模型为式中客源地到目地出游人数客源地总人数生命大爆发时期海洋繁荣景象岩石厅则展示岩浆度保护了森林资源，并且通过林分改造风景林建设以及生物种群和群落顺替发展，形成复杂而稳定生态系统，丰富了生物多样性。

八投资估算估算依据和说明广东省及广州市森林公园规范及建设指标本估算未考虑物价上涨因素二投资估算项目名称单位建设规模投资额其中前期后期景区景点建设南岭珍稀树木园望瀑亭科普教育径微型气象站放我回家动物放生基地奇花异草园溯溪探险径峡谷漂流漂流设施批石景园地质科普教育馆青少年野营基地烧烤场综合服务中心二基础设施建设公路与步道建设游览用车及管理用车辆停车场建设给排水工程供电工程电信工程旅游厕所三生态文化解说系统四游憩设施五保护工程六防灾及预警工程七工程建设其他费用建设单位管理费建设单位临时设施费工程前期咨询费工程设计费工程勘察费施工图审查费用工程建设监理费工程招投标交易服务工程保险费工程质监安监费环境影响咨询费景区管理及技术培训八预备费合计三资金筹措基本建设资金根据广东省森林公园管理条例规定森林公园建设是国家生态建设和自然保护事业重要组成部分，属社会公益事业。

森林公园基础设施建设资金和森林公园管理机构人员经费，由同级财政部门会同有关部门区分不同情况，按照财政供给原则确定资金来源渠道。

因此，国家森林公园基础设施建设资金和森林公园管理机构人员经费应争取省财政投入和支持。

其它建设资金由建设单位即林场自筹，部分为林场自有资金，不足部分可采用市场化运作办法，吸引社会资金参与。

另外，应尽量争取广东省林业局旅游局等上级主管部门对森林公园建设政策性补贴。

事业费开支由于森林公园和林场为两块牌子，套人马。

公园管理处定编后，事业编制管理人员经费及办公旅差费等事业费开支，由财政安排解决。

九经济效益经济效益分析依据投资项目经济咨询评估指南建设项目经济评价方法与参数经济效益分析范围本项目经济效益分析仅考虑项目直接经济效益，不计算项目诸如土地升值等间接经济效益。

经济分析基础数据估算建设投资全部按资本金计，不考虑银行贷款。

固定资产原值形成本项目计算范围内投资按均形成固定资产考虑，固定资产原值即工程建设总投资。

经营成本和总成本费用估算由于涉及经营项目较多，有饮食娱乐购物住宿内部交通等，难以按制造成本法或生产要素成本法分项目详细计算。

参照相关行业资料，采用加权系数法，确定本项目综合经营成本为销售收入。

折旧费。